职位描述：

职位描述：
负责公司日常应付款项的管理与核算工作，确保财务数据的准确性、及时性和合规性。与供应商、采购部门及内部相关部门合作，优化付款流程，提升财务管理效率。
主要职责：
1、负责审核应付账款相关的原始凭证，如发票、入库单、采购订单等，确保其合法、合规及准确无误。
2、准确录入应付账款信息至财务系统，及时完成账务处理，确保账实相符。
3、跟踪应付账款的支付情况，按照公司规定的付款流程和时间表，安排并执行付款操作。
4、协调解决与供应商之间的账目差异问题，维护良好的供应商关系。
5、协助完成月度、季度、年度财务报表的编制工作，提供财务数据支持。
6、完成财务主管安排的其他事项。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常应付账款的核算与管理工作；
2、审核供应商发票及付款申请，确保账务准确无误；
3、及时登记应付账款明细账，并定期核对清理；
4、编制应付账款相关的财务报表及分析报告；
5、协助处理月末结账及税务申报相关工作；
6、整理和归档会计凭证及相关财务资料；
7、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先考虑；
2、1-3年经验，有应付账款或总账工作经验者优先；
3、熟悉财务软件及办公软件的操作；
4、具备良好的数据敏感性和细致的工作态度；
5、具有较强的责任心和团队协作精神；
6、语言能力不限，但需具备基本的沟通表达能力；
7、了解制造行业财务流程者优先考虑；