职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常核算、对账与催收工作，确保账目清晰准确；
2、负责供应商应付款项的核对、入账及安排支付，维护良好的供应商关系；
3、及时处理客户及供应商的往来询证函，并跟进相关结算事宜；
4、定期编制应收应付相关报表，为管理层提供决策支持；
5、协助完成月末、年末的结账工作，确保财务数据及时准确；
6、配合完成相关税务申报及审计资料的准备工作；

任职要求：
1、经验不限，有相关应收应付或财务会计工作经验者优先；
2、学历不限，财务会计相关专业背景者优先考虑；
3、年龄不限；
4、语言不限，具备良好的沟通能力；
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和团队协作精神；
6、能熟练使用金碟财务软件及办公软件；
7、需有成本相关工作经验。

职位描述：

岗位职责
1、应收管理：客户销售对账、开具销售发票、回款登记核销，应收账款台账维护，账龄分析，逾期账款跟进预警、催收；
2、应付管理：供应商发票接收、进项发票勾选认证、入库单据核对、供应商对账，应付台账登记，付款申请审核，跟进付款流程、材料暂估处理；
3、往来账务处理，应收/应付/预收/预付科目凭证录入，往来差异核对、调账；
4、定期出具应收、应付账龄报表，清理长期挂账往来；
5、对接销售、采购，和客户、供应商电话对账沟通；
6、月末结账、凭证整理归档，配合税务、审计资料提供；
7、上级安排的其他财务相关工作。
职要求
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先；
2、必须有1年及以上应收应付独立做账对账经验，熟悉一般纳税人全套往来流程；
3、熟练金蝶/用友ERP财务软件，熟练Excel（VLOOKUP、数据透视表）；
4、对数据敏感，细心严谨，沟通能力好，有良好财务职业操守；
5、有生产制造工厂经验优先。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。

职位描述：

岗位职责：
1.   负责核对供应商材料情况，并及时确认应付账款、暂估应付款；
2.   负责审核供应商付款，做好付款凭证的审核确认工作，编制付款会计凭证并登记台账；
3.   做好应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
4.   审核供应商的付款计划统计表，向部门主管领导报送应付账款分析明细表；
5.   负责ERP系统采购和应付账款模块的优化，组织对采购、入库流程进行完善；
6.   协助做好税务、银行所需资料的整理提供；
7.   负责会计账簿、会计凭证整理归档；
8.   根据材料采购合同对每个供应商建立台账，做好材料采购合同的管理；
9.  及时将取得的增值税进项发票并完成进项税发票认证；
10.  完成上级领导安排的其他工作
任职要求：
1.   2年以上财务付款管理工作经验；大专或以上会计学专业 
2.   熟悉帐务处理和财务管理知识；具备月结付款分析管理意识；   
3.   较好的沟通表达能力；   
4.   良好的职业道德和操守，严谨踏实，责任心强。
5、熟悉ERP进销存系统、具有一定的Excel报表制作能力，能有一些函数来分析核对数据的准确性

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款的核算与管理，确保账务处理及时、准确。
2、审核采购发票及相关单据，完成供应商付款流程。
3、维护和审核客户及供应商信息档案，确保资料完整有效。
4、配合完成日常财务事务及上级交办的其他工作。

任职要求：
1、熟悉会计核算流程，具备应付账款相关工作经验。
2、具备良好的财务数据处理能力，熟练使用财务软件。
3、工作细致严谨，具备较强的责任心和沟通协调能力。

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、此岗位工作地中山三角

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.此岗位工作地中山市三角镇

职位描述：

岗位职责：
1、应收应付往来数据的核算工作。
2、根据核算和管理的需要，设置明细账进行核算。
3、认真复核各种暂收/应收/应付单据。
4、每月检查、监督客户货款结算情况，发现异常，及时向领导汇报。


任职要求：
1、会计专业相关工作经验。
2、思维敏捷，做事责任心强，有原则性。
3、对待工作严谨，熟悉财务软件系统，EXCEL函数精通。
4、持会计证，有初级职称，懂ERP系统操作流程。
5、有会计基础，WPS软件操作熟练，，

