岗位职责：
1、每天抽检当天电镀、修披锋外发产品数量、品名是否与进仓单一致，开单发货；
2、如不一致需找仓库或上一工段确认。——》预计8: 00——8: 30；
3、ERP的维护（委外单、领料单、退料单及时打单等）；
4、资料管理:协力商基础资料(调查表和评审报告)、报价单、扣款单/异常单，对帐单(电子档)；
5、跟进供应商报价情况。及时提醒领导，让供应商报价，报价单审核完成后及时提交财务并回传供应商；
6、有新增协力商时，提醒主管按流程签核完《供应商评审报告》和《供应商调查表》后，及时在系统中维护协力商资料，并更新合格供应商名录(电脑中存档的)；
7、每月28号前开始追协力商发对账单给我司，并进行核对；
8、每月初制作供应商全检不良扣款表；
9、每月14号前需将对帐单发给协力商核对，确认无误后再提交财务核对，核对OK后内部走完签字流程，最后回传给协力商并要求协力商开发票；
10、负责表单管理:入库单,委外单，回货单,样品报告单,非生产领料单,请购单，拜来访记录表，内部联络书,特采单，订购单；
11、每月制定《协力商评分表》并上交给直接主管；

任职要求：
1、年龄不限；
2、中专以上学历；
3、工作经验一年以上；
4、具备基本的电脑操作能力，熟悉办公软件使用；
5、工作细致认真，有良好的沟通能力和团队协作意识；
6、责任心强，能承担一定的工作压力，适应生产节奏；
7、有制造行业相关经验者优先考虑；