岗位职责： 1、负责子公司日常财务核算业务，包括付款单据审核、成本核算及总账会计处理； 2、期末编制财务报表，出具财务分析报告，确保数据准确及时； 3、全面配合母公司执行统一的会计政策，按照统一会计核算方法进行核算和报表编制； 4、及时向母公司上报财务数据，确保信息传递的时效性与准确性； 5、完成上级安排的其他财务相关工作事项。 任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业背景； 2、具备2年及以上财务会计工作经验，熟悉总账核算流程； 3、熟练掌握财务软件及Office办公软件，具备良好的数据处理能力； 4、熟悉国家会计准则及税法法规，具备较强的风险意识； 5、工作细致严谨，具有良好的职业道德和团队协作精神； 6、有税务方面工作经验者优先.

岗位职责： 1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签； 2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用； 3、审查公司对外提供的会计资料； 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据； 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行； 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格： 1、会计相关专业； 2、有工作经验者优先； 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守； 4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

1. 负责公司应收账款、应付账款往来账务核算，编制会计凭证； 2. 定期与客户、供应商开展往来对账，及时清理往来差异； 3. 建立应收、应付台账，出具账龄分析表，跟踪逾期应收款； 4. 审核采购单据、销售单据，核对发票、入库/送货单据； 5. 跟进回款工作，按资金计划提交付款申请； 6. 往来原始凭证收集、整理、归档； 7. 配合月末结账，完成领导安排的其他财务相关工作。 其他福利：餐补 200+全勤 100|单休｜五险| 上班时间：8:00-12:00 13:30-17:30 工作地点：东莞市松湖智谷 A5 三楼

1.全日制大专以上，财务会计专业；2. 从事总帐工作两年以上；3.懂基本税务申报；4.熟练办公软件excel word等；5.有责任心

岗位职责： 1、负责日常账务处理，包括凭证录入、审核及归档； 2、听从主管安排工作； 3、协助进行税务申报，确保数据准确合规； 4、整理并保管会计档案，保证资料完整与安全； 5、配合完成上级交办的其他财务相关事务。 任职要求： 1、学历大专以上，专业会计学，应届毕业生可以，经验不限； 2、具备基本的财务知识或相关学习意愿； 3、工作态度认真细致，具有良好的责任心； 4、能够熟练使用办公软件及财务软件基础操作； 5、具备良好的沟通能力和团队协作精神。

1. 负责公司全盘账务处理，审核各类原始凭证，编制记账凭证，总账、明细账登记核对，保证账证、账账、账实相符。 2. 月末、年末结账工作，计提摊销各项费用，结转损益，编制资产负债表、利润表、现金流量表及内部管理报表。 3. 负责税务相关工作：增值税、附加税、企业所得税、个税等纳税申报，发票管理，进项认证，处理税务自查、税务沟通。 4. 固定资产、往来账款核对清理，应收应付、其他应收应付定期对账，跟进往来异常。 5. 配合完成年度审计、汇算清缴，整理审计所需财务资料，调整审计相关账务。 6. 会计凭证、账簿、报表等财务档案整理归档。 7. 对接出纳，审核出纳资金流水，核对银行对账单，编制银行余额调节表。 8. 配合财务主管完成财务分析、预算数据整理，对接外部工商、税务等机构。 任职要求 学历证书 1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业；持有初级会计职称，有中级会计职称优先。 2. 熟悉国家会计准则、税法相关政策。 工作经验 1. 2‑3 年及以上全盘总账会计工作经验，独立完成全套账务；有制造业、工贸企业经验优先。 2. 熟悉一般纳税人全套账务处理，熟悉纳税申报全流程。 3. 工资面议 技能能力 1. 熟练使用财务软件（用友 U8、金蝶等），熟练 Excel（VLOOKUP、数据透视表等函数）。 2. 能够独立月末年末结账，出具三大财务报表。 3. 严谨细致，对数字敏感，具备风险意识，责任心强。 4. 良好沟通能力，抗压能力，具备问题排查能力。 加分项 熟悉出口退税、高新企业账务、IPO 前期账务整理； 熟悉企业汇算清缴、工商年报； 有中型企业总账经验。

