岗位职责：能熟练操作小规模纳税人和一般纳税人全盘账务。 任职资格：会计从业资格证 工作时间：随时到岗 任职资格： 1、工作经验要有一年以上； 2、有ERP系统财务模块操作经验； 3、熟悉常见的财务软件，熟练开票、报税业务； 4、有出口退税业务经验； 5、工作认真负责,有上进心,有团队精神，能吃苦耐劳，服从上级安排。 6、懂高新账、出口退税的优先； 7、有财税公司、记账公司会计工作经验的优先。 工作时间：餐补，双休，购买社保，5天8小时，其他节假日与政府部门同步。

1. 大专以上学历，2年以上制造业会计经验； 2. 精通金蝶/用友系统，熟练使用Power BI加分； 3. 持有中级会计职称，CPA优先。

岗位职责： 1、负责核对应收应付账目； 2、负责录入留档数据； 3、负责原材料、辅助材料的清单和盘查； 4、负责协助仓库的收发事宜； 任职要求： 1、懂财务工作或仓库工作优先； 2、能熟练操作电脑； 3、要有亲和力，与同事之间能和睦相处；

岗位职责： 1、负责日常财务数据的整理与分析； 2、协助完成各类财务报表的编制； 3、处理公司内部文书工作及文件归档； 4、支持部门内其他行政事务的开展； 任职要求： 1、具备基础的财务知识； 2、有文员或相关工作经验； 3、熟练使用办公软件； 4、工作细致，具有良好的沟通能力；

岗位职责： 1、应收应付往来核算，对账，出具应收应付明细表及报表，会做手工凭证。 2、发票开具，登记和统筹管理、票据录入，单据资料审核整理，出货单打印。 3、日常账务处理，考勤统计，个税申报，社保管理，人员招聘，员工入职离职手续办理 岗位要求： 1、年龄20-40岁,有二年工厂全盘会计工作经验者优先. 2、责任心强、诚实守信、为人正直、工作细致、积极主动。 3、熟练操作excel、word等办公软件；字迹工整、接受能力强，能长期稳定。

岗位职责： 1、负责应收账款和应付账款的管理； 2、整理每月报税资料，进行发票开具及收集； 3、按时发放员工工资； 4、处理出纳相关事项； 5、协助完成采购相关工作； 6、完成上级交办的其他任务； 任职要求： 1、财务、会计或相关专业大专及以上学历； 2、熟悉财务软件及办公软件的操作； 3、具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、工作细致认真，有较强的责任心； 5、了解基础财务流程及相关法律法规；

岗位职责: 1、负责单据凭证的管理 2、定期核对应收应付开票对账、及收入支出明细 3、日常的付款工作 4、协助销售提供客户报价单、合同等 5、领导安排的其他工作 任职要求: 1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，3年以上相关工作经验； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 4、工作认真、细心，态度端正； 5、有会计从业资格证或初级证书； 具体薪资面议

岗位职责： 1、掌握会计基础知识，熟悉会计凭证、账簿、报表等基本知识 2、独立完成会计核算工作 3、确保财务数据的准确性和保密性 4、保持高度的工作责任心，避免差错和失误 任职要求： 1、具备会计基础知识，熟悉会计凭证、账簿、报表等内容 2、能够独立完成会计核算工作 3、工作态度认真严谨，具备高度的责任心 4、具备良好的保密意识，能够妥善处理企业资金相关事务 5、具备较强的抗压能力，能够在高强度环境下保持准确性

岗位要求： 1.男女不限，22-30岁，财会、会计大专或以上学历、持有会计从业资格证书，初级或以上职称。 2.具有良好的职业道德及个人修养、团队合作精神。工作细心、积极主动，具有较强的沟通能力、数据处理、分析能力、抗压能力。 3.从事会计工作一年以上，熟悉office办公软件及ERP系统操作(如用友、金碟等）、精通EXCEL函数。 4.熟悉企业会计准则、税务法规，了解收入确认原则。 5、公司预计今年中下旬搬迁松山湖，希望可以接受该地址。 岗位工作内容： 1.负责公司销售业务核算工作：审核销售合同、核对销售报表、客户往来账务核对； 2.销售收入、应收账款的确认及账务处理。 3.编制应收账款账龄分析表，督促应收账款的及催收及回款。 4.***开具及登记。 5.资料整理及装订。 6.配合外部审计工作，提供财务资料、上级安排的其他临时事情。

