职位描述：

岗位职责
1、负责工资的发放;支票管理，银行承兑处理
2、网银转账付货款，催货款及结算业务
3、负责现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表，保证日清月结
4、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;登记和跟进借支还款报销情况
5、外勤去银行办理公司相关业
6、完成上级领导交代的其他事项
任职要求
1、熟练使用办公软件，如Excel、Word、金蝶等财务软件
2、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力和风险意识
3、会计专业，大专及以上学历，有2年及以上工厂会计工作经验。

职位描述：

要求：
1、财会专业大专以上学历，年龄35岁以下；
2、能熟练运用办公软件、有ERP软件使用经验者优先；
3、有会计初级职称、工作经验者优先；
4、工作稳定、能服从工作安排、责任心强、对数字敏感。
工作内容：
1、应收账款、应付账款核对；
2、发票开具及资料整理；
3、仓库物料核查、盘点；
4、部门主管安排的其他事项
工作地点：
目前上班地点在东莞黄江，预计半年后上班地点在惠州潼湖

待遇：
1、6天八小时制，5000元-5600元/月
2、公司提供食宿
3、购买社保

职位描述：

岗位职责：
1、整理对账单据，处理与客户、供应商的对账工作，遇到问题及时处理。
2、负责应收、预收、预付、应付账款的录入、结算、管理与分析
3、审核客户、供应商档案，确保信息准确完整。
4、按时完成应收、应付报表和付款计划表。
5、根据公司财务流程，按时支付款项，确保资金流转顺畅。
6、定期辅导各部门助理费用报销流程及单据的合规性；
7、完成上级安排的其他日常事务性工作

任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心

职位描述：

1.会计证
2.有制造业会计经验，熟悉MS Office
3.会用金蝶财务软件,熟悉应收应付业务优先
4.会计类相关专业
5.应庙本科毕业生可

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责业务销售提成核算无误；清理往来账款:包括应收款,应付款，负责账款的核对,及时结算;
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、协助领导完成其他事项；

任职要求：
1、熟悉财务软件系统操作，有1-3年以上的工厂财务工作经验。
2、会计、财务专业大专以上学习并获得相关会计从业资格证，具有全面的财务专业知识、财务处理经验。
3、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能够承受一定的工作压力，服从上级领导的工作安排。
任职职责：
1.大专/本科以上学历，三年财务相关经验以上,有会计从业资格证，有同国际物流行业经验；
2.性格开朗，善于沟通，做事有原则;具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
3.熟悉操作财务软件.Excel.Word等办公软件;
4.记账要求字迹清晰,准确,及时，账目日清月结，报表编制准确.及时;
福利待遇：
1.上班时间：08:00-17:30 单休
2.底薪+五险社保
3.不定期团队聚餐，生日会、节假日福利；
4.公司内设冰箱、微波炉等用具，可自带午餐，包吃包住；

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资面议，包吃住；
要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

1、2-3年应收会计工作经验，能熟练处理账务，需要有500人以上的制造业应收会计经验；有出口退税经验优先；
2、负责公司外销应收账款核算和管理，及时进行跟进、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，每周定时出具各类销售指标数据；
3、负责业务提成核算；
4、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通及团队合作能力；
6、具有初级及以上的会计证书。

职位描述：

工作职责：
1.录收款单，应收款对账，应收预收款对冲；
2.ERP系统开销售发票，抛转凭证；
3.催收应收帐款，做回款计划，统计回款率；
4.在银行系统录付款单；
5.其他应收帐款管理工作；
任职要求：
沟通协调能力强，高度团队合作精神，有责任心。

职位描述：

一、应收账款管理
1. 账务处理与核对：负责销售业务的账务处理，及时记录应收账款的发生、收回等情况，定期与客户核对账目，编制对账单并负责对账，确保账实相符。
2. 账龄分析与风险预警：对应收账款进行账龄分析，关注长期未收回款项，对可能存在的坏账风险进行预警和评估，为企业决策提供依据。
3. 销售合同管理：对销售合同进行跟踪管理，建立台账，及时了解合同执行情况，确保客户按照合同约定付款。
二、应付账款管理
1.采购订单的审核：根据物料的历史价格及市场价格，审核采购订单价格的合理性
1. 发票处理与审核：负责审核供应商发票，确保发票的真实性、合法性和准确性，及时进行账务处理。
2. 付款申请的审核：根据月度付款计划表，审核采购部提交的付款申请单，并跟进付款计划执行情况，保证付款准确无误。
3. 对账与供应商关系维护：定期与供应商对账，解决对账过程中出现的问题，维护良好的供应商关系。
三、其他工作
1. 报表编制与分析：编制应收应付相关的分析报表，如应收帐款分析报告、应付账款账龄分析表等，为企业财务管理提供数据支持。
2.档案管理：整理和归档会计凭证、合同、对账单等资料，保证财务档案的完整性和可查阅性。