1、三年以上制造企业全盘会计工作经验。 2、熟悉应收、应付、固定资产、总账。 3、熟悉制造企业税种税务申报。 4、熟悉基本成本核算方法。会使用金蝶、鼎捷ERP等相关软件记账。。

岗位职责： 岗位职责： 1、协助财务经理进行日常账务处理及凭证录入； 2、负责应付及供应商对账，应付模块账务调整; 3、管理现金及银行存款日记账，定期核对银行流水； 4、协助整理和归档会计凭证、账簿及相关资料； 5、协助办理税务申报及相关涉税事宜； 6、协助进行成本核算及库存盘点工作； 7、处理日常费用报销单据的初审与登记； 8、完成上级领导交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1、熟悉办公软件操作，尤其是Excel表格制作； 2、具备良好的职业道德，工作细致认真； 3、具有较强的责任心和团队合作精神； 4、能够保守公司商业机密及财务数据； 5、具备一定的沟通能力和学习能力； 6、遵守公司规章制度，服从工作安排； 7 、有经验者优先，会金蝶系统的优先。

岗位职责： 1、负责公司总账处理及全套财务报表的编制与报送。 2、负责各项税费的计算、申报及税务相关事务处理。 3、负责公司成本核算工作，准确归集与分摊成本费用。 4、负责员工薪酬的核算与发放，确保数据准确及时。 5、负责各部门费用报销的审核、统计与跟踪管理。 6、负责公司应收款项的跟踪与催收工作。 7、负责各类统计报表的收集、整理与报送。 8、熟练操作金蝶K/3、EAS或云星空等财务软件进行日常账务处理。 任职要求： 1、中专及以上学历，财务、会计或相关专业背景。 2、具备3年及以上制造业企业财务工作经验。 3、年龄在25岁至38岁之间。 4、熟悉国家财税法规及会计准则，能独立处理全盘账务。 5、熟练使用金蝶财务软件及Office办公软件，具备良好的数据处理能力。 6、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神。

岗位职责： 1、负责日常账务处理，包括凭证录入、账目核对及财务报表编制； 2、办理企业税务申报与退税业务，确保合规及时； 3、执行成本核算工作，分析成本数据并提供相关报告； 4、协助完成月末、年末结账及会计档案整理工作； 5、配合内部审计与外部检查，提供所需财务资料。 任职要求： 1、有5年及以上工作会计工作经验； 2、中专及以上学历，具备会计基础知识或相关培训经历； 3、熟悉财务软件及办公软件操作，具备基本数据处理能力； 4、工作细致认真，有责任心，具备良好的沟通协作意识； 5、能适应服装制造加工行业的财务工作节奏与要求。

1.应付应收 资产 2.日常单据审核 3.装订、整理凭证等... 反应灵敏，抗压能力强

岗位职责： 1、负责日常账务处理，包括凭证录入、账目核对及财务报表编制； 2、办理企业税务申报与退税业务，确保合规及时； 3、执行成本核算工作，分析成本数据并提供相关报告； 4、协助完成月末、年末结账及会计档案整理工作； 5、配合内部审计与外部检查，提供所需财务资料。 任职要求： 1、有5年及以上工作会计工作经验； 2、中专及以上学历，具备会计基础知识或相关培训经历； 3、熟悉财务软件及办公软件操作，具备基本数据处理能力； 4、工作细致认真，有责任心，具备良好的沟通协作意识； 5、能适应服装制造加工行业的财务工作节奏与要求。

岗位职责： 一、账务核算管理 1、负责公司日常账务处理，审核费用报销、采购、销售、工资等原始单据，确保票据合规、手续齐全、数据真实准确。 2、按时完成凭证录入、记账、对账工作，做到账账相符、账实相符、账证相符，月末按时完成结账工作。 3、负责往来账款管理，定期核对客户、供应商应收应付账目，跟进往来款项清理，规避呆账、坏账风险。 二、税务管理与合规申报 1、负责公司月度、季度、年度各项税费申报工作，包含增值税、附加税、企业所得税、印花税等，按时完成申报缴税，无逾期错报。 2、负责发票领购、开具、认证、保管、核销等全流程管理，严格把控开票信息、品名、税率合规性。 3、整理留存税务资料、电费发票、场地地址备案资料等，配合税务上门核查、税务异常处理、账务自查整改，保障企业税务合规。 4、熟悉残保金、工商年报、汇算清缴申报流程，按时完成年度公示及税务汇算工作。 三、工资核算与人力辅助工作 1、对接车间、行政部门考勤数据，精准核算员工工资、加班费、补贴、扣款，按时完成工资表制作与核对。 2、协助处理员工入离职资料归档、社保、公积金增减员、参保异动跟进。 3、熟悉社保、生育津贴、工伤报销相关政策，协助员工福利报销、补贴申报对接。 四、费用、成本与资产管理 1、负责公司日常费用、生产成本归集与统计，整理车间生产、耗材、水电等费用数据，出具基础财务报表。 2、协助固定资产登记、盘点、折旧核算，定期配合仓库盘点，核对库存数据，反馈差异问题。 五、行政合规与日常事务 1、协助撰写厂区通告、制度通知、违规通报（如厂区纪律、安全管

