岗位职责：
应付：
1、审核采购合同、订单、入库、验收单据，完成采购发票接收、查验、进项抵扣跟进，处理采购退货、折让等业务、建立发票台账。
2、负责应付账款、预付账款、资产采购账务核算，ERP系统单据的录入，分类登记供应商往来台账，月末完成账务归集。
3、审核各类付款申请，对接出纳完成付款及系统核销，处理尾款、扣款冲抵等结算业务。
4、核对月结及现结供应商对账单，排查账务差异，敢于提问，排查单据疑点。
5、关注应付账龄、月度付款信息，梳理到期及逾期款项，支撑资金预算；完成月末、年末往来模块结账，保证账账，账实相符。
应收：
1、审核销售合同，按业务进度开具发票，登记应收台账，处理销售退回，折让红字账务。
2、编制应收记账凭证，完成回款、预收冲应收核销，登记明细账。
3、定期与销售对账并建立客户账期台账，出具逾期明细表，协同销售跟进回款催收。
4、固定资产账务处理：单据审核，资产卡片录入、按月计提折旧、配合资产盘点、处理报废处置账务。
5、财务档案归档保管，配合内审、审计、税务稽查；
任职要求：
1、全日制会计学，财务管理等财会相关专业；
2、3年以上应收应付会计实操经验，制造业财务经验优先；
3、数据敏感度高，逻辑思维敏捷，主动好学，成长性强；
4、具备良好跨部门沟通能力，合规意识强