职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款的日常核算与管理工作，确保账务处理的准确性和及时性。
2、审核采购订单、入库单及发票等原始凭证，核对付款申请，并安排付款。
3、定期与供应商进行对账，及时处理往来账务中的差异与问题。
4、协助完成月度结账工作，编制相关应付账款报表及分析数据。
5、配合内外部审计，提供所需的应付账款相关资料。

任职要求：
1、具备会计、财务或相关专业背景，熟悉企业会计准则及财务流程。
2、熟练使用财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力。
3、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
4、经验不限，学历不限，年龄不限，语言不限。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的管理与核算，确保账务处理的及时性与准确性。
2、核对客户与供应商往来款项，定期进行对账及账龄分析，并跟进处理差异。
3、编制与应收应付相关的会计凭证，并按时录入财务系统。
4、负责发票的开具、认证及保管工作，协助处理涉税事宜。
5、定期编制应收应付账款相关报表，为管理层提供决策支持。
6、协助优化应收应付流程，提升财务管理效率。

任职要求：
1、会计、财务或相关专业背景，具备会计基础知识。
2、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
3、能熟练操作常用办公软件及财务软件。
4、1-3年工作经验不限，大专以上学历。

职位描述：

负责公司应收、应付账款核对、往来台账维护，跟进回款与付款流程，完成对账、票据处理及相关账务核算工作。

职位描述：

岗位职责：

1、2年以上工业应付会计优先； 

2、熟悉ERP系统金蝶云星空和办公软件； 

3、有较强的抗压能力和沟通协调能力。 


任职要求：

1、年龄25-40岁，五官端正。

2、有上进心和团队精神，服从工作安排。




​

职位描述：

1.每月及时核对厂商对账单（供应商+委外商）、并及时监督采购按时提交、审核采购货款对账单，每月15号前完成
2.每周审核零星供应商付款单，复核好付款单附件是否齐全（发票+对账单+送货单+合同：付设备类合同需提供），每周四前完成，周六支付
3.每月核对完成厂商账单后，及时跟催采购发票、并核对好发票明细
4.根据收集到进项发票、进口发票，及时装订整理，并在税局勾选进项，提交给财务主管入账
5.及时跟催预付款项发票，进行预付款项的科目清理
6.根据账期、开票及时安排支付厂商货款，并提交上级领导复核（每月10号前完成）
7.当月新购资产及时编制资产编号、登记系统资产信息、入库，并及时打印固定资产标签给生技文员粘贴
8.①每月及时对设备合同扫描成册归档，以便后续核查；②及时更新“设备合同付款情况登记表”（付款金额+发票），以便后续查验数据
9.整理进口报关资料、委托协助报关缴税等（每天及时完成）
10.①检查进货单与进货立账收票作业是否在同一个月份（主要检查采购件部分）；②检查产销存负库存，并及时调整；③检查暂估入库明细表、托工缴回明细表、托工退回明细表是否有缺单价；④监督未审单据等
11.制费分摊前，需预提“生产成本调整费用“进入制费分摊，每月根据库存调整明细表筛选单据，按照单据类别做对应凭证费用计入分摊
12.①成本核算结束后，及时检查缴库单明细表的单位成本是否准确，并做对应库存调整；②成本核算完成后做销货利润分析表，填写财务报表数据；③做2025年产成品成本分析表（实际材料成本与标准BOM材料成本对比,找出差异原因）
13.及时更新应付账款台账，并在天心系统销账，做到账账相符
14.参与监督仓库盘点、核实盘点数据的准确性
15.核对存货明细账是否与总账科目余额表一致（原材料、半成品、在制品、库存商品、发出商品）

职位描述：

岗位职责：
1、每月5日前收集齐全采购提交上月供应商对账单，每月10日前完成复核，并正确生成ERP系统应付凭证（2026年暂定10日前完成上月，2027年预计提前按公司新规定）
2、负责登记每月对账的应付账款台账、进项发票登记
3、审核采购提交付款申请单，审批通过后，并按预付月份，整理归类，给出纳按月支付
4、配合内审、外审、税务稽查提供应付类财务资料。
5、负责配合财务经理申请高新年审、技改项目、专精特新、小巨人等项目。
6、完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求：
1、大专、具备2年及以上，核对应付账款，应付会计经验，熟练操作金蝶云星空系统
2、具有良好的跨部门沟通能力、性格开朗主动，抗压能力强
3、态度端正、工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业操守与保密意识
4、熟悉EXCEL函数与数据处理

