职位描述：

岗位要求：
1、年龄22-45岁,中专或大专以上文化,财务、会计等相关专业,有会计初级资格证书.
2、较好的会计基础知识,了解国家财经政策、税务法,2年以上制造业财务工作经验, 能熟练操作办公软件,具有良好的职业操守;
3、负责开增值税发票、税务申报、社保每月申报;
4、负责每月核对供应商账单及做应付账款明细表、付款凭证、账册及文件资料装订建档,保证文件的完整性,准确性,同时方便后续查阅;
5、负责出口报关订柜,做报关单资料(包括装箱单、出口发票、出口合同,出货明细及付款明细、结算等),另要懂船务方面业务：包括订舱位，做booking提单、VGM申报，ISF10+2资料
6、有一定的英文基础优先考虑，期待您的加入~

职位描述：

1、负责公司供应商对账及录入付款凭证。
2、费用报销单的审核，并编制付款凭证。
3、协助主管参与存货、固定资产等清查、盘点工作。      
4、 协助出纳完成银行流水的核对，做好的凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。          
5、负责进项发票的跟踪追未到发票的进度。           
6、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
单休，节假日正常放假！

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的管理与核算，确保账务处理的准确性与及时性。
2、熟练运用金蝶K/3、EAS或云星空等财务软件，完成日常账务处理与凭证录入。
3、定期与客户及供应商进行往来款项的对账工作，并跟进异常款项的催收与处理。
4、负责编制与往来账款相关的财务报表及管理报表，为管理层决策提供数据支持。
5、协助完成企业所得税汇算清缴及其他相关税务申报工作。


任职要求：
1、具备中国企业会计准则（CAS）相关知识，有制造业（生产/加工）行业经验者优先考虑。
2、年龄在25岁到45岁之间。
3、具备良好的沟通协调能力、责任心强，能适应单休工作制。
4、工作经验不限，学历不限。

职位描述：

1、负责公司原材料辅料、包装材料、外协加工等采购应付账款全盘核算，严格核对采购订单、入库单、送货单、发票等原始单据，做到单、货、票、账四方一致，保证账务真实、准确、可追溯。
2、负责供应商常态化往来对账工作，按周期完成应付台账核对、差异排查、问题闭环跟进，及时同步采购、仓库、财务负责人，确保往来账目清晰无积压，适配制造企业月结节点工作节奏。
3、按时完成应付凭证编制、账务处理、科目核对、账龄分析，出具月度应付账款明细表、付款计划台账、往来对账汇总报表，规范归档全套财务纸质及电子资料，贴合企业财务内控制度要求。
4、配合生产车间物料领用、辅料耗用数据归集，协助对接基础成本数据统计梳理，配合完成月度存货、外协费用、物料损耗相关辅助核算工作，衔接后端总账、税务合规对接事宜。
5、规范管理应付台账、供应商档案、对账记录及票据资料，配合财务月度结账、季度复盘、年度清查及内外部专项核查工作，高效完成上级财务交办的各类数据统计、报表填报工作。
四、任职要求
1、学历专业要求：本科及以上学历，财务、会计、财务管理、审计等财会相关专业，专业基础扎实，熟悉制造业通用财税账务规范。
2、资质证书优先：必须具备初级职称，持有中级及以上会计职称优先，具备CMA管理会计相关持证背景者优先择优面试、优先录用定岗。
3、行业经验要求：必须具备2年及以上制造企业往来对账、应付核算相关全职工作经验；有服装辅料、织唛吊牌、标识标签、配件辅料类生产工厂成本核算、车间物料台账管理相关经验者优先破格考虑。
4、软件能力必备：必须熟练使用用友U9C财务ERP系统，可独立完成单据核销、应付对账、凭证生成、台账导出全流程操作；精通Office全套办公软件，熟练运用各类Excel函数、数据统计工具，能够独立高效批量处理海量往来数据、快速核对差异数据。
5、职业素养要求：逻辑思路清晰，有较强的沟通能力，工作严谨细致、原则性强、数据敏感度高，责任心强，遵守财务保密及职业操守，能稳定长期在岗，适配工厂正常财务月结工作节奏，无不良财务从业记录。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、3-5年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

岗位职责：
1.   负责核对供应商材料情况，并及时确认应付账款、暂估应付款；
2.   负责审核供应商付款，做好付款凭证的审核确认工作，编制付款会计凭证并登记台账；
3.   做好应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
4.   审核供应商的付款计划统计表，向部门主管领导报送应付账款分析明细表；
5.   负责ERP系统采购和应付账款模块的优化，组织对采购、入库流程进行完善；
6.   协助做好税务、银行所需资料的整理提供；
7.   负责会计账簿、会计凭证整理归档；
8.   根据材料采购合同对每个供应商建立台账，做好材料采购合同的管理；
9.  及时将取得的增值税进项发票并完成进项税发票认证；
10.  完成上级领导安排的其他工作
任职要求：
1.   2年以上财务付款管理工作经验；大专或以上会计学专业 
2.   熟悉帐务处理和财务管理知识；具备月结付款分析管理意识；   
3.   较好的沟通表达能力；   
4.   良好的职业道德和操守，严谨踏实，责任心强。
5、熟悉ERP进销存系统、具有一定的Excel报表制作能力，能有一些函数来分析核对数据的准确性

