岗位职责
1、负责公司采购业务全盘应付账务处理，核对采购合同、订单、入库单、对账单及进项发票，保障采购、入库、发票、付款四流一致，精准核算应付账款及原辅材料采购成本。
2、负责增值税进项发票归档管理，严控发票合规性与时效性。
3、负责供应商月度往来对账，出具并归档对账单，及时处理采购退货、质量扣款、价格差异、折让等各类对账差异问题。
4、审核各类采购付款、预付款、尾款、承兑汇票等付款单据，完成账务核销、应付暂估入账与冲回工作，规范应付票据台账管理，保障账务数据准确。
5、月末精准完成采购暂估核算，覆盖原材料、辅料、备品备件、委外加工费用，确保当期采购成本、应付账款数据真实，贴合工厂生产核算需求。
6、独立编制应付账龄分析、供应商欠款、采购付款等各类报表，梳理长期挂账款项，预警账务风险，为公司资金计划、付款排期提供数据支撑。
7、配合月末、年末财务结账及应付模块结转工作，协助审计、税务稽查及工厂成本核算的资料整理、数据对接。
8、熟练操作金蝶、用友等制造业ERP系统，维护供应商档案及各类账务台账，保障业务与财务模块数据同步一致。
9、整理归档采购合同、单据、发票、付款凭证等财务资料，搭建完整的应付账务档案体系；负责开具销售发票。
任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心
待遇：26天8H，包吃包住，买五险一金