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常应收应付账款的核算与账务处理；
2、审核原始凭证，确保发票及单据合规准确；
3、定期与客户及供应商进行往来款项对账；
4、编制应收账款账龄分析表，协助催收逾期款项；
5、开具增值税发票及相关税务申报资料整理；
6、登记财务明细账，保证账实相符、账账相符；
7、配合完成月度、季度及年度财务结账工作；
8、归档管理会计凭证、账簿及财务报表等资料；
9、协助上级进行成本控制及财务数据分析；
10、完成领导交办的其他财务相关事务。

任职要求：
1、学历大专以上
2、熟悉国家会计准则及税法相关法律法规；
3、熟练使用用友或金蝶等财务软件及Office办公软件；
4、具备基本的财务知识及票据处理能力；
5、工作细致认真，具有良好的职业操守；
6、具备较强的沟通协调能力及团队合作精神；

职位描述：

岗位职责
1、应收管理：客户销售对账、开具销售发票、回款登记核销，应收账款台账维护，账龄分析，逾期账款跟进预警、催收；
2、应付管理：供应商发票接收、进项发票勾选认证、入库单据核对、供应商对账，应付台账登记，付款申请审核，跟进付款流程、材料暂估处理；
3、往来账务处理，应收/应付/预收/预付科目凭证录入，往来差异核对、调账；
4、定期出具应收、应付账龄报表，清理长期挂账往来；
5、对接销售、采购，和客户、供应商电话对账沟通；
6、月末结账、凭证整理归档，配合税务、审计资料提供；
7、上级安排的其他财务相关工作。
职要求
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先；
2、必须有1年及以上应收应付独立做账对账经验，熟悉一般纳税人全套往来流程；
3、熟练金蝶/用友ERP财务软件，熟练Excel（VLOOKUP、数据透视表）；
4、对数据敏感，细心严谨，沟通能力好，有良好财务职业操守；
5、有生产制造工厂经验优先。

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、此岗位工作地中山三角

职位描述：

岗位职责：
1.   负责核对供应商材料情况，并及时确认应付账款、暂估应付款；
2.   负责审核供应商付款，做好付款凭证的审核确认工作，编制付款会计凭证并登记台账；
3.   做好应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
4.   审核供应商的付款计划统计表，向部门主管领导报送应付账款分析明细表；
5.   负责ERP系统采购和应付账款模块的优化，组织对采购、入库流程进行完善；
6.   协助做好税务、银行所需资料的整理提供；
7.   负责会计账簿、会计凭证整理归档；
8.   根据材料采购合同对每个供应商建立台账，做好材料采购合同的管理；
9.  及时将取得的增值税进项发票并完成进项税发票认证；
10.  完成上级领导安排的其他工作
任职要求：
1.   2年以上财务付款管理工作经验；大专或以上会计学专业 
2.   熟悉帐务处理和财务管理知识；具备月结付款分析管理意识；   
3.   较好的沟通表达能力；   
4.   良好的职业道德和操守，严谨踏实，责任心强。
5、熟悉ERP进销存系统、具有一定的Excel报表制作能力，能有一些函数来分析核对数据的准确性

职位描述：

岗位要求：
1、财务、会计等相关专业且全日制大专及以上学历，
2、2年以上应收会计岗位工作经验；
3、熟练运用EXCEL公式（VLOOKUP、SUMIF和数据透视表等），会ERP系统优先；
4、良好的逻辑思维能力、跨部门沟通协调能力、分析及解决问题的能力；

工作内容：
1、审核销售合同并整理合同台账；与客户对账并开具销售发票，确保收入确认符合准则要求；
2、整理并统计开票与收款明细、更新相关管理台账，编制应收预收类记账凭证，结账前后完成对应收科目的检查，确保账务处理准确性，督促业务部门跟进逾期款催收工作；
3、完成月度报表中应收相关类报表
4、定期完成销售与收款类记账凭证及原始单据的整理和归档；
5、配合内外部服务机构提供销售端相关单据资料；
6、本岗位其他相关工作及上级领导交待的其他工作。

