岗位职责： 1、原始票据的审核及整理，制作记账凭证。 2、现金及银行收付处理，银行对账。 3、申购发票，开具、保管发票。 4、每月进销存数据的登记、核算及结转。 5、负责每月会计报表制作及办理税务报表的申报。 6、协助整理报关资料。 7、每月及时完成会计凭证及文件的整理、归档。 职位要求： 1、中专以上文化，持有会计证。 2、有一年以上会计工作经验 ，熟悉金蝶软件，对OFFICE办公软件熟练；逻辑清晰、对数字敏感。 3、具有较强的独立学习和工作的能力工作踏实，认真细心，积极主动。 4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

1、严格复核会计凭证的完整性，审核会计凭证是否与所附的原始单据一致，齐全，审批手续是否完备 2、负责日常的账务处理；定期往来账对账，应收账款、应付账款、保证金的核对 3、负责公司各项纳税申报；根据国家税务法规做好税款申报缴纳，进行税收筹划，控制税务风险 4、定期组织库存盘点，保证账实相符 5、编制各类报表，统计申报相关政府部门需要的资料 6、负责员工报销费用的审核、凭证的变质和登账7、配合审计公司年检 8、上级领导安排的其他临时工作 任职要求： 1、大专及以上学历，会计、审计、财务管理相关专业； 2、3年以上大型企业财务经验；有制造业经验的优先； 3、踏实稳定、务实敬业，办事严谨，细心认真，能承受工作压力； 4、拥有会计证书。

1、中专以上学历、22—35岁; 2、敬岗爱岗、勤勉务实，有良好的沟通能力与服务精神，能承受一定的工作压力; 3、协助财务主管完成财务日常事务工作； 4、协助审核费用报销单据，并扫描好票据归档； 5、负责协助会计主管与供应商、客户对账及进行财务月结工作； ; 6、熟悉使用EXCEL、WORD等办公软件及金碟等通用财务软件。

岗位职责： 1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责核算企业里的各项经济业务； 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点； 4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担； 5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表； 6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议； 7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策； 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。 任职要求： 1、需要有一定的工作经验，有财税公司工作经验的优先 2、财务、会计相关专业，具有会计任职资格 3、需要长期稳定，短期不予考虑 4、认真工作，能与团队和睦协作 上班时间：早8点-12点，13点30-17点30，单休

有成本核算和财务工作经验，有会计从业资格证。熟练操作电脑和财务软件。工作积极，细心谨慎，责任心强。较好的沟通能力，团队合作能力。

有全盘总帐核算和财务工作经验，有会计从业资格证。熟练操作电脑和财务软件。工作积极，细心谨慎，责任心强。较好的沟通能力，团队合作能力。

岗位职责： 1、执行财务制度，负责日常会计核算工作； 2、财务审计及税务筹划等、定期进行财务分析与报告； 3、针对问题，及时提出财务控制措施和建议。 任职要求： 1、30岁以下，大专或以上学历，财务、会计类相关专业； 2、工作细致，责任感强，具备良好的沟通能力、团队精神； 3、熟练掌握应用财务软件和办公软件，有良好的职业操守； 4、三年以上相关工作经验，优秀本科应届生亦可。

岗位职责： 1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责核算企业里的各项经济业务； 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点； 4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担； 5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表； 6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议； 7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策； 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。 任职要求： 1，负责正常财务日常工作，客户供应商对账

1、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果； 2、正确进行会计核算，审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用等进行核算； 3、负责公司库存商品、材料和固定资产的财务管理,按月正确核算成本支出，正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作； 4、严格执行票据管理，保管和使用空白发票、收据要合规；票据领用要登记，收回要销号；如实按照相关经济业务合同及实际发生业务，真实、准确开具发票； 5、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检； 6、及时做好会计凭证,账册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作； 7、在财务经理领导下,准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算等

岗位职责： 1.负责财务报销、会计凭证、付款凭证制单、并能独立处理工业账务 2.统计销售数据。制作相关单据 3.负责原始凭证、会计档案归档 4.收入成本核算、费用归集、月度结账工作 5.应收应付款项整理、统计与追踪

