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职位类别： 会计/会计助理

岗位职责：
1.   负责核对供应商材料情况，并及时确认应付账款、暂估应付款；
2.   负责审核供应商付款，做好付款凭证的审核确认工作，编制付款会计凭证并登记台账；
3.   做好应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
4.   审核供应商的付款计划统计表，向部门主管领导报送应付账款分析明细表；
5.   负责ERP系统采购和应付账款模块的优化，组织对采购、入库流程进行完善；
6.   协助做好税务、银行所需资料的整理提供；
7.   负责会计账簿、会计凭证整理归档；
8.   根据材料采购合同对每个供应商建立台账，做好材料采购合同的管理；
9.  及时将取得的增值税进项发票并完成进项税发票认证；
10.  完成上级领导安排的其他工作
任职要求：
1.   2年以上财务付款管理工作经验；大专或以上会计学专业 
2.   熟悉帐务处理和财务管理知识；具备月结付款分析管理意识；   
3.   较好的沟通表达能力；   
4.   良好的职业道德和操守，严谨踏实，责任心强。
5、熟悉ERP进销存系统、具有一定的Excel报表制作能力，能有一些函数来分析核对数据的准确性

• 年龄要求： 18-35岁
• 语言要求： 不限
• 所属部门： 财务部

何小姐

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