职位描述：

Overview：
确保及时、准确地处理供应商发票过账及进项税额对账工作。
 
职责：
1.每日供应商发票核对与过账 50%
2.月度进项税额对账 15%
3.月度货物收货单/入库单清理、进项税额对账 5%
4.审核供应商付款申请并在系统中提交（包括四家中国实体） 5%
6.协助月度/季度/年度结账，每月对四家中国实体的关联方应付账款/应收账款进行对账 10%
7.编制分析报告，如应付账款账龄报告、应付账款周转天数报告、费用分析报告 5%
8.其他临时性工作，如配合年度审计、税务审查 5%
 
任职要求：
1.会计或金融专业本科毕业。
2.至少3年应付账款工作经验。 
3.具备良好的人际交往和沟通能力。
4.熟悉增值税发票管理。
5.熟练操作SAP AP模块

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款的管理与核算，确保账务处理的准确性与及时性。
2、审核采购合同、发票及入库单等原始凭证，核对付款申请，并完成相关账务处理。
3、定期与供应商进行对账，协调处理账务差异，维护良好的供应商关系。
4、编制应付账款相关报表，进行账龄分析，协助优化公司现金流管理。
5、配合完成月度、季度及年度的结账工作，确保应付模块数据准确。

任职要求：
1、具备财务、会计等相关专业知识，持有会计从业资格证者优先。
2、熟悉企业会计准则及国家相关财税法规，了解生产制造行业业务流程。
3、工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
4、能够熟练使用财务软件及办公软件。
5、经验不限，学历不限，年龄不限，语言不限。

职位描述：

任职要求：
1、本科或以上学历，会计或财务管理等相关专业，持有会计初级职称，可接受优秀应届毕业生；
2、具备良好的沟通能力，能与内外部协作方有效对接。具备较强的学习能力，能持续提升专业水平；
3、有责任心， 保密意识强，对工作认真细致负责；
4、能适应阶段性工作压力，按时完成各项工作任务。大促接受加班。

岗位职责：
1、审核供应商货款等应付应收账款，完成付款前的审核工作。
2、核对供应商发票、采购订单及入库单，发票开具工作。
3、定期与供应商进行账务核对，处理往来账项差异。
4、跟进分销客户应收款，及时催收欠款。
5、协助完成月度、年度结账及财务数据相关工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款的核算与管理，确保账务处理及时、准确。
2、审核采购发票及相关单据，完成供应商付款流程。
3、维护和审核客户及供应商信息档案，确保资料完整有效。
4、配合完成日常财务事务及上级交办的其他工作。

任职要求：
1、熟悉会计核算流程，具备应付账款相关工作经验。
2、具备良好的财务数据处理能力，熟练使用财务软件。
3、工作细致严谨，具备较强的责任心和沟通协调能力。

职位描述：

【岗位职责】
1、负责东莞公司日常应收应付账务，包括客户对账与开票、供应商对账与付款审核、账龄分析及往来款跟进。
2、负责香港及海外分公司的应收应付账务处理，跟进跨境收付款及汇率差异调整。
3、定期编制应收账款账龄报告及应付账款到期表，协助业务部门催收逾期款项，合理安排供应商付款。
4、负责各公司主体之间内部往来账务的核对与结算。
5、配合外部审计及报税工作，提供应收应付相关财务数据。
6、完成上级交办的其他工作。

【任职要求】
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计职称及以上证书。
2、1年以上应收应付或往来会计工作经验，有涉外账务或多公司主体对账经验者优先
3、了解香港与内地会计准则差异者优先，熟悉外汇管理规定及跨境结算流程。
4、熟练使用财务软件（金蝶/用友等）及Excel，能独立完成数据统计与分析。
5、具备基本的英语读写能力，能处理英文发票、合同及邮件往来；懂粤语者更佳。
6、工作细致严谨，责任心强，有良好的跨部门沟通能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常核算、对账与催收工作，确保账目清晰准确；
2、负责供应商应付款项的核对、入账及安排支付，维护良好的供应商关系；
3、及时处理客户及供应商的往来询证函，并跟进相关结算事宜；
4、定期编制应收应付相关报表，为管理层提供决策支持；
5、协助完成月末、年末的结账工作，确保财务数据及时准确；
6、配合完成相关税务申报及审计资料的准备工作；

任职要求：
1、经验不限，有相关应收应付或财务会计工作经验者优先；
2、学历不限，财务会计相关专业背景者优先考虑；
3、年龄不限；
4、语言不限，具备良好的沟通能力；
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和团队协作精神；
6、能熟练使用金碟财务软件及办公软件；
7、需有成本相关工作经验。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

