职位描述：

岗位职责
1、负责工资的发放;支票管理，银行承兑处理
2、网银转账付货款，催货款及结算业务
3、负责现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表，保证日清月结
4、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;登记和跟进借支还款报销情况
5、外勤去银行办理公司相关业
6、完成上级领导交代的其他事项
任职要求
1、熟练使用办公软件，如Excel、Word、金蝶等财务软件
2、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力和风险意识
3、会计专业，大专及以上学历，有2年及以上工厂会计工作经验。

职位描述：

岗位职责:
1、负责单据凭证的管理
2、定期核对应收应付开票对账、及收入支出明细
3、日常的付款工作
4、协助销售提供客户报价单、合同等
5、领导安排的其他工作
任职要求:
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，3年以上相关工作经验；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
4、工作认真、细心，态度端正；
5、有会计从业资格证或初级证书；
具体薪资面议

职位描述：

1、开票：根据客户回传后的账单开具专用发票，根据出口报关单开具普通发票。

2、回款：认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款细账。

3、对账：定期与供应商对账，将审核后的对账单回传，通知供应商开票。

4、收票：收到的发票进行统一登记，确认勾选后录入系统。

5、预付款：预付款项进行追踪确认到料及到票情况。

6、请款：将已到账期，发票已开具的供应商进行进款，月底由出纳统一安排付款。

7、统计：统计每月的开票、收票情况，每月25日前将销项，进项情况统计给上级领导，及时进行进项发票统计。

8、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

职位描述：

1.财会/金融专科 或 大本毕业，女生/男生（如有会计资格等证书优先录用）.
2.应届生或有应付账款工作经验均可以(有SAP工作经验者优先录用).
3.工作责任心强，做事积极，团结同事,遵守公司规章制度.
4.主要负责：应付账款会计日常核算，结账，AP事项分析,会计凭证装订归档.

职位描述：

1.会计证
2.有制造业会计经验，熟悉MS Office
3.会用金蝶财务软件,熟悉应收应付业务优先
4.会计类相关专业
5.应庙本科毕业生可

职位描述：

岗位职责：
1、整理对账单据，处理与客户、供应商的对账工作，遇到问题及时处理。
2、负责应收、预收、预付、应付账款的录入、结算、管理与分析
3、审核客户、供应商档案，确保信息准确完整。
4、按时完成应收、应付报表和付款计划表。
5、根据公司财务流程，按时支付款项，确保资金流转顺畅。
6、定期辅导各部门助理费用报销流程及单据的合规性；
7、完成上级安排的其他日常事务性工作

任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心

职位描述：

1、有会计证，会计学、财务管理、审计、税务等相关专业。
2、熟悉应付账款全流程管理：包括发票核对、审批流程、付款处理、账务处理。
3、熟练使用财务软件：如用友、金蝶、等ERP系统中的应付模块。 
4、需掌握数据透视表、VLOOKUP、SUMIF等函数，能处理大量数据。 
5、税务知识：了解增值税发票管理、进项税抵扣规则及税务申报流程。
6、有2至3年应付会计或相关财务岗位经验 。

职位描述：

1.两年以上会计核算相关工作经验（条件优越者可适当放宽条件）
2.大专以上学历，会计类相关专业，持有助理会计师职称优先考虑，能够熟练使用计算机和财务软件。
3.熟悉国家财政，税收的政策和相关法规，
4.领用发票，开具发票，进项发票认证，正确及时的申报缴纳各各税总，确保申报及时准确，负责向各相关部门报送财务报表，和变更，年报年审。
5.要求乐观，乐于学习，积极向上

