一、工作性质
1. 负责公司采购单据、供应商对账、发票核对、付款申请整理等日常账务核对工作
2. 对接采购部、财务部、供应商，确保采购数据准确、对账清晰、付款流程规范
3. 整理、归档采购合同、入库单、对账单、发票等资料，保证台账完整可查
4. 跟进供应商对账差异、异常单据处理，及时反馈并协助解决问题
5. 按时完成月度/季度对账汇总、报表提交，配合财务结账与审计
二、基本要求
1. 中专/高中及以上学历，会计、财务、行政类相关专业优先
2. 熟悉采购对账流程，有1年以上对账、文员、财务助理经验优先
3. 熟练使用Excel（数据整理、表格制作、简单函数），会用ERP/进销存系统更佳
4. 细心严谨、责任心强，数字敏感，做事有耐心、不马虎
5. 沟通顺畅，能对接供应商与内部部门，处理对账疑问
6. 工作稳定、踏实，遵守公司财务制度与保密规定
三、核心能力要求
1. 单据核对能力：能准确核对采购单、入库单、发票、对账单一致性
2. 数据整理能力：台账清晰、记录规范，不漏单、不错账
3. 沟通协调能力：与供应商、采购、财务对接顺畅，及时处理差异
4. 保密意识：严格保管对账资料、价格信息、财务数据不外泄
四、工作特点
1. 文职类岗位，偏细致、稳定、重复性较强
2. 与采购、财务紧密配合，属于后台支持岗
3. 要求细心、准确、准时，是公司付款与成本管控的重要环节