职位描述：

1,.每月收入、应收账款确认
2.	提供应收账款账龄分析	
3.每周以周报的形式向总经理、财务经理和相关部门汇报上周货款回笼情况
4.应收模块相关资料的提供
5.上级交办的其他工作
6,.本科以上学历，财务类相关专业，有初级会计职称。
7.两年以上相关工作经验

职位描述：

1、负责公司应收账款、应付账款的日常核算与管理工作，确保账目清晰、账实相符。
2、负责应收、应付账款的跟进，配合完成付款流程，做好财务台账登记
3、定期梳理往来账务，排查异常账目，及时上报账务问题并协助处理。
4、负责相关财务资料、单据的整理归档，配合公司财务对账、报税及各项审计工作。
5、完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1、工作认真负责、细心严谨，具备良好的数字敏感度，能精准处理各类账务数据，杜绝基础账务错误。
2、具备良好的沟通能力和团队协作意识，责任心强，服从工作安排，工作踏实稳定。

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常应收应付账款的核算与账务处理；
2、审核原始凭证，确保发票及单据合规准确；
3、定期与客户及供应商进行往来款项对账；
4、编制应收账款账龄分析表，协助催收逾期款项；
5、开具增值税发票及相关税务申报资料整理；
6、登记财务明细账，保证账实相符、账账相符；
7、配合完成月度、季度及年度财务结账工作；
8、归档管理会计凭证、账簿及财务报表等资料；
9、协助上级进行成本控制及财务数据分析；
10、完成领导交办的其他财务相关事务。

任职要求：
1、学历大专以上
2、熟悉国家会计准则及税法相关法律法规；
3、熟练使用用友或金蝶等财务软件及Office办公软件；
4、具备基本的财务知识及票据处理能力；
5、工作细致认真，具有良好的职业操守；
6、具备较强的沟通协调能力及团队合作精神；

职位描述：

岗位职责
1、应收管理：客户销售对账、开具销售发票、回款登记核销，应收账款台账维护，账龄分析，逾期账款跟进预警、催收；
2、应付管理：供应商发票接收、进项发票勾选认证、入库单据核对、供应商对账，应付台账登记，付款申请审核，跟进付款流程、材料暂估处理；
3、往来账务处理，应收/应付/预收/预付科目凭证录入，往来差异核对、调账；
4、定期出具应收、应付账龄报表，清理长期挂账往来；
5、对接销售、采购，和客户、供应商电话对账沟通；
6、月末结账、凭证整理归档，配合税务、审计资料提供；
7、上级安排的其他财务相关工作。
职要求
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先；
2、必须有1年及以上应收应付独立做账对账经验，熟悉一般纳税人全套往来流程；
3、熟练金蝶/用友ERP财务软件，熟练Excel（VLOOKUP、数据透视表）；
4、对数据敏感，细心严谨，沟通能力好，有良好财务职业操守；
5、有生产制造工厂经验优先。

职位描述：

岗位职责：
1.与业务部门做好跨部门沟通，收集、整理和归档销售合同，并登记、完善销售额合同台账；
2.及时整理已出货未验收的设备、项目清单，与市场部或售后部做好跨部门沟通，跟进设备或项目验收单；
3.及时整理已出货未签收的配件等物品清单并反馈给业务部门，跟催出库单回签联，做好数据统计；
4.根据收到的验收单和出库单回签联，登记、完善收入成本大表相关信息，做好收入确认；
5.整理汇总每个月出口报关单，根据业务部门开票需求，开具销售发票；
6.每季度末核对业务员提成；
7.每月出具两次应收账款账龄表，根据应收账款台账分发各业务员，跟进业务回款；
8.每月核对应收手工台账与开票数据、应收账款余额核对一致；
9.每月打印相关凭证附件，整理凭证，及时将验收单、回签联等单据上传金蝶系统做附件；
10.领导安排的其他事项。

任职要求：
1.拥有3年以上设备行业应收会计工作经验，具备出色的跨部门沟通协调能力；
2.取得中级会计师职称，或通过中级会计师会计、税法科目；
3.熟练使用Excel、word和PPT等常用办公软件，熟练掌握常用函数