职位要求： 1.男女不限，25-35岁，财会、会计专业大专或以上学历、持有会计从业资格证书，中级或以上职称。 2.具有良好的职业道德及个人修养。工作踏实严谨、积极主动，具有较强的沟通、协调能力和团队协作精，能够承受较大工作压力； 3. 两年以上总账会计工作经验，能够独立处理全盘账务，熟悉高新技术企业或制造业财务流程和业务特点，熟悉研发费用核算、研发费用归集、研发费用加计扣除等管理相关规定及要求、熟悉企业会计准则、税法及相关法律法规。 4. 熟悉ERP系统作用（如用友、金碟）、熟练掌握EXCEL函数、PowerPoint以及数据分析工具，具备较强的数据处理能力。 职位描述： 1. 负责子公司全盘会计账务： 2. 负责审核日常费用报销、付款申请审批、编制记账凭证、核对往来账项、科目余额表及各科目明细账。 3. 研发费用核算、研发项目、研发工时台账管理、研发费用归集管理。 4. 负责项目成本、生产核算，提供成本控制分析报告。 5. ***开具、进项发票跟进及登记。 6. 工资核算、个税申报，各项税务申报。 7. 编制财务报表、费用报表、提供财务分析报告，并对问题点提出有利建议或措施。 8. 资料整理及装订。 9. 配合外部审计工作、提供财务资料、上级安排的其他临时事情。 公司预计7-8月搬公司到松山湖，希望可以接受该上班地点。

1.具备全盘账务处理能力，熟悉税务报税流程； 2.具备较强的风险控制何财务分析能力； 3.负责公司全盘账务处理，出具账务报表，公司税务申报及统计部门等政府要求相关工作； 4.熟练运用金蝶、Excel、word等办公软件； 5.兼职部分行政工作； 6.工作地点：东莞茶山 7.有3年以上的工作经验，大专以上学历。

岗位要求： 1、5年以上全盘会计账务处理工作经验 2、熟练使用EXCEL、WORD文档、ERP、金蝶K3财务软件，熟悉总账账务处理流程，持有中级会计师证书 3、有团队合作意识，工作认真负责，能积极协助配合其他同事及领导完成任务，专业业务知识熟练，有上进心，责任心强，有较强的自学、组织、管理能力，接受能力强 岗位职责： 1、准确进行账务处理工作； 2、核对各科目余额，保证其准确性 工作地址：长安万科中心

工作内容： 1、负责日常会计处理，包括但不限于费用报销、付款申请、工资核算等； 2、准确及时地编制月度、季度及年度财务报表，并进行财务分析以及核算成本； 3、协助完成年度预算编制与跟踪执行情况，确保公司财务目标的实现； 4、处理税务相关事宜，如申报、缴税及维护与税务局的良好关系； 5、参与财务流程优化项目，提升财务部门的工作效率和准确性； 6、支持内外部审计工作，准备所需的财务事宜的资料； 7、完成上级交办的其他财务相关任务。 任职要求： 1、大专以上学历，财务管理、统计学等相关专业，持有会计师资格证； 2、具有3年以上工作经验，精通制造业成本核算，推行全面预算管理； 3、熟练掌握Office办公软件、财务管理软件及ERP系统，精通EXCEL函数； 4、具有较前的统筹和沟通能力； 5、作风严谨，沉稳细致，工作抗压力强，企业忠诚度高。

1、负责公司各类报销单据的核对及整理。 2、负责公司各类财务数据的录入统计，确保准确性。 3、负责公司日常收支、基本账务管理和核对。 4、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 5、日常财务核算与⼯资提成核算，根据销售提成、⼯作时长等，计算每月薪资。

1，大专以上学历，会计专业； 2，有总账会计3年以上经验； 3，有对接政务补贴高新等经验。

岗位职责： 1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责核算企业里的各项经济业务； 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点； 4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担； 5、负责每月整理当月所有资料给到外账，及时与外账确认相关财务资料信息，保证财务资料信息的准确性； 6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议； 7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策； 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。 9、负责行政人事总务日常事务工作的处理。 10、完成上级领导交代的其他事项。 任职要求： 1、有会计师证，会全盘账，并对高新相关事项稍懂，在财务方面能给到相关规避风险和问题的建议，财务专业过硬！ 2、务必是责任心很强，细心认真程度强！ 3、服从安排，工作态度良好，与人为善，相互帮助