任职要求：
1、大专或财务专业毕业
2、抗压力强

职位描述：

1、负责公司供应商对账及录入付款凭证。
2、费用报销单的审核，并编制付款凭证。
3、协助主管参与存货、固定资产等清查、盘点工作。      
4、 协助出纳完成银行流水的核对，做好的凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。          
5、负责进项发票的跟踪追未到发票的进度。           
6、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。

单休，节假日正常放假！

职位描述：

岗位职责:
1. 负责应付账款的日常核算与凭证录入，确保账务处理准确及时；
2. 审核采购发票及付款单据，严格把控付款流程合规性；
3. 定期与供应商进行往来对账，编制应付账款明细表；
4. 协助完成月度结账工作，配合出具相关财务报表；
5. 维护应付账款台账，优化付款效率以支持资金计划。

任职要求：
1. 具备扎实的会计基础知识，熟悉应付账款核算规范；
2. 熟练使用财务软件及Office办公软件，数据敏感度高；
3. 工作严谨细致，具备良好的职业道德与风险控制意识；
4. 拥有良好的沟通协调能力，能有效对接内部部门及外部供应商；
5. 持有初级会计职称证书

职位描述：

岗位职责：
1、应收应付往来数据的核算工作。
2、根据核算和管理的需要，设置明细账进行核算。
3、认真复核各种暂收/应收/应付单据。
4、每月检查、监督客户货款结算情况，发现异常，及时向领导汇报。


任职要求：
1、会计专业相关工作经验。
2、思维敏捷，做事责任心强，有原则性。
3、对待工作严谨，熟悉财务软件系统，EXCEL函数精通。
4、持会计证，有初级职称，懂ERP系统操作流程。
5、有会计基础，WPS软件操作熟练，，

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。

职位描述：

【工作内容】
1、制作供应商发票管理台账，并跟进供应商发票开票进度；
2、执行应付账款的日常核算，负责公司的应付账款对账工作；准确录入系统并定期核对往来款项；
3、公司的应付账款系统立账工作及应付账款余额管理工作；
4、协助完成月末结账工作，出具应付账款账龄分析及对账报告；
5、配合内外部审计需求，整理归档会计凭证及相关资料备查；
6、每月进项发票的电子税务局的认证工作；
7、月结供应商每月到期货款的排款工作；

【任职要求】
1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业，持有初级会计职称；
2、人品端正、原则性强、有耐心，沟通能力良好，有一定的抗压能力
3、精通增值税发票管理及税务法规；
4、具备2年以上制造业应付会计经验，熟练使用ERP及Office软件；
5、拥有良好的职业操守，工作严谨细致，具备较强的数据敏感度；
6、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应高强度下的多任务处理。

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.此岗位工作地中山市三角镇

职位描述：

1.负责应付账款对账、确保账目准确合规；
2.严格核对PO价目表审核、入库单及对账单，发票、确保四单一致；
3.  负责供应商往来对账及差异处理，协助采购部门数据有出入核对；
4.  月结付款申请单打印；
5.  单据费用报销单每日拿给老总审批；
6.  登记研发费用台账（月度一次）；
7.  跟进委外生产委外订单完工结案情况，查找委外工单异常情况；
8.  每月物料收发明细表核对；
9.  月度、季度、年度仓库盘点事项；
10. 部门申请报废物料的核对事项；
11.  完成上级安排的其他日常工作。
专    业： 会计学、统计、财务管理、税务等财经类相关专业                                         
工作经验：2年及以上财务工作经验，最好有制造业经验
技能： 1、对数字敏感、严谨细致
2、熟练使用excel及常用函数，会金蝶ERP系统优先                                     
其    他：性格开朗、沟通能力强，有上进心、好学好问、具备较强跨部门沟通协调能力与抗压能力，有职业操守、保密工作严谨，无不良从业记录。 