岗位职责： 1、能独立完成日常财务核算及全套账务处理; 2、熟练操作U8财务软件及各种办公软件; 3、熟悉各项涉税处理; 4、审核各项费用原始单据，及负责凭证的装订及保管; 5、能独立完成企业的年检及审计工作事项; 6、统计各项财务数据，向上级领导及政府有关部门报送相关报表; 7、协助公司办理医社保事项，完成部门主管或相关领导交办的其他工作; 任职要求： 1、大专以上学历，财务相关专业; 2、有高新技术企业账务处理经验优先; 3、有互联网公司财务工作经验优先; 4、认真细致，思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验； 5、具有良好的协作沟通能力;

任职要求： 1、财务、会计相关专业， 2、熟练使用金蝶软件。 3、应届毕业生优先。

1.一年以上财务相关经验 2.电脑操作熟练 3.具备沟通协调能力，抗压强 4.主要负责公司日常对帐.客户对帐.供应商对帐审核等工作 5.工人工资核算 6.其他上司分配的工作

1、40岁以下，有2年插头电源线厂以上会计经验，有会计证； 2、开发票、应收、应付帐务核算，催收货款； 3、填报统计联网直报平台上资料及提交。 4、较强的责任心、具有良好的职业道德。 5、无相关经验者请勿扰。

1、年龄23-40岁，男女不限。 2、持会计从业资格证，高中以上学历。 3、两年以上财务会计工作经验, 熟练员工工资计算与考核。 4、能熟练操作一般纳税人相关事物及完成报表。 5、能独立完成公司财务报表（内账）。 6、做事认真，细心，有责任心,

任职要求： 1、有一定的会计基础，熟悉小规模、一般纳税人全盘帐 2、普通话标准，口齿清楚，优秀的语言表达能力和沟通能力； 3、能吃苦耐劳，工作认真仔细，有责任心，有高端客户服务经验者优先； 4、熟练使用常用办公软件； 5、良好的职业道德，高度的工作主动性和责任感； 6、善于沟通，有良好的团队精神及强烈的销售创富欲望。

头脑灵活，对数字敏感、有责任心，抗压能力强。有会计证者优先。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

1.坚持原则、廉洁奉公、恪守职业道德； 2.有会计证，具有中级以上专业技术职称证书优先； 3.熟悉国家财税相关法律、法规和企业资源计划系统或财务会计信息系统； 4.有较强组织协调能力，风险意识强，善于管理； 5.熟悉增值税核算； 6.有较强的沟通能力，熟练使用ERP及OFFICE办公软件； 7.有较强的管理意识。 8、成本核算。

工作内容： 1：负责公司全盘账务。 2：负责根据公司的制度流程审核报销单据（费用） 3：负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。（每笔收到的、付出的、预付的、预收的款都要以表格方式记录好，而且要备留照片附图，每月2号前所有客户上个月的对帐单必须完成；每月5号前所有客户的应收帐款表和供应商的应付款表必须完成） 4：负责成本核算。（成本核算分析表10前完成）。 5：负责开发票和收发票。（每张开给客户的发票和每张收到供应商的发票要以表格方式记录好，而且要备留照片附图） 6：固定资产的登记，核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账（固定资产） 7：负责编制和登记各类明细账，总账并定期结账（报表） 8：负责对已审核的凭证，填制记账凭证，按月装订成册（凭证）。 9：购买发票，每月开具公司内销及出口发票，报税，调控进项税额，进项发票认证，税票计划与缴纳。 10：负责人事考勤,新旧员工的进出资料登记，员工花名册，企业莞e申报，员工住宿表，办理社保及公积金增减员等工作以及政府部门和社区的相关配合工作。 11：负责每月员工工资表核算和制作，员工请假收单收集并以表格方式记录好请假的始和终的时候还有时长。 12：尽职尽责做好本职工作，协助完成安排的其他事项。