职位描述：

岗位职责：
1.负责审核并完善销售跟单员提交的客户对账工作；
2.负责根据客户确认回传的对账单开具销售发票；
3.负责把已开具的销售发票信息登记到应收账款台账；
4.负责及时把客户回款金额填入应收账款台账，并在ERP系统编制收款会计凭证；
5.负责在ERP系统根据销售出库单开具销售发票，并生成对应销售收入凭证；
6.负责检查并统计已对账未开票、未对账未开票客户及金额；
7.负责对到期未收到的应收账款依据应收账龄表及客户付款情况确认逾期账款；
8.负责核对当月已开增值税发票销项税额；
9.负责每月核对ERP系统账上出口销售额与报关数据是否一致；
10.负责会计凭证整理及装订
11.完成上级领导交代的其他临时性工作。

岗位要求：
1、全日制本科；
2、能接受单休；
3、有上市公司经验优先。

岗位福利：
1、试用期即享 六险一金，全程保障
2、提供住宿 + 餐补，省心食宿
3、每隔两天发放水果（周三、周六）
4、年终奖、节日礼包、稳岗补贴应有尽有~

职位描述：

岗位职责：
一、账务核算管理

1、负责公司日常账务处理，审核费用报销、采购、销售、工资等原始单据，确保票据合规、手续齐全、数据真实准确。
2、按时完成凭证录入、记账、对账工作，做到账账相符、账实相符、账证相符，月末按时完成结账工作。
3、负责往来账款管理，定期核对客户、供应商应收应付账目，跟进往来款项清理，规避呆账、坏账风险。

二、税务管理与合规申报

1、负责公司月度、季度、年度各项税费申报工作，包含增值税、附加税、企业所得税、印花税等，按时完成申报缴税，无逾期错报。
2、负责发票领购、开具、认证、保管、核销等全流程管理，严格把控开票信息、品名、税率合规性。
3、整理留存税务资料、电费发票、场地地址备案资料等，配合税务上门核查、税务异常处理、账务自查整改，保障企业税务合规。
4、熟悉残保金、工商年报、汇算清缴申报流程，按时完成年度公示及税务汇算工作。

三、工资核算与人力辅助工作

1、对接车间、行政部门考勤数据，精准核算员工工资、加班费、补贴、扣款，按时完成工资表制作与核对。
2、协助处理员工入离职资料归档、社保、公积金增减员、参保异动跟进。
3、熟悉社保、生育津贴、工伤报销相关政策，协助员工福利报销、补贴申报对接。

四、费用、成本与资产管理

1、负责公司日常费用、生产成本归集与统计，整理车间生产、耗材、水电等费用数据，出具基础财务报表。
2、协助固定资产登记、盘点、折旧核算，定期配合仓库盘点，核对库存数据，反馈差异问题。

五、行政合规与日常事务

1、协助撰写厂区通告、制度通知、违规通报（如厂区纪律、安全管

职位描述：

工作内容
负责应收单据的审核及发票开具，处理发票相关的异常问题及后续账务问题
负责应收账款的日常管理工作，登记应收账款及逾期台账，回款核销，未收款的追踪及催收
负责应收账款结账工作，参与应收款项相关的财务核算，编制应收相关报表，提供应收相关的财务数据支持
完成领导交代的其他事宜及协助其他部门应收相关的工作
职要求：
1、大专及以上学历；
2、具备会计基础知识，熟悉应收账款管理流程；
3、能够熟练操作财务软件及办公软件；
4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力；

职位描述：

1、2年以上制造业应收账款会计经验，有外贸出口
型企业工作经验优先。
2、应收账款日常管理，定期进行应收账款的对账和
催款工作，按期回收账款。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款核算与管理，及时完成客户对账及账龄分析。
2、执行销售收款流程，准确记录收款凭证，确保资金及时入账。
3、定期进行应收账款催收，跟进逾期款项，维护良好的客户关系。
4、开具销售发票，处理相关税务事宜，确保票据合规准确。
5、协助编制与应收账款相关的财务报表及管理报表。
6、配合完成月度结账、年度审计及其他财务相关工作。

任职要求：
1、工作经验2年以上，有意向在财务领域发展的求职者。
2、学历要求不限，注重实际工作能力和学习态度。
3、具备良好的数据处理能力和细心严谨的工作态度。
4、能熟练使用财务软件及Office和VLOOKUP办公软件。
5、具备良好的沟通能力和团队协作精神。
6、能吃苦耐劳。
7.上班时间为8：00-12点，下午13：30-18点，单休

