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职位类别： 会计

岗位职责：
1. 日常记账与核对：准确录入销售发票、收款凭证至财务系统，确保借贷科目无误。
2. 每日核对银行收款流水与系统到账记录，标记差异项并跟进处理。
3. 账龄监控：维护应收账款账龄表，识别超期账款，提示催收风险。
4. 清理历史挂账，确保余额真实准确。
5. 收款核销：匹配收款与客户订单/发票，及时核销应收账款，处理部分付款、多付款等复杂核销场景，调整系统余额。
6. 协同销售部门解决争议，更新台账备注。
7. 坏账准备辅助：按政策计提坏账准备，整理核销材料供会计审核。
8. 生成应收账款周报/月报
9. 执行信用政策，登记客户信用变更记录      
10. SOP完善，修订应收会计操作手册
任职要求：
1.全日制本科学历，会计、审计、财务管理相关专业，1-3年应收、应付或费用会计相关岗位经验，可接受应届毕业生。
2.熟悉财务会计核心法规，熟悉掌握借贷记账法、账龄分析法，熟悉增值税发票开具规范。
3.熟练掌握excel函数公式的运用，能够熟练操作财务软件应收模块。
4.逻辑清晰、责任心强，工作严谨细致，具备较强的沟通学习能力和保密意识，抗压能力强。

• 年龄要求： 22-35岁
• 语言要求： 语言不限

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