1. 采购规范管理文件编制和采购报表的制定；
2. 供应商合同、协议的审查评估；
3. 采购订单的制定；
4 .跟催采购进度，确保物料按时到位；
5. 根据库存量随时与供应商协调，避免库存超标或来料不及时情况；
6. 公司来料不良信息及时反馈供应商分析改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部，如有需要退换货的及时联系供应商退货；
7. 跟进样品的确认结果并回复供应商。
8 .负责ERP系统供应商基础资料的建立，采购订单制定、审核、下达、跟踪进度；
9 .采购订单、供应商资料的分类归档和管理控制；
10. 周月总结、工作日志、成本数据统计、临时项目报告编制；
11. 完成上级交代的其他事项。
12. 新供应商的开发和甄选；
13.供应商的产品质量、交期情况有效沟通处理；
14. 编制年度供应商评审计划，并按计划执行；
15. 负责每月制定供应商付款计划；
16. 负责《合格供应商名录》的更新。
17. 建立零星采购供应资料池，确保紧急需要零散件能及时采购到位；
18. 主导零星采购物件的验收。
19.遵循货比三家的采购原则；
20. 主动了解采购物品的市场价格行情，分析并提出建议。
21.长期合作的供应商应进行周期性与行情性降价。