岗位职责 1.账务梳理规范：接手整理公司过往账目，建立标准化财务台账，完成全套账务处理、报表出具。 2.成本精准管控：负责电子产品、五金箱包配件多品类生产成本核算、物料核对、进销存管控，把控生产损耗与各项开支。 3.利润核算与分红：精准核算各板块营收、成本、净利润，负责合伙人利润分成、对账结算，数据清晰透明。 4.财务统筹管理：负责往来对账、工资核算、费用审核、汇总资料给外账税务申报，独立把控公司内部全盘财务工作。 5.财务优化：针对多品类经营模式，优化财务流程，规避财务风险，为公司经营、合伙人决策提供精准数据支撑。 任职要求 1.会做财务报表、简单成本核算、利润对账、合伙人分红核算，能独立搞定全盘账务。 2. 熟练使用办公表格，数据敏感度高，做事踏实不敷衍。 3. 适应小型合伙公司财务模式，懂精细化管控，能帮公司规范财务、控制成本、提升利润。 年龄：25–45岁，性格细心严谨、责任心强，原则性强。 工作经验：2年以上全盘会计经验，有工贸、五金、多品类小企业做账经验优先。 薪资：6K~8K 上班时间：26天工作制（单休）

主要工作内容： 1、负责公司日常全盘处理，审核报销单据、收支凭证、采购及生产单据，精准完成记账、对账、结账等工作，保证账务清晰、数据准确。 2、熟悉家具制造业成本核算流程，负责原材料、辅料、生产工序、成品出库等成本统计与核算，梳理生产成本数据，做好成本管控与数据分析，为公司经营决策提供数据支撑。 3、负责公司税务相关工作，按时完成月度、季度、年度纳税申报、发票申领、开具、认证及抵扣工作，熟悉本地财税政策，保障税务合规，规避财税风险。 4、编制月度、季度、年度财务报表及各类内部财务统计报表，整理、汇总财务数据，定期提交财务分析报告。 5、负责财务凭证、账簿、报表、税务资料等财务档案的整理、归档与保管工作。 6、对接银行、税务、工商等外部机构，配合完成年度审计、财税核查等各项工作。 7、完成领导交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1. 财务、会计等相关专业毕业，大专或有以上学历，持有初级会计证书，有中级职称者优先。 2. 拥有1年以上工作经验，熟悉工厂成本核算、进销存账务流程，有大岭山本地家具行业从业经验者优先。 3. 熟悉国家财税法律法规及地方报税流程，具备独立处理税务申报、发票管理、账务统筹的能力。 4、工作严谨细致、责任心强、坚守财务职业操守，具备良好的沟通协调能力和团队协作意识，能承受基本工作压力。 5. 精通Excel各类函数及数据统计技巧，能独立完成全套账务及税务工作。 6、无不良从业记录，诚信踏实，长期稳定从业者优先。 薪金： 1. 试用期两个月，每月6500元，五险齐全。 2. 能独立完成主管交付的任务，转正后，每月至少7000元。 3. 奖金和其他收入上不封顶。 我们提供： 1、有竞争力的薪资待遇 2、入职后五险齐全。十多年成熟企业，稳定丰厚。 3、上午8:00 到12:00，下午13:30 到17:30，周一到周五，周六上午上班，周六下午及周日休息。超长新年假期（超过15天春节休息）、节日福利等 4、友好的团队氛围和宝贵的成长机会，工厂服务世界一流家具客户，是超过百年历史的优秀欧洲合资公司。 5、大量上升机遇，欧洲总部培训机会。 6、不包食宿，上班地点在东莞牛山，需要尽快上岗。   如果你是一个希望有学习机会，希望有上升机遇的人，我们不看学历看态度，不看资历看能力，欢迎你加入我们！ 今天面试，明天上班。急聘能人，不问出处。