职位描述：

@！！目前在东莞常平，要求26年年底能接受搬迁至佛山
一、岗位职责
1.负责应收账款日常核算、入账、核对及台账管理，确保数据准确完整
2.审核销售订单、发货单、发票等单据，按准则及时确认收入
3.定期与客户对账，出具对账单，处理差异并跟进回款
4.跟踪应收账款回款情况，提醒业务部门催收逾期款项
5.完成领导安排的其他财务相关工作
二、任职要求
1.财务、会计等相关专业，大专及以上学历
2.有1-3 年应收会计或财务核算经验优先
3.熟练使用金蝶 / 用友 / ERP等财务软件

职位描述：

岗位职责：
1. 销售核算与发票管理
负责销售端全流程核算工作：核对出库单与结算价格一致性，准确开具增值税专用发票、普通发票，按客户要求传递发票及结算资料；负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、系统录入与账务核对，确保账实、账证、账账相符。
2. 应收账款全流程管控
建立应收账款台账，实时跟踪回款进度；定期（月度对账、季度函证）与业务员、客户核对往来账款，确保数据一致；配合销售部门跟进超期货款催收，按月出具应收账款账龄分析表；对逾期、坏账风险提前预警，对确认坏账提出初步处理意见。
3. 销售业务财务监管
参与发货评审财务环节，审核客户信用额度、历史欠款情况，防控赊销风险；监督销售价格政策、返利政策的执行落地，杜绝违规结算、超权限放货等情况。
4. 经营分析与报表输出
按月编制客户应收 / 回款汇总表，对销售结构、回款率、坏账风险进行财务分析；针对销售核算流程、政策执行中的问题提出优化建议，为经营决策提供数据支撑。
5. 其他专项工作
配合月度结账、年度审计、税务申报等工作，提供应收板块相关数据与资料；完成领导交办的其他财务相关工作。

任职要求：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；持有初级会计职称及以上优先。；
2、1 年以上制造业往来会计 / 应收会计岗位实操经验，有完整的开票、对账、催款工作经历；优秀应届毕业生可酌情放宽。；
3、熟悉企业会计准则、增值税发票管理规范及相关财税法规；熟练使用 Excel（VLOOKUP、数据透视表、常用函数），有用友、金蝶等财务软件操作经验；了解制造业销售核算与应收管控基本流程。
4、工作细致严谨，数据敏感度高，责任心强，能承受月结、季结期工作压力；具备良好的沟通协调能力，能有效配合业务部门推进回款与对账工作；原则性强，恪守财务保密制度。

职位描述：

学历：大专或以上，持会计证或初级会计职称优先
住宿：能够接受住公司宿舍
任职要求：
1、财务专业，有良好的职业操守，工作细致严谨，责任心强。
2、熟练操作办公软件，数字敏感能高效完成工作任务，能适应一定的工作压力。
3、沟通能力强，善于发现问题、解决问题，总结经验。
岗位职责：
1、与客户对接，按客户要求时间完成每月对账工作，应收账务核对、发票开具，回款统计，每月经营数据统计。
2、公司日常业务的核算，月底报表的编制及更新，确保数据准确。
3、员工工资的复核，包含个税申报，社保增减人员。
4、上级交办的其他日常工作事项。

职位描述：

1、本科及以上学历;1年以上工作经验，男女不限。
2、具有一定的财务知识，熟悉企业的应收、应付核算。                                                            3、具有良好的独立工作能力，良好的沟通能力。                                                                       4、能熟练使用财务软件、office公软件
5、为人诚实，工作严谨，财务原则性强，有高度的责任感和敬业精神及执行力，反应敏锐，思维清晰。

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售单据审核、客户对账、增值税销项发票开具及台账管理；
2、核算销售收入、应收账款，处理回款、承兑、预收款、销售退货等ERP系统账务；
3、每月核对应收结余，跟进提醒业务部门应收款项收回；
4、其他领导临时安排任务。
岗位要求：
1、细心严谨，对数字敏感，能识别对账差异、单据漏洞，减少应收差错；
2、具备对账、跨部门沟通能力（对接业务、跟单、仓库）；
3、责任心强，主动跟进报告到期逾期账款，有风险意识，能提前预警坏账；
4、具备一定的抗压能力，遵守财务制度，保密财务、客户价格、回款数据；
5、具备制造业应收会计实操经验，熟悉工厂销售单据流程的优先考虑。

