任职要求	
有采购经验、最好有点品质意识、会开车、接受出差、沟通能力强。
岗位职责
一、 供应商开发与评估管理
寻源与开发：根据公司生产及外协需求，寻找、开发符合资质的外协加工供应商（如机加工、钣金、表面处理等），建立并维护供应商资源库。
评估与准入：参与或组织对供应商的现场考察、资质审核、样品验证及综合考评，协助建立合格外协供应商名录，并定期对其进行绩效评估与动态管理。
二、 价格谈判与合同管理
询价与议价：收集供应商报价，进行成本核算与比价，通过谈判争取最优价格，有效控制外协采购成本。
合同与订单管理：根据生产计划编制外协采购订单，拟定或审核外协加工合同，明确交期、价格、质量要求、付款方式及违约责任，并跟进合同审批与签署流程。
三、 订单跟进与交期管控
进度跟踪：实时跟进外协订单的生产进度，定期或不定期前往外协厂跟进生产情况，协调解决生产过程中的异常问题，确保外协件按时、按量回厂。
异常协调：处理交期延误、生产异常等突发情况，及时与内外部相关部门（如生产部、计划部）沟通，调整采购计划以保障生产连续性。
四、 质量与成本管控
质量监控：配合品质部门进行外协件的来料检验，处理质量异常（如不合格品的退货、索赔、返工跟进），监督供应商的质量改善情况。
成本控制：持续进行成本分析，优化采购方案，控制外协加工的综合成本，并定期进行采购成本分析汇报。
五、 对账与结算管理
对账管理：定期与供应商进行对账，核对订单执行数量、质量扣款及账期，确保账目清晰、准确。
结算跟进：根据合同约定及验收情况，跟进供应商发票开具及财务付款流程，确保结算及时、合规。
六、 内部协调与文档管理
内部沟通：与生产、计划、技术、品质等部门保持密切沟通，准确传递技术图纸、工艺要求及采购需求，确保外协加工符合技术标准。
文档管理：整理并归档采购合同、订单、对账单、往来函件及供应商评估记录，确保采购业务的可追溯性。