工作内容：
1、价审核；出具缴费单；业主和代理商对账；超标费用核对；居间费核对；
2、EMS收款录入；其他数据核对；
3、凭证审核制证工作：审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证；
及时开具客户的增值税专用发票及普通发票；
4、每月编制账龄分析表，核对客户到期应付账款及未到期账款，针对逾期款客户要求业务人员进行书面回复及后续的回款计划，并跟踪其回款落实情况；
5、往来核对：跟催往来事项，对其他应付、应付按月跟催还款及发票并反馈，月底接收采购部提供的供应商对账单，完成与供应商的账务核对，月底核对和各家子公司的内部往来；
6、凭证装订及档案管理：每月月中对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类，统一管理，保证会计凭证完整，以便随时调用查阅；
7、资产的监管；异常问题的追踪落地
8、内外部审计工作对接；领导交办的其他工作
任职要求：
1、具备会计基础知识，熟悉财务软件操作；
2、责任心强，工作细致，能适应快节奏工作环境；
3、经验不限，学历不限，语言不限；
4、良好的沟通能力和团队合作精神；