有二年以上会计相关工作经验，对工作认真细心，熟悉操作会计相关软件。

1、能按公司员工基本要求、公司工作步骤、工作流程工作及五项管理要求工作，能快速熟悉公司产品、公司规划及个人职业规划，能快速熟练操作公司进销存软件及财务管理软件；负责核算、监管公司单据，能自觉遵守执行财务管理制度，能主动根据销售人员的要求开具销售发票，并统计各客户的发票开具情况； 2、能指导盘查监管仓库盘点情况，并负责指导整理公司库存商品资料及指导协助相关人员完成《公司内部产品价目表》；月终时要将所有发生业务的原始凭证，按会计法规入账，并装订成册，按月存放。 3、负责统计公司应收、应付款公司的名称、金额及截止时间，按客户和供应商的不同做一份销售统计明细表和采购统计明细表。供应商发过来的对帐单要先确认；预付货款要及时跟进，本月终了时要将本月所有发生业务的原始凭证，按会计法规入账，并装订成册，按月存放，并以形成公司的文化以及必要的精髓。 4、每星期盘点现金与银行帐目并对账；实物帐一定要和公司进销存软件对准；公司的固定资产及费用情况要汇总出具一份汇总清单；要熟悉并认真执行公司各岗位工作标准及对应工资标准，能及时与公司采购跟单人员、业务销售人员、仓库送货人员、公司领导进行沟通，尽量按基本工资和岗位工资（职务的范围）；绩效工资（平时的业务发生，给予有些适当的奖励）；惩罚制度（业务、采购、仓库、送货、后勤等问题）核算公司员工工资。 5、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立和完善财务进、销、存凭证，及时出具公司所需要的各种报表；月底出具本公司财务报表，包括：资产负债表、利润表、存货数量金额明细表、应收、应付余额明细表、现金、银行余额表、费用明细帐。 6、财务部门主要核心指标：总资产报酬率、净资产收益率、资产负债率、营业利 润率、应收账款回收率、现金流动率；

岗位职责： 1、负责日常财务核算，确保账务处理准确无误； 2、编制财务报表，及时反映企业经营状况； 3、协助完成税务申报及相关财务工作； 4、整理和保管财务凭证及档案； 5、配合内外部审计工作，提供所需资料； 6、参与公司预算编制及执行跟踪； 7、完成上级交办的其他财务相关工作； 任职要求： 1、会计或财务相关专业优先； 2、两年以上同岗经验，有会计从业资格证书； 3、熟悉国家财务法规及税务政策； 4、具备良好的职业道德和责任心； 5、熟练使用办公软件及财务系统； 6、具有较强的学习能力和团队合作精神； 7、工作细致认真，能承受一定工作压力；

工作内容： 1：负责公司全盘内账务。 2：负责根据公司的制度流程审核报销单据（费用） 3：负责应收账款、应付账款、预收账款、预付账款。（每笔收到的、付出的、预付的、预收的款都要以表格方式记录好，而且要备留照片附图，方便日后查找，每月2号前所有客户上个月的对帐单必须完成；每月5号前所有客户的应收帐款表和供应商的应付款表必须完成） 4：负责成本核算。（成本核算分析表15号前完成）。 5：负责开发票和收发票。（每张开给客户的发票和每张收到供应商的发票要以表格方式记录好，而且要备留照片附图） 6：固定资产的登记，核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账（固定资产） 7：负责编制和登记各类明细账，总账并定期结账（报表） 8：负责对已审核的凭证，填制记账凭证，按月装订成册（凭证）。 9：购买发票，每月开具公司内销及出口发票，报税，调控进项税额，进项发票认证，税票计划与缴纳。 10：负责员工办理社保及增减员工作。 11：负责每月员工工资表核算和制作，员工请假收单收集并以表格方式记录好请假的始和终的时间。 12：26天8小时，周末休息，包吃住。 13：尽职尽责做好本职工作，协助完成安排的其他事项。