任职要求：
1、大专学历，财政、经济、金融、会计等相关专业；
2、一年及以上独立处理采购应付业务对账核算经验
3、电脑操作熟练，EXCEL函数熟练，会使用ERP系统或财务软件。
4、工作认真主动，有责任心，做事细心，有条理，具备较强的沟通能力；
岗位职责：
1、每月审核采购提供的供应商对账单，确保应付款余额准确无误，每月按时出具应付账龄分析表；
2、每月发票及付款单据记账 ；
3、登记银行日记账，编制财务日报表；
4、负责公司日常收入、支付供应商月结付款，发放工资，报销款项的业务处理
5、 办理外币的收汇及结汇；
6、汇票、支票等各类银行票据的登记处理；
7、负责整理各类收付业务单据提供给会计记账；
8、公司和部门领导临时交办的任务。

职位描述：

岗位职责
1、负责公司采购业务全盘应付账务处理，核对采购合同、订单、入库单、对账单及进项发票，保障采购、入库、发票、付款四流一致，精准核算应付账款及原辅材料采购成本。
2、负责增值税进项发票归档管理，严控发票合规性与时效性。
3、负责供应商月度往来对账，出具并归档对账单，及时处理采购退货、质量扣款、价格差异、折让等各类对账差异问题。
4、审核各类采购付款、预付款、尾款、承兑汇票等付款单据，完成账务核销、应付暂估入账与冲回工作，规范应付票据台账管理，保障账务数据准确。
5、月末精准完成采购暂估核算，覆盖原材料、辅料、备品备件、委外加工费用，确保当期采购成本、应付账款数据真实，贴合工厂生产核算需求。
6、独立编制应付账龄分析、供应商欠款、采购付款等各类报表，梳理长期挂账款项，预警账务风险，为公司资金计划、付款排期提供数据支撑。
7、配合月末、年末财务结账及应付模块结转工作，协助审计、税务稽查及工厂成本核算的资料整理、数据对接。
8、熟练操作金蝶、用友等制造业ERP系统，维护供应商档案及各类账务台账，保障业务与财务模块数据同步一致。
9、整理归档采购合同、单据、发票、付款凭证等财务资料，搭建完整的应付账务档案体系；负责开具销售发票。

任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心
待遇：26天8H责任制，包吃包住，买五险一金

职位描述：

岗位职责：
1、处理应收应付账款、固定资产、费用报销、工资核算、银行对账及票据管理等日常会计工作。
2、组织并参与原材料、半成品、成品及呆滞料的盘点工作，出具盘点报告并调整差异。
3、完成各项税务申报，包括增值税、附加税、个人所得税、企业所得税及印花税等月度、季度申报以及年度汇算清缴。
4、配合内外部审计工作，提供所需资料并跟进问题整改。
5、维护财务系统，协同供应链与财务模块，并参与完善财务制度与内控流程。

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景，持有会计初级证以上。
2、熟悉制造业成本核算流程，有金属制品或相关行业经验者优先。
3、熟练掌握金蝶、用友等财务软件及ERP系统的操作。
4、熟悉国家财税法规及会计准则，具备税务处理及申报经验。
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
6、大学一本或二本，财务专业优先，工作经验2-3年以上。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常的应付账款核算与管理，确保账务准确无误；
- 协调与供应商之间的对账及付款事宜，维护良好的合作关系；
- 完成发票审核、付款申请及凭证录入等相关财务工作；
- 配合完成月度、季度财务报表的编制与分析。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
- 有较强的责任心和细致的工作态度，具备良好的沟通能力；
- 熟悉财务软件、ERP系统及办公软件操作，能独立完成基础财务工作；

职位描述：

岗位职责：
1、供应商建档资料维护 
2、客户建档资料以及销售订单归集 
3、及时核对当月物料入库情况
4、核对供应商对账单及相关的采购单据，确认应付账款，追踪预付账款到货情况，及时取得发票核销账款 
5、期末核对供应商余额，编制应付账款明细表、预付账款明细表、确保明细报表与总账数据一致 
6、及时确认销售收入和应收账款，根据收款记录核销应收账款，确保期末客户余额正确性 
7、领导交办的其他事项。
任职要求：
 1、全日制专科及以上学历，会计及财务管理相关专业，必须要有会计从业资格计或会计初级职称
 2、一年或以上财务账务处理工作经验 
 3、能熟练使用金蝶系统等
 4、能够熟练操作EXCEL 等日常办公软件 
 5、勤奋敬业、积极向上 、沟通能力良好
备注：要搬厂至企石镇，不能接受的勿扰！

