职位描述：

岗位职责：
1、负责审核公司各项经济业务，单据合理合规性；
2、负责公司产品、固定资产、无形资产等资产进行财务核算，产品成本和分析异常情况；
3、负责税收筹划。熟悉国家的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助公司做好税收筹划工作，减轻企公司税收负担；
4、负责供应商往来和物流公司对账；
5、负责各项发票开具；
6、负责公司各项财务报表的报送，资金流向进行分析；
7、负责公司财务报表进行数据分析，分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，做出符合经营发展的准确决策；
8、上级安排的其他工作。

任职要求：
1、会计相关专业，持初级及以上证书。
2、有一般纳税人经验，生产型企业全盘账务经验。
3、认真细致、爱岗敬业、吃苦耐劳、有良好的职业操守。
4、1-3年以上免低退、成本、税、票工作经验。

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常账务处理，包括凭证录入、审核与归档，确保账实相符；
2、编制财务报表，进行成本核算与费用控制，提供准确的财务数据；
3、协助完成税务申报、年度审计及各项财务检查工作；
4、负责公司固定资产的账务管理，定期进行盘点与核对；
5、参与公司财务制度的优化与完善，执行内部控制流程；

任职要求：
1、高中学历，财务、会计相关专业，具备会计从业初级或以上职称者优先；
2、熟练使用办公软件及财务软件，具备良好的数据处理与分析能力；
3、具备相关总账会计经验2年以上；
4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力；

职位描述：

1.高中以上学历，熟练操作计算机办公软件
2.独立工作能力，工作细致，责任感强，爱岗敬业，有良好的沟通能力和团队精神，能长期稳定的工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款及费用报销的日常账务处理工作；
2、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全；
3、及时、准确完成供应商对账与付款申请流程；
4、按月编制相关会计凭证，确保账务处理的及时性与准确性；
5、协助完成月末结账及财务报表相关科目的核对工作；

任职要求：
1、本科学历，财务会计、审计等相关专业；
2、具备2-5年财务工作经验，有总账或应付账款相关经验者优先；
3、熟悉制造业财务特点与业务流程，能适应快节奏工作环境；
4、熟练使用财务软件及Office办公软件，具备良好的数据处理能力；
5、工作严谨细致，具备较强的责任心、抗压能力及沟通协调能力；

职位描述：

岗位职责：1、负责原材料，委外，及固定资产等采购合同审核及帐务处理工作；
2、负责发票跟进，应付款帐及预付帐款，付款，对帐，核销工作，保证及时性、准确性；
3、进行应付账款分析，为供应商管理提供必要信息;
4、应付帐款、预付帐款，等所负责相关科目对账事宜；
5、完成凭证打印及整理归档工作。
6、配合公司年度审计、专项审计、税审等工作，提供相关资料。
7、完成领导安排的工作。

任职要求：
1、本科以上学历，财务或税务相关专业。
2、2年以上财务会计相关工作经验，有会计证，初级或以上职称。
3、具备财务会计基础理论知识，了解相关财务制度，熟练财务操作系统、报税系统及会计核算。