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

一、岗位职责
1.供应商发票处理：
准确、及时地接收、审核、录入供应商发票（纸质和电子）。验证发票信息的准确性（供应商名称、金额、税额、PO号、收货信息、付款条款等）。匹配发票与采购订单和/或收货单。解决发票差异（价格、数量、税率等），与采购、业务部门和供应商沟通协调。
2.付款处理：
审核ERP系统付款操作和执行OA审核（或提交给授权人执行），确保及时准确支付。管理员工费用报销的审核与支付。处理预付款申请及核销。
3.供应商据管理：
维护审核及管理非po供应商信息数据库，确保信息准确、完整（名称、地址、税号、银行账户、联系人等）。定期清理和复核供应商数据。
4.账务处理与核对：
及时、准确地将应付账款凭证过账到总账系统。定期（通常是每月）进行应付账款账龄分析。核对供应商对账单，处理供应商查询，及时解决差异。按月/季/年进行应付账款相关科目的总账对账，确保账实相符。
5.核对房租水电单据：
6、负责固定资产的管理，确保资产台账与实物动态一致；
7、负责合同管理，包含纸质和电子归档合同文件；协助财会文件的准备、归档和保管；
8.税务相关 ：
审核发票上的增值税等进项税信息是否合规、准确。协助税务申报准备（如提供进项税明细）。
9.内部控制与流程优化：
遵循公司的财务政策和内部控制流程。保管好相关单据和记录，确保审计轨迹清晰。参与应付账款流程的优化，提高效率和准确性。
10.相关报表：
编制应付账款相关的管理报表（如发票催收表、应付账款分析表等）。
二、任职要求
1.教育背景：
要求财务、会计、经济或相关专业的全日制大专及以上学历，拥有初级会计职称。
2.专业知识：
扎实的会计基础知识，理解会计原理和复式记账法。熟悉应付账款循环及相关的内部控制点。了解基本的税务知识，特别是与增值税/进项税相关的知识（根据所在国家/地区）。
3.工作经验：3-5年及以上制造业应付账款经验，熟悉该行业的特定流程（如制造业的采购收货匹配）ERP系统操作经验：熟悉主流ERP系统中的应付账款模块（如用友U8/NC, 金蝶K/3 Cloud, 鼎捷等）。熟悉OA流程或电子发票/报销系统。
4.技能要求：
熟练使用办公软件： 精通 Excel（常用函数如VLOOKUP, SUMIF等）。
数据敏感性与准确性： 对数字高度敏感，工作细致严谨，能保证大量数据处理的高准确性。
5. 熟悉相关法规： 了解与应付账款相关的支付结算规定、合同法基础等。
6. 熟悉电子发票：对电子发票的接收、认证、管理有实际操作经验。
7.团队协作精神与责任心： 积极主动，认真细致，性格外向，踏实好学，有较强的执行力和责任心

职位描述：

主要负责出纳的工作岗位！
存款日记账，做到日清月结，账实相符。
- 妥善保管现金、有价证券、空白支票及银行票据，严格遵守财务安全制度，防止资金和票据丢失、被盗。
- 配合银行做好对账、年检等工作，及时获取银行回单、对账单，并整理归档。
2.费用会计工作 
- 审核公司各项费用报销单据，确保票据合法合规、内容真实完整，严格按照公司财务制度进行费用核算与报销。
- 负责费用类科目的账务处理，准确编制会计凭证，定期进行费用分析，提供成本控制建议。
- 协助完成月度、季度、年度财务报表中费用相关数据的编制与核对工作。
任职要求
1. 有1年以上出纳及费用会计工作经验。
 2. 熟练掌握财务软件（如金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），能熟练运用Excel进行数据处理与分析。
3. 了解国家财务法律法规和税收政策，具备一定的财务专业知识，了解出纳和费用会计的工作流程与规范。
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致严谨、责任心强，具备较强的风险防范意识和保密意识。

职位描述：

要求：
1、财会专业大专以上学历，年龄35岁以下；
2、能熟练运用办公软件、有ERP软件使用经验者优先；
3、有会计初级职称、工作经验者优先；
4、工作稳定、能服从工作安排、责任心强、对数字敏感。
工作内容：
1、应收账款、应付账款核对；
2、发票开具及资料整理；
3、仓库物料核查、盘点；
4、部门主管安排的其他事项
工作地点：
目前上班地点在东莞黄江，预计半年后上班地点在惠州潼湖