职位描述：

1、年龄要求：25-38岁；双休，22天制，高中及以上学历
2、负责核对供应商对账单，填制应付帐款会计凭证，管理应付账款。
3、办理应付及预付款项的申请、核对；
4、编制月份应付账款报表；
5、严格审核进项发票，保证增值税与普通发票的合法性；
6、有相关工厂会计文员工作经验;
7、对数据敏感，做事心细，工作慎谨、有良好的工作作风。
8、热爱生活、乐观向上，工作责任心强。

职位描述：

岗位职责
1、核对月结对账，对采购数量、单价、金额核对准确性合理性。
2、按收核对供应商采购进项发票，系统下推采购发票。
3、审核采购付款申请单，系统下推付款单。
4、月结货款到期排款。
5、应付账款核销，账龄分析表。
任职要求
1、财会相关专业大专以上学历，初级会计职称；
2、可应届毕业生，1年以上财务相关工作经验优先。
3、熟练应用Word、Excel、PPT等办公软件；
4、熟悉国家会计准则以及相关财务、税务、审计法规、政策；
5、熟悉掌握ERP系统基础知识和日常操作；
6、学习能力和适应性强，善于主动沟通和协调，执行力强。

职位描述：

岗位职责：
1、处理应收应付账款、固定资产、费用报销、工资核算、银行对账及票据管理等日常会计工作。
2、组织并参与原材料、半成品、成品及呆滞料的盘点工作，出具盘点报告并调整差异。
3、完成各项税务申报，包括增值税、附加税、个人所得税、企业所得税及印花税等月度、季度申报以及年度汇算清缴。
4、配合内外部审计工作，提供所需资料并跟进问题整改。
5、维护财务系统，协同供应链与财务模块，并参与完善财务制度与内控流程。

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景，持有会计初级证以上。
2、熟悉制造业成本核算流程，有金属制品或相关行业经验者优先。
3、熟练掌握金蝶、用友等财务软件及ERP系统的操作。
4、熟悉国家财税法规及会计准则，具备税务处理及申报经验。
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
6、大学一本或二本，财务专业优先，工作经验2-3年以上。

职位描述：

岗位职责：
1、负责应付账款、预付账款及暂估入账的账务处理；
2、审核采购合同的交易条款与条件；
3、审核供应商提供的发票及相关单证；
4、汇总供应商应付货款明细，定期与供应商进行对账；
5、监控供应商采购单价，确保采购成本合理；
6、审核员工费用报销的发票与单证；
7、汇总应付费用明细，完成相关对账工作；
8、管理供应商应付账龄，优化付款周期；
9、进行应付排款与付款预测，协助资金计划管理。

任职要求：
1、本科学历，会计、审计等相关专业背景；
2、拥有5年应付会计岗位或企业税务会计工作经验；
3、熟悉企业所得税相关税法规定；
4、具备大型制造业及会计师事务所审计经验者优先；
5、熟练操作ERP系统及Office办公软件；
6、持有初级或中级会计职称证书。

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、此岗位工作地中山三角

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.此岗位工作地中山市三角镇

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、负责公司部分应收账款对账
2、负责公司部分应付账款对账
3、负责公司零星采购报销申请整理
4、工作有3年以上财务部门工作经验，熟电脑、熟悉财务系统
5、细心耐心服从安排
6、专科以上文化，
7、接受公司周一到周五晚上加班和周六上班（财务共7人全部都加班）

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、熟悉金蝶ERP
2、有会计证
3、年龄23-35之间
4、大专以上学历

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的核算与管理，确保账务准确及时处理。
2、负责应付账款的核对与支付，与供应商保持良好沟通。
3、定期编制应收应付相关报表，进行账龄分析并跟进异常款项。
4、协助完成月度、季度及年度结账工作，确保财务数据准确。
5、配合内外审计工作，提供所需财务资料与支持。

任职要求：
1、大专及以上学历， 1年以上财务工作经验，有制造业应付账款经验者优先。
2、熟练操作ERP财务软件及Excel（需掌握VLOOKUP，数据透视表等函数）。
3、具备良好的沟通协调能力与团队合作精神。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

任职要求：
1、大专以上学历，初级以上职称优先；
2、有3年以上应付工作经验，熟练使用办公软件VLOOKUP，IF，SUMIFS函数，金蝶K3；
3、工作细心，有责任心，原则性强，具备良好的职业操守及沟通协调能力；
4、抗压能力强。

