1.负责应收账款账日常核对、凭证编制，确保账目准确合规；
2.严格核对销售订单、出库单及对账单，确保三单一致；
3.跟进发票并开具销项发票与收款核销、定期出具账龄分析表并预警逾期风险；
4.负责客户往来对账及差异处理，协同业务部门推进逾期账款催收工作；
5.月度凭证系统生成及录入部门费用凭证；
6.整理装订凭证，保管存放要规范；
7.工资核算月度以及辞工人员工资，,严格依照公司薪资制度，完成考勤核对、各类薪资单据整理归档审批流程对接，同步做好薪资资料备份与对接出纳放款工作；
8.登记固定资产台账
9.监督卖废料，登记重量，计算收入（月一次左右）
10.月度、季度、年度仓库盘点工作；
完成上级安排的其他日常工作。
  专    业： 会计学、统计、财务管理、税务等财经类相关专业                                         
工作经验：2年及以上财务工作经验，最好有制造业经验
技能： 1、对数字敏感、严谨细致
2、熟练使用excel及常用函数，会金蝶ERP系统优先                                     
其    他：熟悉收入确认准则，性格开朗、沟通能力强，有上进心、好学好问、具备较强跨部门沟通协调能力与抗压能力，有职业操守、保密工作严谨，无不良从业记录
上班时间：08：00--12：00   13：30 --17：30    26天责任制