职位描述：

1、负责公司应收账款、应付账款的日常核算与管理工作，确保账目清晰、账实相符。
2、负责应收、应付账款的跟进，配合完成付款流程，做好财务台账登记
3、定期梳理往来账务，排查异常账目，及时上报账务问题并协助处理。
4、负责相关财务资料、单据的整理归档，配合公司财务对账、报税及各项审计工作。
5、完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1、工作认真负责、细心严谨，具备良好的数字敏感度，能精准处理各类账务数据，杜绝基础账务错误。
2、具备良好的沟通能力和团队协作意识，责任心强，服从工作安排，工作踏实稳定。

职位描述：

招聘应付会计一名,工作地址是东莞厚街溪头
应付会计1名，5天8小时制，工资面议
岗位职责：
1.按公司规定流程做好应付账。
2.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
3.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
4.完成企业领导交的其他相关工作。
任职要求：
1.大专及以上学历，财务相关专业，应届毕业生。
2.熟悉Office办公软件，能熟练操作WordExcel等基本办公软件。
3.有较强的独立学习和工作的能力，做事踏实认真，积极主动。
4.具有良好的沟通能力和团队协作精神

职位描述：

1、年龄要求：25-38岁；双休，22天制，高中及以上学历
2、负责核对供应商对账单，填制应付帐款会计凭证，管理应付账款。
3、办理应付及预付款项的申请、核对；
4、编制月份应付账款报表；
5、严格审核进项发票，保证增值税与普通发票的合法性；
6、有相关工厂会计文员工作经验;
7、对数据敏感，做事心细，工作慎谨、有良好的工作作风。
8、热爱生活、乐观向上，工作责任心强。

职位描述：

一、岗位职责
1、负责应付账款全流程管理：供应商往来对账、应付款项账龄梳理、付款计划编排、付款申请跟进及状态跟踪，保证往来准确、按时付款。
2、进项发票管理：供应商增值税进项发票接收、查验、扫描归档、台账登记，做好发票与入库单、采购单匹配，保障进项资料完整可追溯。
3、独立负责子公司全盘账务处理，凭证录入、账务核对，按时完成相关账务工作。
4、配合成本、财务团队提供应付、采购相关数据支撑，完成上级安排的其他临时性财务工作。
二、任职要求
1、大专及以上学历，财务、会计相关专业，有职称优先录用；
2、两年及以上财务实操经验，熟悉进销存逻辑，了解制造业成本基本逻辑；
3、熟练操作鼎捷 ERP 系统，能够独立在系统做采购入库、应付立账、对账、发票匹配等操作；
4、细心严谨，责任心强，具备良好团队协作能力；
5、熟悉发票管理、应付账务规范，了解财税基础法规。
年龄20-45岁

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

1、年龄18-38周岁，中专以上学历，财务管理、会计等相关专业，持会计相关证书，有应收会计工作经验优先。
2、协助公司的财务会计工作、审核公司的原始单据、编制公司财务报表；
3、负责记月销售额、应收应付款、日常报销单如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；
4、认真完成公司日常财务核算工作如：往来帐务处理及监督应收款回收情况，做好节流工作；
5、6天8小时工作制。

包吃包住，宿舍带空调、热水器，入职购买社保，节日福利，依法享有法定带薪假期等。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

要求：25-30岁，制造业2年以上应付会计相关工作经验

工作职责：复核入库单，供应商对账，应付账款冲账，凭证记账，月末盘点

职位描述：

1.必须熟练使用 Excel（制表、统计数据） Word及函数。

2.了解或用过基础财务软件（如金蝶、用友）进行记账。

3.能处理单据整理、凭证归档、发票开具等财务工作

4.有工作经验者优先

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

职责：
       1、资料保管与返利核算
       2、应付单据审核
       3、付款单录入及应付账款核销
       4、应付账款核查
       5、应付账款对账
要求：
      1、大专以上文化，有会计从业资格证，能熟练操作EXCEL、WORD等办公软件。
      2、一年以上往来账务管理工作经验，对数字敏感，反应灵敏，忠于职守，表达沟通能力强；诚实可靠，工作认真负责，具有较强的团队合作精神与敬业精神。