职位描述：

任职需求：
1.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
2.熟练使用各种办公软件及财务管理软件
3判断能力/沟通能力/计划与执行能力
4.负责所有客户发票的开具负责所有客户发票的开具 跟踪回款。 金蝶系统做账，完善客户价格本。

职位描述：

岗位要求：
1.男女不限，22-30岁，财会、会计大专或以上学历、持有会计从业资格证书，初级或以上职称。
2.具有良好的职业道德及个人修养、团队合作精神。工作细心、积极主动，具有较强的沟通能力、数据处理、分析能力、抗压能力。
3.从事会计工作一年以上，熟悉office办公软件及ERP系统操作(如用友、金碟等）、精通EXCEL函数。
4.熟悉企业会计准则、税务法规，了解收入确认原则。
5、公司预计今年中下旬搬迁松山湖，希望可以接受该地址。


岗位工作内容：
1.负责公司销售业务核算工作：审核销售合同、核对销售报表、客户往来账务核对；
2.销售收入、应收账款的确认及账务处理。
3.编制应收账款账龄分析表，督促应收账款的及催收及回款。
4.***开具及登记。
5.资料整理及装订。
6.配合外部审计工作，提供财务资料、上级安排的其他临时事情。

职位描述：

1、会计相关专业(初级证书)，具备财务的基本知识和理论。
2、工作认真仔细，对数字敏感，责任心强，团队合作强。
3、相关会计经验（初级比如：应收/应付经验）；
4、有使用过SAP系统的经验优先；

职位描述：

1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款的管理，包括但不限于对账、催收、跟进客户付款情况等；
- 协调内部相关部门，确保应收账款流程的顺畅进行，提高回款效率；
- 分析应收账款数据，编制相关报告，为管理层提供决策支持；
- 处理客户的咨询与投诉，维护良好的客户关系；
- 参与制定和完善应收账款管理政策及流程，推动应收款项的规范化管理。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先；
- 具备良好的沟通协调能力和客户服务意识；
- 熟练使用办公软件（如Excel），具备一定的数据分析能力；
- 工作细致认真，有责任心，能够承受一定工作压力；
- 优秀的团队合作精神，善于跨部门协作解决问题

职位描述：

岗位职责：
1、负责客户的销售会计工作，包括但不限于结算价格检查，开具发票和增值税专用发票以及按客户要求传递增值税发票资料和信息；
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入等；
3、负责发货评审的财务监管；
4、负责应收账款跟踪，定期（每月/每季度）与业务员（跟单）或客户核对应收账款；
5、及时催款，配合销售部门清理超期货款，编制账龄分析。清理坏账，初步确认坏账并确认坏账损失提出处理意见；
6、编写客户情况汇总表，并作出账务分析；对销售政策、销售核算问题进行分析；
7、完成领导交办的其他事项。

任职要求：
1、有一年以上会计对账经验；
2、有一定的抗压能力，工作认真仔细，有责任心

职位描述：

岗位职责：
1、负责平台店铺日常应收账款核对，制定、监督、宣导应收账款对账流程、规范，确保回款及时准确；
2、负责应收问题的反映、跟进处理，出具对账报告；
3、负责平台店铺日常核算，及时准确核对、统计店铺费用及回款核算数据等；
4、负责出具应收风险控制相关分析、控制报表，跟进及协调应收风险问题的解决并及时反馈。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

岗位职责：
1、产品销售的对账及提供开票数据信息；
2、应收款的核对与催收；
3、负责与客户及关联方的对账，催收；
4、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
工作要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业；
2、熟悉财务软件和办公软件的使用；
3、1年以上应收会计工作经验。