45岁以下，会全盘账务处理及申报纳税，3年以上会计从业经验，有财税公司从业经验者优先。

工作职责： 1、原材料对账： 负责与原材料供应商进行月度对账，核对采购入库单、送货单及发票，确保账目一致，及时处理差异数据。 2、费用审核与统计： 负责各部门费用报销单及付款申请的初步审核，确保票据合规、手续完整、金额准确；按月统计并分析费用数据。 3、客户对账（后续）： 前期以学习为主，后续将逐步接手客户应收账款的对账工作，跟进回款进度。 4、协助领导工作： 协助财务主管处理凭证整理、单据归档、台账登记等日常事务，以及领导交办的其他简单行政或财务辅助工作。 技能要求： 基本了解操作Excel（了解财务常用函数是加分项），对财务软件（如金蝶、用友）有基本了解。 综合素质： 工作细致、有耐心，对数据敏感，具备良好的沟通能力和团队协作精神，能适应制造业月末月初的工作节奏。 任职要求：大专以上学历，会计专业优先，应届毕业生亦可

岗位职责： 1、负责日常费用报销审核、单据整理归档，登记费用台账； 2、负责应收应付对账，核对供应商、客户往来账目； 3、协助整理凭证、粘贴票据，配合会计完成账务处理； 4、工资核算、考勤核对，协助完成工资表编制； 5、发票开具、进项发票整理认证，税务资料整理； 6、完成银行对账、台账登记，领导安排的其他财务相关工作。 任职要求： 1、中专/大专及以上，财务、会计相关专业； 2、有制造业/工厂财务工作经验优先，会熟练使用Excel； 3、熟悉基础财务流程，懂开票、往来对账优先； 4、做事细心严谨，原则性强，对数字敏感； 5、有会计从业/初级会计证书。 岗位福利： - 包吃包住，购买五险； - 法定节假日，节日福利； - 每月按时发薪，工作环境稳定； 8:00‑12:00，13:30‑17:30，月休4天 招聘地址：塘厦

岗位职责 1、应收管理：客户销售对账、开具销售发票、回款登记核销，应收账款台账维护，账龄分析，逾期账款跟进预警、催收； 2、应付管理：供应商发票接收、进项发票勾选认证、入库单据核对、供应商对账，应付台账登记，付款申请审核，跟进付款流程、材料暂估处理； 3、往来账务处理，应收/应付/预收/预付科目凭证录入，往来差异核对、调账； 4、定期出具应收、应付账龄报表，清理长期挂账往来； 5、对接销售、采购，和客户、供应商电话对账沟通； 6、月末结账、凭证整理归档，配合税务、审计资料提供； 7、上级安排的其他财务相关工作。 职要求 1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先； 2、必须有1年及以上应收应付独立做账对账经验，熟悉一般纳税人全套往来流程； 3、熟练金蝶/用友ERP财务软件，熟练Excel（VLOOKUP、数据透视表）； 4、对数据敏感，细心严谨，沟通能力好，有良好财务职业操守； 5、有生产制造工厂经验优先。

岗位职责： 1、负责公司应收账款的日常核算、对账与催收工作，确保账目清晰准确； 2、负责供应商应付款项的核对、入账及安排支付，维护良好的供应商关系； 3、及时处理客户及供应商的往来询证函，并跟进相关结算事宜； 4、定期编制应收应付相关报表，为管理层提供决策支持； 5、协助完成月末、年末的结账工作，确保财务数据及时准确； 6、配合完成相关税务申报及审计资料的准备工作； 任职要求： 1、经验不限，有相关应收应付或财务会计工作经验者优先； 2、学历不限，财务会计相关专业背景者优先考虑； 3、年龄不限； 4、语言不限，具备良好的沟通能力； 5、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和团队协作精神； 6、能熟练使用金碟财务软件及办公软件； 7、需有成本相关工作经验。