职位描述：

工作职责：
1.能熟练使用ERP软件，EXCEL；
2.负责与客户对账，整理对账单相关单据；
3.及时跟催货款，做回款计划，计算回款率；
4.开具销项发票；
5.盘回扣款
6.其他财务临时工作
任职要求：
1、财务相关专业有优
2、初级会计证，中级优先
3、做事细心负责 ，有责任心
4、5.5天8小时制

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售对账、应收台账登记，核对客户发货单、销货清单、开具增值税销项发票，整理开票资料
2、跟进销售回款、应收相关凭证录入、装订归档，配合月度、季度、年度结账，完成应收相关账务调
3、整理应收类审计资料，配合审计、税务核查提供对账、回款、账龄等资料
4、负责固定资产全流程管理:采购入账、验收、建卡、调拨、维修、盘点、报废处置账务处理、固定资产台账

任职要求：
1、大专及以上学历，会计专业；
2、经验不限，具备基础财务知识即可；
3、熟悉金蝶K/3或云星空等ERP系统操作；
4、了解制造业业务流程者优先考虑；
5、具备良好的沟通协调能力与文档处理能力；

职位描述：

1.大专以上学历，男女不限
2.有原材料及外包厂品质异常处理及管理经验
3.主导供应商品质会议的召开
4.供应商稽核计划制定及稽核结果确认
5.来料品质改善计划的制定及结果验证
6.供应商品质日周月报统计

职位描述：

岗位职责：
1、客户基础资料ERP基础的维护，客户销售合同的取得，
2、收集整理客户《送货单》回签联及客户《对帐单》回传、发票回签单回执情 况
3、月初核对每月物流仓，寄售仓、待核销仓进出存并整理各仓的库存明细和汇总表
4、审核销售折让及折扣是否符合企业的销售政策，手续是否齐全
5、负责销售系统内应收账款的整理，每月与客户对账。
6、按照客户确认好的对账单，提交税务会计开票。
7、每月提供到期应收未收账款明细给销售部’
任职要求：
1、会计及财务相关专业，熟悉企业财务制度，会计准则及流程
2、熟练掌握易飞财务软件。
3、良好的沟通表达及协调能力，为人诚实本分

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

岗位职责：
1、应收应付往来数据的核算工作。
2、根据核算和管理的需要，设置明细账进行核算。
3、认真复核各种暂收/应收/应付单据。
4、每月检查、监督客户货款结算情况，发现异常，及时向领导汇报。


任职要求：
1、会计专业相关工作经验。
2、思维敏捷，做事责任心强，有原则性。
3、对待工作严谨，熟悉财务软件系统，EXCEL函数精通。
4、持会计证，有初级职称，懂ERP系统操作流程。
5、有会计基础，WPS软件操作熟练，，

职位描述：

岗位职责：
1、负责应收账款的日常核算与管理，确保账目清晰准确；
2、定期与客户对账，核对销售数据及往来款项，及时处理差异；
3、审核销售合同及发票，确保业务单据合规完整；
4、跟进逾期账款，协助业务部门进行催收工作；
5、编制应收报表，分析账龄结构，提供财务数据支持；
6、配合完成月度结账及相关财务凭证的录入与整理；

任职要求：
1、三年以上经验，大专以上学历；
2、具备基础的财务知识，了解会计基本原理；
3、熟练使用Office办公软件，特别是Excel函数应用；
4、会使用用友ERP系统优先考虑；
5、工作细致认真，具有良好的责任心和抗压能力；
6、具备良好的沟通协调能力，能妥善处理内外关系；

职位描述：

应收会计
岗位职责
1、确认应收运费、杂费、仓储费，开具对应服务费发票；
2、整理应收运费报表，跟进回款；
3、应收账务处理、月末结账、调账，核对系统应收余额，整理凭证；
4、出具运费应收账龄表、账务分析表；
5、对接物流部门，核对异常业务，处理扣款、折让、异常扣费等。
6、整理涉税数据，完成各项税务申报。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计证优先；
2、1–3 年应收会计、往来会计实操经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练使用金蝶等财务软件、Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等）；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；
5、熟悉发票开具、税务申报，账务思路清晰，责任心强。