职位描述：

1.大专以上学历,25-35岁.会计专业毕业
2.具有一年以上制造业应收应付会计工作经验,主要负责应付帐款处理。
3.工作细心、数据观念强,有较强的分析能力.服人管理
4.能熟练使用办公软件WORD、EXCEL等,会操作ERP系统及财务软件。

职位描述：

【岗位职责】
1、负责东莞公司日常应收应付账务，包括客户对账与开票、供应商对账与付款审核、账龄分析及往来款跟进。
2、负责香港及海外分公司的应收应付账务处理，跟进跨境收付款及汇率差异调整。
3、定期编制应收账款账龄报告及应付账款到期表，协助业务部门催收逾期款项，合理安排供应商付款。
4、负责各公司主体之间内部往来账务的核对与结算。
5、配合外部审计及报税工作，提供应收应付相关财务数据。
6、完成上级交办的其他工作。

【任职要求】
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计职称及以上证书。
2、1年以上应收应付或往来会计工作经验，有涉外账务或多公司主体对账经验者优先
3、了解香港与内地会计准则差异者优先，熟悉外汇管理规定及跨境结算流程。
4、熟练使用财务软件（金蝶/用友等）及Excel，能独立完成数据统计与分析。
5、具备基本的英语读写能力，能处理英文发票、合同及邮件往来；懂粤语者更佳。
6、工作细致严谨，责任心强，有良好的跨部门沟通能力。

职位描述：

1、负责公司供应商对账及录入付款凭证。
2、费用报销单的审核，并编制付款凭证。
3、协助主管参与存货、固定资产等清查、盘点工作。      
4、 协助出纳完成银行流水的核对，做好的凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。          
5、负责进项发票的跟踪追未到发票的进度。           
6、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
单休，节假日正常放假！

职位描述：

岗位要求：
1、审核采购员提供的对账单及发票等资料确保手续完备、金额准确
2、应付模块挂账、核销等账务处理工作，核对总账与明细账余额，确保账目相符
3、应付账款账龄分析、根据账龄每月制定材料付款计划表
4、每月更新应付票据、应付预付重分类等应付相关科目明细报表
6、应付岗位其它日常事项及领导安排的其它临时事项
7、抗压能力、沟通能力强。能与其他部门人员顺畅沟通及准确对接
8、学历要求：全日制大专以上学历，有1年以上相关工作经验。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责日常应收、应付账款核对、记账与台账登记；
2. 跟进客户回款，催收逾期款项，核对开票对账；
3. 审核供应商单据，按时核对付款、申请付款；
4. 整理往来单据、凭证归档，确保账目清晰准确；
5. 定期往来对账，出具应收应付报表；
6. 配合财务结账，处理往来账务异常问题；

任职要求：
1. 熟悉财务基础流程，懂应收应付账务处理；
2. 会办公软件、财务系统操作，数据细心严谨；
3. 具备对账、单据审核经验，责任心强；
4. 沟通顺畅，能对接客户与供应商核对款项；
5. 遵守财务制度，做事踏实稳重、吃苦耐劳;

职位描述：

做客户对账单   复核供应商对账单  费用报销单 及其它事务 ，学历高中及以上优先。有会计证

职位描述：

招聘应付会计一名,工作地址是东莞厚街溪头
应付会计1名，5天8小时制，工资面议
岗位职责：
1.按公司规定流程做好应付账。
2.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
3.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
4.完成企业领导交的其他相关工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，财务相关专业，应届毕业生。
2.熟悉Office办公软件，能熟练操作WordExcel等基本办公软件。
3.有较强的独立学习和工作的能力，做事踏实认真，积极主动。
4.具有良好的沟通能力和团队协作精神

职位描述：

岗位职责：
1、负责应付账款、预付账款及暂估入账的账务处理；
2、审核采购合同的交易条款与条件；
3、审核供应商提供的发票及相关单证；
4、汇总供应商应付货款明细，定期与供应商进行对账；
5、监控供应商采购单价，确保采购成本合理；
6、审核员工费用报销的发票与单证；
7、汇总应付费用明细，完成相关对账工作；
8、管理供应商应付账龄，优化付款周期；
9、进行应付排款与付款预测，协助资金计划管理。

