1.大专及以上学历 2.熟练操作办公软件 3.需持有会计证 4.有驾驶证,能独立开车 5.负责制作单证,文件,对接工作 6.负责系统输入,核对文件,发送账单吃苦耐劳,具备较强的职业道德

岗位职责： 1、 负责公司现金、票据、银行存款的保管和收付工作，确保资金安全 2、 审核各项报销和支付凭证，确保单据审批流的完整性 3、 编制现金和银行日记账，定期与会计核对账目，确保账实相符 4、 协助编制资金周报和月报，向管理层汇报资金状况 5、 每月初去银行打银行账户对账单、做现金盘点表；协助处理银行事务，如开户、销户、网银操作等 6、 领导交办的其它事务。 任职要求： 1、 大专及以上学历，会计、财务或相关专业 2、 掌握会计基础知识，了解出纳工作流程和规定，熟悉金碟ERP系统，熟用办公软件 3、 具备良好的沟通能力、团队合作能力，能快速准确地处理相关财务事务 4、 熟悉企业的财务制度和流程，能独立完成各项出纳工作 5、 具备高度的责任心、诚信意识和保密意识，良好的职业道德，遵守法律法规，保证企业资金的安全和完整。

岗位职责： 1、现金、银行收付款处理； 2、出纳流水核对； 3、考勤处理； 4、食堂物资、办公、五金及其他费用的费用统计及和物资购买收发管理； 5、办公区域6S执行； 6、档案管理（合同、会计凭证等）； 7、员工入职/离职手续办理、食堂费用统计； 8、其他临时性事务处理。 任职要求： 1、财务、经济类或工商类专业，本科学历 ； 2、1年以上财务相关工作经验，同时欢迎优秀应届生； 3、熟练掌握办公软件（Word，Excel，PowerPoint）； 4、熟练掌握网上银行收支、代发工资业务； 5、工作积极主动，能独立解决问题，有较强的执行力及抗压能力； 6、具备良好的沟通和表达能力，重点突出，逻辑清晰。 工作地点：松山湖

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、有经验者还要略懂财务方面； 2、具有1年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

1、 一年以上企业出纳工作经验，熟悉出纳工作流程； 2、 掌握基本财务会计知识，熟悉现金支票管理制度； 3、 熟练运用办公自动化软件及相关财务软件； 4、 工作认真细致，善于沟通，富有责任心； 5、 具有良好的职业道德，敬业精神和团队合作能力。 任职资格 1、1年以上工作经验，高中及以上学历； 2、年龄20~35之间，有工作经验者优先； 3、会说白话。工作细致认真，原则性强，性格外向、有良好的执行力及职业素养； 4、熟练使用office办公软件。 5、单休、不包住。上班时间：9：00-12：00 13：00-17：30

1. 负责银行、现金收支管理，核订公司备用金； 2. 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 3. 保管收付款凭证，整理归档。 4. 每月末现金归零，及时到银行拿取收付款凭证，整理单据后提交会计，并编制公司月现金银行日记账，会计审核后，提交上级领导。 5. 供应商发来对账单在合同规定时间内核对完成，并跟踪收付款等情况。 6. 每月15号前考勤、工资金表核对发工资。 7. 对日常付款单据，真实性审核，提财务总监审核，进行报销付款，系统登记单据。

财会相关专业，两年以上制造业财务工作经验，数据观念强，财经纪律素养好。

岗位职责： 1-应收应付管理，对相关工作流进行实质性审查和跟进，保障应收应付合理推进;2-ERP数字化平台执行，对日常单据进行数字流管理，在ERP板块中协助进行; 3-协助推进票据管理，执行日常报销管理: 4-协助推进日常资产和资金跟踪，根据部门要求输出资金周报等相关报表;5-协助推进企业股权融资、工商变更、日常社保公积金等其他资金口相关工作。 任职要求： 1、本科以上，出纳相关专业背景; 2、三年以上出纳经验，具备制造业应收应付管理经验，具备ERP处理经验; 3、新材料或智能智造行业、电子信息行业从业经历;技能:擅长数据处理和分析，具备较优的Excel、PPT等 4、具备数据可视化能力;素质要求:具备财务人员的职业道德和专业素养，对企业忠诚，头脑灵活，做事细致。

岗位职责： 1、根据审核签章的凭证，办理银行收付结算业务；（整个集团的收付结算业务） 2、负责银行国际业务外汇收付结算业务，及时与业务沟通； 3、负责按规定管理及使用银行票据、办理银行结算；（如银行承兑、支票等） 4、负责内部各单位往来款项的划转、核算； 5、登记相关审核单据管理表格； 6、每日编制资金日报表； 7、银行账户开立、注销等管理工作； 7、金蝶系统处理出纳账务，及时与总账、银行对账对账。做到账账相符。 岗位要求： 1、大专以上学历； 2、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨； 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神； 3、有进出口出纳工作经验。

工作内容： 1、负责日常支付及报销业务、每日更新银行流水报表、每月银行对账 2、负责部分开票业务 3、每月工资核算及发放 5、处理银行及工商相关业务 6、会计凭证整理、装订 7、简单的账务处理 8、完成领导交待的其他任务 要求： 1、有过2年以上出纳工作经验，财会专业大专学历，有初级证书； 2、懂税务及做账基础流程 3、善于沟通

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 工作时间：八小时制，晚班上到12点左右

要求： 1：从事财务岗位工作经验3年以上， 2：具有良好的沟通与协调能力， 3：清楚一般纳税人企业性质，熟悉操作税务申报及出口免抵退税申报！ 4：金蝶财务软件操作熟练！ 5：有成本核算经验优先考虑！ 公司6天8小时制度，不认同此上班时间请勿扰!