职位描述：

主要职责与工作任务
1.  应收账款核算与管理：准确、及时地记录和核算销售收入及应收账款并定期（每日/每周）更新应收账款明细账，确保账实相符、账账相符。
2.  客户对账与催收：定期与客户进行应收账款余额对账，发送对账单并跟进确认。
3.  信用风险管理： 参与新客户信用评估，收集客户信用资料，提出信用额度及账期建议。
  监控现有客户的信用状况变化，定期评估和调整客户信用额度及账期。
4.根据账龄分析，识别高风险客户，及时向管理层预警并提出处理建议。
5.  报表编制与分析：编制应收账款相关管理报表，如应收账款明细表、账龄分析表、回款进度表、逾期账款报告、信用额度使用情况报告等。
6.  流程优化与内部控制：维护和优化应收账款相关的业务流程和内部控制制度。
7. 负责客户主数据（如客户名称、地址、开票信息、信用条款等）在财务系统中的维护和更新。
8.  其他： 完成上级领导交办的其他相关工作。
任职资格：
1.大专及以上学历持有，会计、财务、审计。
2.二年以上应收会计或相关财务工作经验，熟悉应收账款全流程管理，有制造业经验。
3. 熟练掌握财务会计基础知识，了解企业会计准则及相关财税法规。精通应收账款核算、管理及催收流程。
4. 熟悉常用财务软件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）的应收账款模块操作。
熟练使用Microsoft Office办公软件，尤其精通Excel（数据透视表、常用函数如VLOOKUP, SUMIF等）。
5.细心严谨、沟通协调能力强、抗压能力强，有超强的职业操守
6.证书要求：持有初级会计证书

职位描述：

岗位职责：
1、审核企业各项经济业务单据，包括销售、采购、生产领料、仓库出货、报销、暂支与归还等业务；
2、核算企业各项经济业务，确保财务数据准确无误；
3、保障企业资产安全，对现金、银行存款、原材料、生产产品、库存商品、固定资产及无形资产进行财务核算，并定期组织清查和盘点；

任职要求：
1、财务、会计或相关专业大专及以上学历；
2、熟悉企业财务核算流程，具备较强的财务分析能力；
3、熟练使用财务软件及办公软件；
4、工作细致严谨，具备良好的职业道德和责任心；
5、具备良好的沟通能力和团队协作精神；  
6、有三年相关工作经验者优先考虑；  

职位描述：

岗位职责：
1.订单，销货单，报价单审核；
2.对账，开票，收款等跟进；
3.提成，奖金计算核对；
4.税务资料整理；
5.协助盘点。

任职要求：
1.2年以上应收应付岗位经验；
2.熟练函数，ERP,聚水潭系统；
3.初级以上职称，优秀者可放宽，会计证也可以。

职位描述：

1、负责进行应收账款对账、跟进应收对账单以及异常处理、并与相关部门进行相关工作协调，发现问题及时汇报，协调解决；
2、根据资料开具增值税发票、核对客户往来询证函；
3、进行财务处理，制作记账凭证；
4、负责日常应收款风险管控；
5、上级领导安排的其他事项。

任职要求：
1、工作地为：惠州市博罗县石湾镇石湾东高速出口1公里处；
2、熟练操作金蝶财务软件、用友软件及办公软件；
3、财务、会计等相关专业；
4、有良好的沟通能力，抗压能力，逻辑思维能力较强，思维灵活。

职位描述：

1. 审核客户对账单，按客户要求开发票
2. 全盘相关应收账务处理、报损会计凭证录入，相关汇总报表登记
3. 统计报表提交
4. 存货月末配合抽盘
5. 凭证的整理装订
6. 其他协助事项

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

岗位职责
1. 应收账款管理：
◦ 核对客户订单、发货单及回款记录，确保账务准确性；
◦ 定期编制应收账款明细表、账龄分析表
跟踪逾期账款并协调业务部门催收；
◦ 处理客户对账差异，维护客户档案及信用评级。

2. 应付账款管理：
◦ 审核供应商对账单、采购合同及入库单据，确保付款依据完整；
◦ 编制付款计划，提交付款申请并跟进执行，维护供应商关系；
◦ 定期核对预付款、质保金等往来款项，清理长期挂账。

3.开具增值税发票、普通发票及电子发票，确保准确性与合规性，配合完成税务申报工作；

4.登记日常收支明细，定期与总账会计对账，确保账务清晰；

任职要求：
大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级会计职称优先；

3年以上财务工作经验，熟悉工厂/制造业财务流程者优先；

熟练使用财务软件及Office办公软件，擅长Excel函数与数据处理；

责任心强，工作细致严谨，具备良好的沟通能力与团队协作意识；

了解国家财税法规，熟悉发票管理及基础税务操作流程。

招聘应届毕业生

职位描述：

岗位名称：应收会计专员
岗位要求：
1.全日制大专或以上学历，会计相关专业；
2.25-40岁，认真仔细，逻辑清晰；
3.有3年以上大型企业应收会计经验，熟悉ERP系统和金蝶系统。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司销售业务的会计核算；
2、负责应收账款的核算和管理
3、负责与客户的对账工作
4、定期出具各维度销售分析报表和应收账款账龄等报表；
5、积极与销售部门进行交流和沟通，并做好监控和服务。
任职要求：
1、全日制大专或以上学历，会计、财务或者相关专业
工作地点：东莞凤岗