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

1.有物业行业2年以上会计经验，有会计证；
2.熟悉应付；
3.负责现金收入、支出流水账；
4.熟悉金碟或用友财务软件。

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

1.每月及时核对厂商对账单（供应商+委外商）、并及时监督采购按时提交、审核采购货款对账单，每月15号前完成
2.每周审核零星供应商付款单，复核好付款单附件是否齐全（发票+对账单+送货单+合同：付设备类合同需提供），每周四前完成，周六支付
3.每月核对完成厂商账单后，及时跟催采购发票、并核对好发票明细
4.根据收集到进项发票、进口发票，及时装订整理，并在税局勾选进项，提交给财务主管入账
5.及时跟催预付款项发票，进行预付款项的科目清理
6.根据账期、开票及时安排支付厂商货款，并提交上级领导复核（每月10号前完成）
7.当月新购资产及时编制资产编号、登记系统资产信息、入库，并及时打印固定资产标签给生技文员粘贴
8.①每月及时对设备合同扫描成册归档，以便后续核查；②及时更新“设备合同付款情况登记表”（付款金额+发票），以便后续查验数据
9.整理进口报关资料、委托协助报关缴税等（每天及时完成）
10.①检查进货单与进货立账收票作业是否在同一个月份（主要检查采购件部分）；②检查产销存负库存，并及时调整；③检查暂估入库明细表、托工缴回明细表、托工退回明细表是否有缺单价；④监督未审单据等
11.制费分摊前，需预提“生产成本调整费用“进入制费分摊，每月根据库存调整明细表筛选单据，按照单据类别做对应凭证费用计入分摊
12.①成本核算结束后，及时检查缴库单明细表的单位成本是否准确，并做对应库存调整；②成本核算完成后做销货利润分析表，填写财务报表数据；③做2025年产成品成本分析表（实际材料成本与标准BOM材料成本对比,找出差异原因）
13.及时更新应付账款台账，并在天心系统销账，做到账账相符
14.参与监督仓库盘点、核实盘点数据的准确性
15.核对存货明细账是否与总账科目余额表一致（原材料、半成品、在制品、库存商品、发出商品）

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责应付账款、预付账款及暂估入账的账务处理；
2、审核采购合同的交易条款与条件；
3、审核供应商提供的发票及相关单证；
4、汇总供应商应付货款明细，定期与供应商进行对账；
5、监控供应商采购单价，确保采购成本合理；
6、审核员工费用报销的发票与单证；
7、汇总应付费用明细，完成相关对账工作；
8、管理供应商应付账龄，优化付款周期；
9、进行应付排款与付款预测，协助资金计划管理。

任职要求：
1、本科学历，会计、审计等相关专业背景；
2、拥有5年应付会计岗位或企业税务会计工作经验；
3、熟悉企业所得税相关税法规定；
4、具备大型制造业及会计师事务所审计经验者优先；
5、熟练操作ERP系统及Office办公软件；
6、持有初级或中级会计职称证书。

职位描述：

应付会计的职责和工作内容主要包括：
1.
应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2.
发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3.
付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4.
费用分析与管理：编制费用分析表，对费用进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
5.员工工资的核算

职位描述：

工作职责
应付会计：
1. Collect the invoice from the vendor and match the invoice with the goods receipt. 从供应商处收集发票，将发票与收货相对应；
2. Arrange the payment based on Payment terms and ensure the payment is performed accurately and timely Work closely together with CB team; 根据付款条件安排付款，并确保付款准确及时地与CB团队紧密合作；
3. Reconcile vendor statements periodically. 定期核对供应商账单；
4. In charge of the issue resolution if there is any discrepancy during invoice posting; 发票过帐过程中如有差异，负责解决问题；
5. Prepare and analyze AP report; 准备和分析AP报告；
6. Deliver the monthly, quarterly, and year-end closing process; 交付月度，季度和年末结算流程。

应付会计：
1. Issue proposal invoice according to customer request; 根据客户要求开具发票；
2. Responsible for checking and ensuring the correctness of the booking records. Post the correct invoices to SAP; 负责检查并确保预订记录的正确性，将正确的发票过帐到SAP；
3. Verify that AR entries have been completed in accordance to the Month-end Closing Schedule; 核实应收账款条目，按照月末结算时间表完成；
4. AR daily/monthly collection summary report; AR日/月汇总摘要报告；
5. Monthly review and check customer accounts and prepare the AR statement report; 每月检查客户帐户并准备AR报表；
6. Work closely together with the AR team and other relevant teams to insure the best possible communication and interaction between the processes; 与AR团队和其他相关团队紧密合作，以确保流程之间的良好沟通和互动。
任职资格
1. Japanese or finance related major; 日语/财务会计相关专业；
2. 1-2 years working experience in a multi-national company is plus; 有1-2年跨国性集团财务共享中心工作经验者尤佳；
3. Japanese or English can be the language; 日语/英语可以作为工作语言；
4. Proactive, problem-solving; 积极主动解决问题；
5. Knowing well about SAP would be a plus. 熟练使用SAP者尤佳。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常管理与核对工作，确保账目清晰准确。
2、及时处理客户收款与供应商付款业务，并跟进相关票据的流转。
3、定期编制应收应付账款相关报表，协助进行账龄分析。
4、配合完成月度、季度及年度的结账与对账工作。
5、协助处理与银行、客户及供应商之间的往来账务沟通。