任职要求：
1、本科学历，会计、审计等相关专业背景；
2、拥有5年应付会计岗位或企业税务会计工作经验；
3、熟悉企业所得税相关税法规定；
4、具备大型制造业及会计师事务所审计经验者优先；
5、熟练操作ERP系统及Office办公软件；
6、持有初级或中级会计职称证书。

职位描述：

1.每月及时核对厂商对账单（供应商+委外商）、并及时监督采购按时提交、审核采购货款对账单，每月15号前完成
2.每周审核零星供应商付款单，复核好付款单附件是否齐全（发票+对账单+送货单+合同：付设备类合同需提供），每周四前完成，周六支付
3.每月核对完成厂商账单后，及时跟催采购发票、并核对好发票明细
4.根据收集到进项发票、进口发票，及时装订整理，并在税局勾选进项，提交给财务主管入账
5.及时跟催预付款项发票，进行预付款项的科目清理
6.根据账期、开票及时安排支付厂商货款，并提交上级领导复核（每月10号前完成）
7.当月新购资产及时编制资产编号、登记系统资产信息、入库，并及时打印固定资产标签给生技文员粘贴
8.①每月及时对设备合同扫描成册归档，以便后续核查；②及时更新“设备合同付款情况登记表”（付款金额+发票），以便后续查验数据
9.整理进口报关资料、委托协助报关缴税等（每天及时完成）
10.①检查进货单与进货立账收票作业是否在同一个月份（主要检查采购件部分）；②检查产销存负库存，并及时调整；③检查暂估入库明细表、托工缴回明细表、托工退回明细表是否有缺单价；④监督未审单据等
11.制费分摊前，需预提“生产成本调整费用“进入制费分摊，每月根据库存调整明细表筛选单据，按照单据类别做对应凭证费用计入分摊
12.①成本核算结束后，及时检查缴库单明细表的单位成本是否准确，并做对应库存调整；②成本核算完成后做销货利润分析表，填写财务报表数据；③做2025年产成品成本分析表（实际材料成本与标准BOM材料成本对比,找出差异原因）
13.及时更新应付账款台账，并在天心系统销账，做到账账相符
14.参与监督仓库盘点、核实盘点数据的准确性
15.核对存货明细账是否与总账科目余额表一致（原材料、半成品、在制品、库存商品、发出商品）

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常应收应付账款的核算与账务处理；
2、定期与客户及供应商进行往来对账，确保数据准确无误；
3、审核各类原始凭证，编制记账凭证，保证会计信息真实完整；
4、协助编制月度财务报表及应收账款账龄分析表；
5、跟进发票开具、认证及归档工作，确保税务合规；
6、参与存货盘点及固定资产管理，核对实物与账面数据；
7、配合完成内部审计及外部审计工作，提供所需资料；
8、优化应收应付流程，提高资金周转效率；

任职要求：
1、经验不限，学历不限，欢迎优秀毕业生或转行者；
2、熟悉国家会计准则及相关法律法规；
3、具备基本的财务软件操作能力，熟练使用Excel；
4、工作细致认真，具有较强的责任心和原则性；
5、具备良好的沟通能力和团队协作精神；
6、能承受一定工作压力，按时完成工作任务。

职位描述：

工作职责 ：
1.负责完成应付账的对账的审核工作；
2.负责供应商货款安排的审核工作；
3.负责审核费用报销单据；
4.发票收集和登记工作；
5.完成上级安排的其他工作。
任职要求：
1、20~35岁，熟悉常用办公软件和ERP系统，
2、三年以上财会工作经验
3、持有初级会计资格证优先
4、工作细心负责，有较强的沟通能力，有团队精神。

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、3-5年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

岗位职责：
1.负责月度对账核对工作；
2.根据实际情况核对供应商采购进项发票；
3.开展应付账款核销工作，编制账龄分析表；
4.负责发票跟踪管理。

任职要求：
1.财会相关专业大专及以上学历，具备初级会计职称;
2.具有1年以上财务相关工作经验者优先;
3.熟练掌握Word、Excel、PPT等办公软件的操作;
4.熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计法规与政策;
5.掌握ERP系统基础知识并能熟练进行日常操作。