职位描述：

1.每月及时核对厂商对账单（供应商+委外商）、并及时监督采购按时提交、审核采购货款对账单，每月15号前完成
2.每周审核零星供应商付款单，复核好付款单附件是否齐全（发票+对账单+送货单+合同：付设备类合同需提供），每周四前完成，周六支付
3.每月核对完成厂商账单后，及时跟催采购发票、并核对好发票明细
4.根据收集到进项发票、进口发票，及时装订整理，并在税局勾选进项，提交给财务主管入账
5.及时跟催预付款项发票，进行预付款项的科目清理
6.根据账期、开票及时安排支付厂商货款，并提交上级领导复核（每月10号前完成）
7.当月新购资产及时编制资产编号、登记系统资产信息、入库，并及时打印固定资产标签给生技文员粘贴
8.①每月及时对设备合同扫描成册归档，以便后续核查；②及时更新“设备合同付款情况登记表”（付款金额+发票），以便后续查验数据
9.整理进口报关资料、委托协助报关缴税等（每天及时完成）
10.①检查进货单与进货立账收票作业是否在同一个月份（主要检查采购件部分）；②检查产销存负库存，并及时调整；③检查暂估入库明细表、托工缴回明细表、托工退回明细表是否有缺单价；④监督未审单据等
11.制费分摊前，需预提“生产成本调整费用“进入制费分摊，每月根据库存调整明细表筛选单据，按照单据类别做对应凭证费用计入分摊
12.①成本核算结束后，及时检查缴库单明细表的单位成本是否准确，并做对应库存调整；②成本核算完成后做销货利润分析表，填写财务报表数据；③做2025年产成品成本分析表（实际材料成本与标准BOM材料成本对比,找出差异原因）
13.及时更新应付账款台账，并在天心系统销账，做到账账相符
14.参与监督仓库盘点、核实盘点数据的准确性
15.核对存货明细账是否与总账科目余额表一致（原材料、半成品、在制品、库存商品、发出商品）

职位描述：

岗位职责：
1、负责ERP系统供应商基础资料新建与维护
2、负责采购货款/月结费用的审单与对账工作
3、负责应付货款、预防账款的立账与核销账务处理工作
4、负责ERP系统固定资产台账管理及涉及固定资产的账务处理工作
5、负责ERP系统请购单的复核工作
6、负责发票台账/进口报关单证台账管理及检查发票的合规性
7、完成领导交办的临时事宜

任职资格：
1、个人信息要求：
学历：大专及以上   专业：会计   学制：统招
2、工作经验要求：
有2年以上制造业总账会计工作经验；有非标生产设备制造行业工作经验，熟悉非标设备采购零部件市场价格优先；
3、工作技能要求：
熟练使用办公软件，常用excel函数使用熟练，会使用用友U9ERP软件优先。
4、工作素养要求：
工作抗压能力强；工作态度积极向上，未完成工作任务需主动加班完成；工作原则性强；廉洁自律；性格开朗，善于工作沟通。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

工作主要内容：
一、委外应付会计
1、月结委外应付帐款全套工作；
2、上电子口岸打印结关的报关单，统计报关单并开具发票全套；
3、购发票及发票额度申请；
4、其他临时指派工作。
岗位要求：
1、财会类相关专业大专以上学历（本科更优）；
2、持有初级会计师证书；
3、好学上进，工作认真细心，服从管理；
4、年龄：22~38岁；
4、大小周休息制，可提供单间宿舍。
5、入职缴纳五险一金。

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算及成本材料的整理及归档
2、负责梳理各部门材料流转并制定相关监督机制；
3、建立健全成本分析和成本管理办法，提出改进建议。
4、推动制造提效降成本，产品、工序精细化核算分析；
5、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作。
6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、编制成本分析报表，对异常及关键点做出原因分析并提出成本改进建议，及时向部门领导汇报工作完成情况；
7、负责仓库物料的辅助盘点、抽查、材料内耗的控制；
8、负责存货分析管控，库存账龄分析；
9、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
10、部门领导交待的其它工作。
职位要求：
1．大专及以上学历，财务专业
2．从事制造业财务工作3年以上，其中从事成本核算工作至少2年以上; 有总账经验尤佳；
3．精通成本核算，精通财务账务核算及流程，具有较强的成本核算能力和成本分析能力;
4．能熟练操作用友软件及 office办公系统;
5．工作踏实肯干，性格细心认真，有一定的沟通能力;
6．原则性强，责任心强，具有团队合作精神。

职位福利：五险、绩效奖金、包住、包吃、餐补、房补、通讯补助、带薪年假

职位描述：

岗位职责：  
1. 负责应付账款单据的整理、对账及发票管理工作；  
2. 负责采购及支出费用的统计工作， 系统凭证处理，归集统计。

任职要求：  
1. 具备应付会计相关工作经验，熟悉应付账款操作流程；  
2. 熟练掌握财务单据处理及发票管理规范；  
3. 具备良好的数据统计与分析能力，工作细致严谨。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

任职资格：
1.本科及以上学历，会计、财务管理相关专业；
2.一年及以上应付工作经验；
3.熟练使用office办公软件及ERP系统； 
岗位职责： 
1、负责各事业部物料对账单复核数量单价；
2、应付账款入账与暂估数据；
3、ERP系统应付单据及时审核；
4、各事业部的供应商扣款、返利金额等确认扣除；
5、根据采购提供的资金计划，按结算期确认到期货款发票情况；
6、整理供应商发票，提交税务组认证记账，并跟进未开票明细每周跟催 ；
7、采购辅料类审核工作；