工作内容：                                                                                                                                                                        1：负责公司全盘内账务。                                                                                                                                                                                 2：负责根据公司的制度流程审核报销单据（费用）                                                                                                                                                               3：负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。（每笔收到的、付出的、预付的、预收的款都要以表格方式记录好，而且要备留照片附图，每月2号前所有客户上个月的对帐单必须完成；每月5号前所有客户的应收帐款表和供应商的应付款表必须完成）                                                                                                                                                    4：负责成本核算。（成本核算分析表15号前完成）。                                                                                                                                              5：负责开发票和收发票。（每张开给客户的发票和每张收到供应商的发票要以表格方式记录好，而且要备留照片附图）  
6：固定资产的登记，核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账（固定资产）
7：负责编制和登记各类明细账，总账并定期结账（报表）
8：负责对已审核的凭证，填制记账凭证，按月装订成册（凭证）。
9：购买发票，每月开具公司内销及出口发票，报税，调控进项税额，进项发票认证，税票计划与缴纳。
10：负责员工办理社保及增减员工作。
11：负责每月员工工资表核算和制作，员工请假收单收集并以表格方式记录好请假的始和终的时间。
12：26天8小时，周末休息。
13：尽职尽责做好本职工作，协助完成安排的其他事项。