职位描述：

1.大专以上学历,25-35岁.会计专业毕业
2.具有一年以上制造业应收应付会计工作经验,主要负责应付帐款处理。
3.工作细心、数据观念强,有较强的分析能力.服人管理
4.能熟练使用办公软件WORD、EXCEL等,会操作ERP系统及财务软件。

职位描述：

岗位职责：
1.   负责核对供应商材料情况，并及时确认应付账款、暂估应付款；
2.   负责审核供应商付款，做好付款凭证的审核确认工作，编制付款会计凭证并登记台账；
3.   做好应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
4.   审核供应商的付款计划统计表，向部门主管领导报送应付账款分析明细表；
5.   负责ERP系统采购和应付账款模块的优化，组织对采购、入库流程进行完善；
6.   协助做好税务、银行所需资料的整理提供；
7.   负责会计账簿、会计凭证整理归档；
8.   根据材料采购合同对每个供应商建立台账，做好材料采购合同的管理；
9.  及时将取得的增值税进项发票并完成进项税发票认证；
10.  完成上级领导安排的其他工作
任职要求：
1.   2年以上财务付款管理工作经验；大专或以上会计学专业 
2.   熟悉帐务处理和财务管理知识；具备月结付款分析管理意识；   
3.   较好的沟通表达能力；   
4.   良好的职业道德和操守，严谨踏实，责任心强。
5、熟悉ERP进销存系统、具有一定的Excel报表制作能力，能有一些函数来分析核对数据的准确性

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、3-5年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

岗位职责：
1.负责月度对账核对工作；
2.根据实际情况核对供应商采购进项发票；
3.开展应付账款核销工作，编制账龄分析表；
4.负责发票跟踪管理。

任职要求：
1.财会相关专业大专及以上学历，具备初级会计职称;
2.具有1年以上财务相关工作经验者优先;
3.熟练掌握Word、Excel、PPT等办公软件的操作;
4.熟悉国家会计准则及相关财务、税务、审计法规与政策;
5.掌握ERP系统基础知识并能熟练进行日常操作。

职位描述：

岗位要求：
1、供应商挂账单、发票复核及材料资产暂估等账务处理
2、材料及设备工程类供应商付款单审核及账务处理
3、每月按时出具设备、材料供应商付款计划表
4、新增设备资产卡片录入及设备折旧等账务处理
5、每月更新应付票据、应付预付重分类、资产目录清单等明细报表
6、应付岗位其它日常事项及领导安排的其它临时事项
7、抗压能力、沟通能力强。能与其他部门人员顺畅沟通及准确对接
8、学历要求：全日制大专以上学历，有1年以上相关工作经验。

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、此岗位工作地中山三角

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.此岗位工作地中山市三角镇

职位描述：

做客户对账单   复核供应商对账单  费用报销单 及其它事务 ，学历高中及以上优先。有会计证

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

1、负责公司供应商对账及录入付款凭证。
2、费用报销单的审核，并编制付款凭证。
3、协助主管参与存货、固定资产等清查、盘点工作。      
4、 协助出纳完成银行流水的核对，做好的凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。          
5、负责进项发票的跟踪追未到发票的进度。           
6、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
单休，节假日正常放假！

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款的日常核算与管理工作，确保账务处理的准确性和及时性。
2、审核采购订单、入库单及发票等原始凭证，核对付款申请，并安排付款。
3、定期与供应商进行对账，及时处理往来账务中的差异与问题。
4、协助完成月度结账工作，编制相关应付账款报表及分析数据。
5、配合内外部审计，提供所需的应付账款相关资料。

任职要求：
1、具备会计、财务或相关专业背景，熟悉企业会计准则及财务流程。
2、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力。
3、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
4、经验不限，学历不限，年龄不限，语言不限。

职位描述：

1.有物业行业2年以上会计经验，有会计证；
2.熟悉应付；
3.负责现金收入、支出流水账；
4.熟悉金碟或用友财务软件。

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

职责：
       1、资料保管与返利核算
       2、应付单据审核
       3、付款单录入及应付账款核销
       4、应付账款核查
       5、应付账款对账
要求：
      1、大专以上文化，有会计从业资格证，能熟练操作EXCEL、WORD等办公软件。
      2、一年以上往来账务管理工作经验，对数字敏感，反应灵敏，忠于职守，表达沟通能力强；诚实可靠，工作认真负责，具有较强的团队合作精神与敬业精神。