任职要求：
1、大专及以上学历，对财务、会计工作有热情，具备良好的学习能力。
2、3年-5年经验。
3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。
4、能熟练使用办公软件，对财务软件有基本了解者优先考虑。

职位描述：

岗位职责：
1、负责电子、新能源及太阳能行业供应商应付账款核算，精准审核采购发票、入库单等原始单据，编制记账凭证。
2、办理供应商款项结算、对账及付款申请，核对应付账款余额，清理往来挂账，防范资金支付风险。
3、对接太阳能组件、光伏设备、电子元器件等采购业务，核对采购成本与应付账款，协助完成成本归集与核算。
4、管理应付账款台账，定期出具应付账款明细报表，跟进发票回收、预付款核销等工作，整理归档财务凭证及档案。
5、配合税务、审计工作，完成进项发票认证抵扣，严格遵守财务制度及新能源行业财税规范，协助完成相关账务核对与报表编制。

任职要求：
1、具备财务、会计或相关专业基础知识，对电子、新能源或太阳能行业有了解者优先。
2、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感度和风险防范意识。
3、具备良好的沟通协调能力及团队协作精神，能高效完成工作任务。
4、持有初级会计证。

职位描述：

岗位职责：  
1. 负责应付账款单据的整理、对账及发票管理工作；  
2. 负责采购及支出费用的统计工作， 系统凭证处理，归集统计。

任职要求：  
1. 具备应付会计相关工作经验，熟悉应付账款操作流程；  
2. 熟练掌握财务单据处理及发票管理规范；  
3. 具备良好的数据统计与分析能力，工作细致严谨。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算及成本材料的整理及归档
2、负责梳理各部门材料流转并制定相关监督机制；
3、建立健全成本分析和成本管理办法，提出改进建议。
4、推动制造提效降成本，产品、工序精细化核算分析；
5、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作。
6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、编制成本分析报表，对异常及关键点做出原因分析并提出成本改进建议，及时向部门领导汇报工作完成情况；
7、负责仓库物料的辅助盘点、抽查、材料内耗的控制；
8、负责存货分析管控，库存账龄分析；
9、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
10、部门领导交待的其它工作。
职位要求：
1．大专及以上学历，财务专业
2．从事制造业财务工作3年以上，其中从事成本核算工作至少2年以上; 有总账经验尤佳；
3．精通成本核算，精通财务账务核算及流程，具有较强的成本核算能力和成本分析能力;
4．能熟练操作用友软件及 office办公系统;
5．工作踏实肯干，性格细心认真，有一定的沟通能力;
6．原则性强，责任心强，具有团队合作精神。

职位福利：五险、绩效奖金、包住、包吃、餐补、房补、通讯补助、带薪年假

职位描述：

1、中专以上学历
2、懂ERP，会电脑软件。
3、有效的会计证。有相关经验优先。
4、应届毕业生也可！

职位描述：

岗位职责：
1、及时完成各月采购往来对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况
2、维护供应商基本数据库，审核采购付款和采购合同的审核工作
3、完成应付账款的凭证编制、应付账款的台账、货款核销
4、完成应付账款的凭证的编制和月结工作
5、应付报表编制及分析
6、公司网银操作及账目登记
7、财务资料整理归档及其他临时性工作安排
任职要求：
1、20-35岁，财务类及相关专业，大专以上学历（含），有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑
2、优秀应届毕业生或1年以上工作经验
3、为人诚实肯干，具有高度责任心，良好的职业操守，良好的组织协调能力和团队合作精神