待遇：
1、6天八小时制，5000元-5600元/月
2、公司提供食宿
3、购买社保

职位描述：

岗位职责：
1、负责平台店铺日常应收账款核对，制定、监督、宣导应收账款对账流程、规范，确保回款及时准确；
2、负责应收问题的反映、跟进处理，出具对账报告；
3、负责平台店铺日常核算，及时准确核对、统计店铺费用及回款核算数据等；
4、负责出具应收风险控制相关分析、控制报表，跟进及协调应收风险问题的解决并及时反馈。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司及下属子公司费用报销审核；
2、负责应付账款对账、排款、付款审核；
3、跟进采购发票等进项发票，并登记发票台账；
4、跟进预付账款，包括进度跟进、发票跟催；
5、应付全流程账务处理，包括采购入库、采购发票、采购付款，应付发生额及余额一致性检查；
6、登记应付报表（包括账龄报表，应付总表、应付明细表等）；
7、收集完整的应付全链条资料，每月及时归档；
8、上级安排的其他事务。

任职要求：
1、财务管理、会计等相关专业，大专及以上学历
2、熟悉应付管理流程，2年以上应付会计或费用会计经验
3、工作积极主动，具备良好的沟通能力和团队协作能力

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

1、负责公司应收应付模块的账务处理;
2、协助采购部门对供应商对帐，审核发票，跟进预付账款的到货及发票状况；
3、付款及信息发布，审核付款安排、支配货款支付并刚好发布付款信息
4、应付票据的登记、入账及核销;
5、申报高新技术企业认证；
6、向政府部门申报经济统计数据及各类补贴；

职位描述：

1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。

职位描述：

任职需求：
1.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
2.熟练使用各种办公软件及财务管理软件
3.判断能力/沟通能力/计划与执行能力
4.负责所有客户发票的开具负责所有客户发票的开具 跟踪付款，金蝶系统做账等

职位描述：

1、有二年以上相关工作经验
2、有会计证
3、熟悉常用办公软件，熟练涵数

职位描述：

1，审核入库单据与付款单，确保财务数据准确无误。
2，核对供应商往来对账单及采购发票，维护供应链财务记录完整性。
3，主导机台产品成本核算工作，建立标准化成本计算流程。
4，定期开展成本分析，编制分析报告，提出优化建议。
5，实现成本核算差错率，提升财务核算效率。
6，完成领导安排的其他事情。
任职要求：
1，有非标自动化设备成本工作经验3年以上，可以熟练自动化成本核算流程，有成本计算，分析和控制的能力，熟练操作EXcept等办公软件（此条件为硬性条件）；
2，头脑灵活，思维敏捷，数据敏感，抗压能力强，善于沟通；
3，同时具备以上两个条件外还兼备有总账工作经验或者大企业应付管理经验优先考虑。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

【工作内容】
- 负责日常应付账款处理，包括发票审核、付款凭证制作及录入系统；
- 协调供应商对账，确保账目准确无误，及时解决对账差异；
- 管理应付账款记录，确保支付流程高效且合规；
- 定期编制应付账款报表；
- 配合内部审计及外部审计工作，提供相关财务数据；
- 参与财务流程优化，提出改进建议以提升工作效率。

【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
- 3年及以上大型制造业应付会计或相关岗位工作经验；
- 熟悉国家财经法律法规和企业财务制度；
- 具有供应链BP经验，了解大企业的采购管理、招标管理、采购价格控制；
- 工作细致认真，责任心强、执行力强、主动性强，具备较强的分析判断能力；
- 熟练使用财务软件及Excel等办公软件；
- 持有初级会计师资格证书者优先。