岗位职责: 1、负责公司财务收支核算、出纳的有关登记及审核工作并及时准确入账。 3、及时核对银行流水与收支登记是否一致。 4、配合上级完成其它日常工作安排。 任职要求 1、年龄25-35岁，财务、会计相关专业，大专及以上学历，持会计上岗证; 2、熟练使用OFFICE办公软件，各类函数 3、工作长期稳定、认真细心，高度责任感，吃苦耐劳，有良好的职业操守; 4、学习能力强、独立性强，善于总结工作经验

岗位职责： 1、增值税、免抵退申报、个税、所得税各类税收的申报； 2、公司各类明细账报表； 3、网银支付、外币支付、及外汇入账登记； 4、发票开具、凭证装订； 5、政府要求的各类报表； 任职要求： 1、有初级或中级会计职称； 2、会计或同类经济专业； 3、熟练操作ERP财务软件； 4、熟练编制Excei表格和运用财务函数的能力； 5、会计相关专业、本科应届生也可； 6、可接受江门市台山工作地点；

岗位职责： 1.协会计进行报税申报 2.会计凭证的检查，整理，装订，归档 3.办理银行所有业务 4.负责应付应收的跟进落实及整理 5.负责进销项发票的审核，开具，登记及管理 6.负责国税的相关业务办理 7.上级交办的其他工作 任职要求： 1.本地*性优先考虑 2.工作认真负责，熟悉财务、会计知识，熟悉财务部门运作流程

职务要求： 1、 每日登记应收、应付明细表，做好日常的现金盘点工作，填好现金结报单，做到账表相符，账实相符； 2、每日做资金库存情况明细表，以便方总了解公司资金运作情况，以调度资金； 3、应付、应收账款的核对； 任职条件： 1、熟悉word、Excel等办公软件操作； 2、对ERP/或金蝶系统软件有一定的了解； 3、男女不限 专科以上学历； 4、有同岗位经验者优先。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统； 4、资料录入工作，前台收银工作； 5、发货、收货工作； 6、领导交代的其他工作，其他文职工作。 工作较简单，熟悉办公软件。 年龄：20-30岁。纯文职工作。 底薪：3300+绩效奖金+补贴，综合薪资4000左右。

（一）出纳的工作内容 1.办理现金收付，审核审批相关单据 2.办理银行结算，规范使用支票 3.认真登日记账，保证日清月结 月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金，保管有价证券 5.审核报销凭证 （二）出纳人员的职责 1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务 ps：出纳不得兼管会计稽核、会计档案，以及收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作。 （三）出纳工作的具体流程 一、现金收付 1.现金收付当面点清，并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。 2.收到的现金存入银行，现金不允许坐支——收支两条线。 3.每日将收付款单据登记现金日记账，做好每日现金盘点工作，做到账账相符、账实相符。 4.大额现金支付业务，支付用转账或网银办理，特殊情况需审批。 5.员工借款无论金额多少，都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款，且要登记入账，不得白条抵库。 二、银行处理 1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。 2.每日结出各银行账户存款日记账余额，且每日填报“资金日报表”，以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况，以调度资金。 3.保管各种空白支票，不得随意乱放。 4.月度终了，总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，如不符，编制银行余额调节表，调节相符。 三、支付、报销审核 1、付款（或报销）时，审核付款（或报销）凭证手续或签字是否齐全。 2、审核附在支付（或报销）凭证后的原始单据是否有涂改，报销金额是否正确、是否及时报销，发票是否真实有效。 3、报销内容是否属合理规定的报销。

岗位职责： 1、现金、银行收付款处理； 2、出纳流水核对； 3、考勤处理； 4、食堂物资、办公、五金及其他费用的费用统计及和物资购买收发管理； 5、办公区域6S执行； 6、档案管理（合同、会计凭证等）； 7、员工入职/离职手续办理、食堂费用统计； 8、其他临时性事务处理。 任职要求： 1、财务、经济类或工商类专业，本科学历 ； 2、1年以上财务相关工作经验，同时欢迎优秀应届生； 3、熟练掌握办公软件（Word，Excel，PowerPoint）； 4、熟练掌握网上银行收支、代发工资业务； 6、工作积极主动，能独立解决问题，有较强的执行力及抗压能力； 7、具备良好的沟通和表达能力，重点突出，逻辑清晰。

岗位职责： 1、工资核算； 2、定期进行应收应付的对账，及时将对账资料归集存档；记账凭证的填制； 3、负责应收应付款项的核算、结算工作；费用单据报销； 4、现金日记账及银行存款日记账的查询及登记； 5、协助总账会计做好会计核算和分析工作；协助业务进行催款等工作； 6、完成公司领导交代的其他工作事项。 任职要求： 1、高中及以上学历； 2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉金碟软件K3者优先考虑； 3、工作态度积极认真、细心严谨，工作责任心强；