一、岗位职责
1.凭证管理:编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证、装订及保管；
2.账款核对:财务日报表更新/银行存款日记账、月末(阶段)结账，核对往来账务，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；
3.账户管理:管理公司各个银行账户和保管库存现金、印章、收据等，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，负责开户销户、办理变更等一切关于银行的业务，做到账款、票据数目清楚；
4.负责工资、提成、奖金等核算和付款工作，发放员工报销；
5.申报纳税:协助有关人员按时申报增值税、企业所得税、个税等；
6.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；
7.月初制作上月公司利润表，和收入支出明细汇总签字存档；
8.供应商货款结算以及客户货款催收；
9.负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；
10.完成上级分派的其他相关工作任务。
二、相关要求:
1、专科及以上，财务、会计、经济等相关专业优先；
2、1-2年相关财务工作经验，拥有初级会计证；
3、熟悉金蝶云系统和办公软件(如Excel、Word等)的优先考虑；
4、熟悉财务报表编制、账务处理、税务申报等基本流程。
5、具备良好的数据处理和分析能力。工作细致，责任心强，遵守职业道德，对公司内外财务工作保密严谨。
三、福利待遇:
五险、带薪年假、节日福利等;
上班时间8:30-12:00;13:30-18:00，休1.5天（周六下午+周日一天）