职位描述：

1、月结厂商货款之审核、系统立账、系统冲账、货款安排；
2、暂估厂商货款之账务处理；
3、非月结货款之系统优化村提作业；
4、金蝶AP之账务处理、两账差异核对；
5、出具AP相关报表（每月结账报表、每季会计师查核报表、年度报表）；
6、传票及文件整理归档；
职位要求：
1、取得初级会计师证，有1-3年岗位经验；
2、熟练操作EXCEL、ERP、金蝶等；
3、熟悉SAP系统优先考虑；
4、工作态度认真负责，全日制大专学历。
上班时间：早八晚五、双休
2年内搬珠海（集团自建厂房），签订珠海合同，需要随迁

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

一、应收账款管理
1. 账务处理与核对：负责销售业务的账务处理，及时记录应收账款的发生、收回等情况，定期与客户核对账目，编制对账单并负责对账，确保账实相符。
2. 账龄分析与风险预警：对应收账款进行账龄分析，关注长期未收回款项，对可能存在的坏账风险进行预警和评估，为企业决策提供依据。
3. 销售合同管理：对销售合同进行跟踪管理，建立台账，及时了解合同执行情况，确保客户按照合同约定付款。
二、应付账款管理
1.采购订单的审核：根据物料的历史价格及市场价格，审核采购订单价格的合理性
1. 发票处理与审核：负责审核供应商发票，确保发票的真实性、合法性和准确性，及时进行账务处理。
2. 付款申请的审核：根据月度付款计划表，审核采购部提交的付款申请单，并跟进付款计划执行情况，保证付款准确无误。
3. 对账与供应商关系维护：定期与供应商对账，解决对账过程中出现的问题，维护良好的供应商关系。
三、其他工作
1. 报表编制与分析：编制应收应付相关的分析报表，如应收帐款分析报告、应付账款账龄分析表等，为企业财务管理提供数据支持。
2.档案管理：整理和归档会计凭证、合同、对账单等资料，保证财务档案的完整性和可查阅性。

职位描述：

工作内容：
1、根据采购提供的送货单、入库单、对账单、发票做账务处理；
2、根据每月采购提交的月结单安排付款；
3、每月做应付、预付账款账龄分析；
4、分公司账套总账模块及应付账款模块账务处理；
5、出具分公司财务报表；
6、申报分公司增值税及附加税、企业所得税、印花税；
7、审核报销及入账；
8、本岗位档案整理；
9、领导安排的其他临时事项。
任职要求：
1.大专或以上学历 ，会计专业；
2.  同岗位两年以上工作经验。

职位描述：

1、会计相关专业(初级证书)，具备财务的基本知识和理论。
2、工作认真仔细，对数字敏感，责任心强，团队合作强。
3、相关会计经验（初级比如：应收/应付经验）；
4、有使用过SAP系统的经验优先；

职位描述：

复核销售订单，客户对账，应收账款冲账，开具发票，凭证记账

职位描述：

招聘部门：财务部
招聘岗位：应付会计
招聘要求：
1、年龄在24岁-30岁之间，会计、审计或财务管理相关专业，全日制大专及以上学历，具有2年以上大型制造企业应付会计工作经验（此项为硬性要求）；
2、积极主动，执行能力、沟通协调能力强，可接受加班工作；
3、理解能力、逻辑能力强，对数字敏感；
4、懂鼎捷T100系统优先录取，有职称优先录取。
岗位职责：
1、 负责采购入库单、供应商送货单及岗位相关资料整理和装订；
2、核对供应商对账单并出具对账报表；
3、 统计并督促供应商来票情况；
4、 编制应付岗位相关会计凭证；
5、出具应付报表、账龄报表； 
6、 领导交代其他事项。

上班制/福利待遇：
1、上班时间：5.5天制
2、购买五险一金
3、带薪年休假
4、公司包吃住
5、康乐活动：生日/节假日礼品，不定时聚餐
工作地址：东莞市虎门镇大宁社区浦江路61号军腾科技园2楼