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的管理与核算，确保账务处理的准确性与及时性。
2、熟练运用金蝶K/3、EAS或云星空等财务软件，完成日常账务处理与凭证录入。
3、定期与客户及供应商进行往来款项的对账工作，并跟进异常款项的催收与处理。
4、负责编制与往来账款相关的财务报表及管理报表，为管理层决策提供数据支持。
5、协助完成企业所得税汇算清缴及其他相关税务申报工作。
6、参与公司成本核算与费用控制，配合完成月度、季度及年度结账工作。

任职要求：
1、具备中国企业会计准则（CAS）相关知识，有制造业（生产/加工）行业经验者优先考虑。
2、持有中级会计师职称者优先。
3、年龄在25岁到45岁之间。
4、具备良好的沟通协调能力、责任心强，能适应单休工作制。
5、工作经验不限，学历不限。

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、2年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

岗位职责:
1、应付账款管理，审核及登记工作，及金蝶K3 系统应付管理模块的账务处理;
2、协助及复核采购进行供应商对账单;
3、整理并管理供应商等提供的采购发票.进项发票;

任职要求：
1、男女不限、22-30岁，会计,财务等相关专业大专以上学历;
2、具有会计职称证书，熟悉银行存款.票据相关的规定以及业务流程，具备财务的专业知识;
3、熟练使用金蝶K3财务系统及Exce1等办公软件，熟练探作EXCEL常用公式及函数;
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通力.理解力;
5、具有独立工作和学习能力，工作认真细心.沉稳踏实；
6、具有一定抗压能力.接收新事物能力，逻辑清晰，有一定的处理；

职位描述：

1.专科以上学历
2.熟悉ERP系统作业,熟悉应付模块。
3.熟练操作金碟财务软件
4.有初级会计证

职位描述：

1.大专以上学历,25-35岁.会计专业毕业
2.具有一年以上制造业应收应付会计工作经验,主要负责应付帐款处理。
3.有成本工作经验，负责成本核算相关事项。
4.工作细心、数据观念强,有较强的分析能力.服人管理
5.能熟练使用办公软件WORD、EXCEL等,会操作ERP系统及财务软件。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的核算与管理，及时跟进客户回款情况，确保账实相符。
2、处理应付账款的核对与支付，审核供应商发票及付款申请，维护供应商关系。
3、定期编制应收、应付账款相关报表，进行账龄分析，协助进行资金预测。
4、参与月度、季度及年度的结账工作，确保应收应付模块账务准确及时。
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关解释说明。
6、协助优化应收、应付相关财务流程，提升工作效率。

任职要求：
1、具备会计、财务或相关领域的学习或实践经验，对会计基础原则有理解。
2、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和逻辑分析能力。
3、能够熟练使用办公软件，特别是Excel进行数据处理。
4、具备良好的沟通能力与团队协作精神。

职位描述：

工作职责：    需要现场面试，固定月薪，公司单休，责任制加班，包三餐，包住，五险一金
1、基础账务管理
1）应付核算：包括负责供应商发票、对账单审核、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2）账期及价格管理：建立账龄分析表，采购价格分析表；
3）资产管理：负责固定资产账务核算。
2、流程管理
1）流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
2）优化工作：围绕职责工作做好流程管理及优化工作。
岗位要求：
1、财务类相关专业，大专及以上学历；
2、具有财务类岗位工作1年左右；熟悉财务基础业务流程；熟悉金蝶软件优先；
3、较好的沟通、协调、抗压能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常应付账款的核算与管理；
2、审核供应商发票及付款单据，确保数据准确无误；
3、编制应付账款相关凭证，及时登记账簿；
4、协助完成月末结账工作，核对往来账目；
5、整理和保管会计凭证及相关财务资料；
6、处理与供应商的对账工作，确保账实相符；
7、协助上级完成其他财务相关工作；

任职要求：
1、本科及以上学历，会计或财务管理相关专业优先考虑；
2、工作经验不限，有制造业应付会计经验者优先；
3、熟悉会计基础知识及财务处理流程；
4、具备良好的数据敏感性和细致的工作态度；
5、熟练使用办公软件及财务系统；
6、具有较强的责任心和团队合作精神；
7、良好的沟通能力和问题解决能力；