财务会计 财务岗位职责与工作内容 1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确; 2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表; 3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等; 4、认真核对并确认客户的每一笔回款，并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制; 5、负责月度，季度，年度公司账目的核算; 6、完成上级领导分派的任务。

岗位职责： 1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责核算企业里的各项经济业务； 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点； 4、负责税收筹划。熟悉国家的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担； 5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表； 6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议； 7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策； 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

岗位职责： 1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责核算企业里的各项经济业务； 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；

职位类别：会计/会计助理 1、能独立处理会计全盘账务。 2、最低应持有初级资格证书（助理会计师），如优秀，可放宽条件。 3、做事踏实稳重，有责任心，为人诚实,办公软件熟练,字迹工整。 4、能服从工作调动与安排

要求：大专以上会计专业，3年以上工作经验；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；懂税务工作，熟悉出口退税工作。有外账经验。工作细致，责任感强，良好的沟通能力、，吃苦耐劳，有良好的职业操守；思维敏捷，接受能力强，能独立思考。

一、岗位职责： 1、按制度规定记账、登账、算账、报账，手续完备，内容真是，数字准确，账目清楚，按期报账； 2、负责编制会计报表，及时、准确向上级领导反映财务状况； 3、负责会计核算，及时清理应收、应付等往来账；及时盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报； 4、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向上级领导提出合理化建议； 5、妥善保管会计凭证、账簿、报表及其他会计资料； 完成上级领导交付的其他工作。 二、工作经验及其它要求： 有资产租赁开发相关的会计经验优先。

任职要求： 1、男女不限，28岁以内。 2、财务类相关专业，本科以上学历。 3、熟练操作办公软件。 4、应届毕业生优先或有工作经验者均可。

岗位职责： 会电脑，有一定财务经验，勤奋好学，服从安排！

岗位职责： 1、负责根据公司内部生产协调，生产计划； 3、负责跟单，包括样品准备、制作、寄送和归档管理； 4、负责生产进度和质量检验跟单； 5、负责跟进包装、仓储和运输跟单； 6、负责与公司的样品，技检、及生产各环节及时沟通，有效与客户合作， 任职要求： 1、有2年以上生产跟单经验工作经验，年龄25-40岁； 2、熟悉办公软件、沟通能力强有责任心； 3、要稳定性高的，能够长期做的优先考虑；

岗位职责： 1、根据各公司经营范围归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表； 2、完成每月报税； 3、协助主办会计完成工作事宜。 任职要求： 1、全日制专科以上或本科毕业，应届毕业生； 2、会计相关专业； 3、工作踏实勤奋。 工作时间上午八点半到下午五点半 大小周休

岗位职责： 1、根据各公司经营范围归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表 2、完成每月报税 3、协助主办会计完成工作事宜 4、负责外勤办理：工商登记、税务登记、其他涉税事宜报表 职位要求 1、有会计初级证 2、全日制专科以上或本科毕业 3、会计工作一年以上（有财税代理公司工作经验优先） 4、不晕车，能接受出差。

岗位职责: 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用； 2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期出具财报、报账、定期对账(包括核对现金实有数)，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工资，做到账实相符； 4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责对出纳及其他财务人员进行业务指导； 5、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿，会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报； 6、完成其他日常事务性工作。 任职资格： 1、大专及以上学历； 2、具有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验； 3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动； 4、有初级职称，熟悉出口退税优先。

岗位职责： 1、每月5号前收集采购初审后的供应商对账单，进行ERP系统复核对账，10号前更新应付账款表，交上级审核； 2、负责与关联单位，其他应付账的对账、冲账； 3、根据成本经理审核后的采购报价单，及时登记更新报价明细账，并归档资料； 4、负责进项发票校验及相关配套资料，及时登记更新发票管理表； 5、跟踪已对账尚未开具发票的应付款，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票； 6、收集人事部提供的工资相关资料，进行复核并核算工资； 7、负责审核报销单据合理性，收集总经理审批后的付款申请单，及时登记请款计划表，提交给出纳员走审批流； 8、通过ERP系统采集付款单，预付单进行冲账，及时更新《应付账款表》； 9、审核房租水电明细，提交给成本经理进行费用分摊； 10、积极参与公司应付帐款业务、结算流程及其它相关工作流程的设计、改进和提高； 11、收集税务相关应付的资料，进行复核，及时移交； 12、完成上级交办的临时任务。 任职资格： 1、25-35岁，男女不限财务经验工作2年以上，持有会计证（从业或初级），财会类相关专业的应届生也可考虑 2、熟用ERP类的财务软件，较强的数据敏感度，熟悉Excel办公软件技能，有账务处理经验优先 3、良好的沟通能力和职业操守，较强的责任心，工作细致认真，善于思考，一定的抗压能力 4、具备四心一良：积极心、敬业心、责任心、细致心、品格优良 熟悉会计核算和会计法规，统计学，税收法规等方面的知识。

工作内容：1.审核材料进出库原始凭证，建立并完善材料进出存台账帐； 2.根据供应商提供的对帐单与送货底单对帐； 3.负责各项管理台账的登记及维护，并及时与相关部门及财务系统核对，确保一致性； 4.承办公司临时安排的其他相关事 工作要求：大专以上学历，有1年财务相关工作经验优先考虑；

岗位职责： 1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本； 2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作； 3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作； 4、评估成本方案，及时改进成本核算方法； 5、负责统计成本明细账、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档； 6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作； 7、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表； 8、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。 任职资格 1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历，持有会计证或者相关会计证书； 2、1年以上成本会计工作经验； 3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1．28-45岁；高中或以上学历； 2．电脑操作熟练，熟练运用财务软件，函数运算； 3．日常账务处理，凭证制作、往来对账、编制报表、内外财务对接等； 5．懂ERP系统

1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总

岗位要求： 1、中专以上学历，财务初级以上职称； 2、熟练操作办公软件，精通财务日常函数，熟悉财务软件或用过大型ERP（金蝶、易飞）； 3、熟悉制造业会计科目记账原则，有1年以上应付会计工作经验；

岗位职责： 1、负责对人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责对原材料、生产治具、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点； 3、负责对各种单据进行复核及分类； 4、负责工资的核算及供应商的对帐； 5、负责原始单据的录入、凭证的打印及装订 任职要求： 1、中专以上学历，有一年以上实操经验 2、能熟悉运用办公室软件及ERP系统

1.负责每月客户销售对账，与日常销货单、ERP数据进 行核对; 2.录入销售发票并抛转到总账模块，确保分录准确无 误; 3.根据本月实际收款金额在ERP做收款单并抛转到总账 模块，确保分录准确无误; 1.负责销售发票管理，依据本月对账金额开具销售发 票，确保开票及时与准确; 2.负责编制每月客户预计收款明细，并制定逐月收款计 划，确保及时回款; 3.对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟 踪，如有异常应及时按规定逐级提报并追踪处理; 4.编制应收账款明细表/汇总表、账龄分析表、及时更 新客户应收未收款明细并与业务部门对接催收客户货 款。 5.编制每月销售报表，依销售品种、类别、客户、区 域、业务员分别分类汇总，编制分析报表，检查各应收 账款科目余额并与手工账进行核对。