应付会计
岗位职责
1、核对运费、仓储费等账单、合同报价单价格、处理扣款、补差等对账问题。
2、应付运费、各项成本入账，月末结账、调账。
3、收集、整理进项发票，管控发票取得及时性。
4、根据账期提交付款申请，跟进付款，登记相关报表。
5、出具应付账务分析，合理规划资金支出。
6、物流商单价维护，合同、账单、付款凭证整理归档。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计职称优先；
2、1–3 年应付会计、往来会计工作经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练金蝶等财务软件，熟练 Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等），对账思路清晰；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；付款流程、暂估账务处理；
5、细心严谨，沟通能力良好，能对接供应商及内部业务部门，责任心强。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、3年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

1、完成相关财务凭证的录入与装订整理；
2、负责发票的开具及登记工作，管理相关票据档案。
3、核算月薪员工薪资、费用报销单据整理等
4、负责应收账款日常核算、入账、核对及台账管理，确保数据准确完整
5.管理销售订单、发货单、发票等单据
6.定期与客户对账，出具对账单，处理差异并跟进回款
5.跟踪及催收应收账款回款情况，并提醒业务部门
6.完成领导安排的其他财务相关工作
该岗位需有会计相关证书

职位描述：

工作内容：
1、负责公司日常应收款项的核算与账务处理，确保账实相符；
2、定期与客户及电商平台对账，在规定的时间内完成应收的结账，生成编制应收账款报表及账龄分析表，跟进逾期款项催收； 
3、审核销售合同及发货单据，规范开具发票和管理税务合规事宜；
4、对接业务部门，协同解决回款异常问题，优化应收账款周转率；
5、清理历史遗留应收对账、账务问题，确保系统收入与申报数据一致；
6、完成上级领导交办的其他工作；
7、对电商平台要有一定的经验；

任职要求：
1、专科及以上学历，经济学、会计学、审计学等相关专业，初级以上职称；
2、有3-5年以上制造业或电商往来会计工作经验，有制造业和电商对账经验优先考虑； 
3、熟悉应收账款管理工作，日常对账、应收账务处理等；
4、熟练操作金蝶、用友等ERP系统，了解EXCEL常规函数（VLOOKUP、数据透视表等）并可以灵活运用在工作中；
5、具备良好的职业操守和保密意识，工作严谨细致、责任心强，具备较强的执行力。
6 、没有电商平台经验的请勿投，谢谢！

职位描述：

工作内容：
1、没有电商平台经验的请勿投，谢谢！
     负责公司日常应收款项的核算与账务处理，确保账实相符；
2、定期与客户及电商平台对账，在规定的时间内完成应收的结账，生成编制应收账款报表及账龄分析表，跟进逾期款项催收； 
3、审核销售合同及发货单据，规范开具发票和管理税务合规事宜；
4、对接业务部门，协同解决回款异常问题，优化应收账款周转率；
5、清理历史遗留应收对账、账务问题，确保系统收入与申报数据一致；
6、完成上级领导交办的其他工作；
任职要求：
1、专科及以上学历，经济学、会计学、审计学等相关专业，初级以上职称；
2、有3-5年以上制造业或电商往来会计工作经验，有制造业和电商对账经验优先考虑； 
3、熟悉应收账款管理工作，日常对账、应收账务处理等；
4、熟练操作金蝶、用友等ERP系统，了解EXCEL常规函数（VLOOKUP、数据透视表等）并可以灵活运用在工作中；
5、具备良好的职业操守和保密意识，工作严谨细致、责任心强，具备较强的执行力。

职位描述：

1、财经类专业毕业二年以上，本科以上学历，男女不限；
2、在制造企业从事过财务工作，在机械设备类企业做过财务为佳；
3、对设备企业的主营业务收入确认有准确的认识；
4、有过IPO经历，经历过较大型审计；
5、有助理会计师以上证件；
6、熟悉金蝶云星空ERP系统；
7、熟练掌握EXCEL的各类函数公式应用。