职位描述：

1.大专以上学历,25-35岁.会计专业毕业
2.具有一年以上制造业应收应付会计工作经验,主要负责应付帐款处理。
3.工作细心、数据观念强,有较强的分析能力.服人管理
4.能熟练使用办公软件WORD、EXCEL等,会操作ERP系统及财务软件。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、此岗位工作地中山三角

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.此岗位工作地中山市三角镇

职位描述：

【岗位职责】
1、负责东莞公司日常应收应付账务，包括客户对账与开票、供应商对账与付款审核、账龄分析及往来款跟进。
2、负责香港及海外分公司的应收应付账务处理，跟进跨境收付款及汇率差异调整。
3、定期编制应收账款账龄报告及应付账款到期表，协助业务部门催收逾期款项，合理安排供应商付款。
4、负责各公司主体之间内部往来账务的核对与结算。
5、配合外部审计及报税工作，提供应收应付相关财务数据。
6、完成上级交办的其他工作。

【任职要求】
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计职称及以上证书。
2、1年以上应收应付或往来会计工作经验，有涉外账务或多公司主体对账经验者优先
3、了解香港与内地会计准则差异者优先，熟悉外汇管理规定及跨境结算流程。
4、熟练使用财务软件（金蝶/用友等）及Excel，能独立完成数据统计与分析。
5、具备基本的英语读写能力，能处理英文发票、合同及邮件往来；懂粤语者更佳。
6、工作细致严谨，责任心强，有良好的跨部门沟通能力。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常的应付账款核算与管理，确保账务准确无误；
- 协调与供应商之间的对账及付款事宜，维护良好的合作关系；
- 完成发票审核、付款申请及凭证录入等相关财务工作；
- 配合完成月度、季度财务报表的编制与分析。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
- 有较强的责任心和细致的工作态度，具备良好的沟通能力；
- 熟悉财务软件、ERP系统及办公软件操作，能独立完成基础财务工作；

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

职责要求：
1、负责客户来往款项的核对及相关事务处理（发票开具、款项跟催、款项核销）；
2、每月工资核算，人事递交的考勤电子档与纸质档复核是否一致；
3、每月及时核对、监督仓库进销存、并协助仓库做好盘点事宜；
4、认真执行公司财务制度，遵守财经纪律、实事求是，廉洁奉公；
5、协助上级领导完成其他报表合并及分析。
岗位任职资格：
1、专科及以上学历，财务管理、会计学、统计学等相关财经类专业；
2、从业资格证或初级会计证；
3、认真细致、爱岗敬业、吃基而劳、有良好的职业素养；
4、能熟练的操作OFFICE办公软件，熟练操作ERP系统；
5、具有较强的组织、协调、控制能力，较强的沟通能力。   
应届毕业生亦可

职位描述：

1、负责公司原材料辅料、包装材料、外协加工等采购应付账款全盘核算，严格核对采购订单、入库单、送货单、发票等原始单据，做到单、货、票、账四方一致，保证账务真实、准确、可追溯。
2、负责供应商常态化往来对账工作，按周期完成应付台账核对、差异排查、问题闭环跟进，及时同步采购、仓库、财务负责人，确保往来账目清晰无积压，适配制造企业月结节点工作节奏。
3、按时完成应付凭证编制、账务处理、科目核对、账龄分析，出具月度应付账款明细表、付款计划台账、往来对账汇总报表，规范归档全套财务纸质及电子资料，贴合企业财务内控制度要求。
4、配合生产车间物料领用、辅料耗用数据归集，协助对接基础成本数据统计梳理，配合完成月度存货、外协费用、物料损耗相关辅助核算工作，衔接后端总账、税务合规对接事宜。
5、规范管理应付台账、供应商档案、对账记录及票据资料，配合财务月度结账、季度复盘、年度清查及内外部专项核查工作，高效完成上级财务交办的各类数据统计、报表填报工作。
四、任职要求
1、学历专业要求：本科及以上学历，财务、会计、财务管理、审计等财会相关专业，专业基础扎实，熟悉制造业通用财税账务规范。
2、资质证书优先：必须具备初级职称，持有中级及以上会计职称优先，具备CMA管理会计相关持证背景者优先择优面试、优先录用定岗。
3、行业经验要求：必须具备2年及以上制造企业往来对账、应付核算相关全职工作经验；有服装辅料、织唛吊牌、标识标签、配件辅料类生产工厂成本核算、车间物料台账管理相关经验者优先破格考虑。
4、软件能力必备：必须熟练使用用友U9C财务ERP系统，可独立完成单据核销、应付对账、凭证生成、台账导出全流程操作；精通Office全套办公软件，熟练运用各类Excel函数、数据统计工具，能够独立高效批量处理海量往来数据、快速核对差异数据。
5、职业素养要求：逻辑思路清晰，有较强的沟通能力，工作严谨细致、原则性强、数据敏感度高，责任心强，遵守财务保密及职业操守，能稳定长期在岗，适配工厂正常财务月结工作节奏，无不良财务从业记录。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责采购业务单据审核及应付账款核算，处理采购入库、发票、暂估、付款及核销等账务。
2. 负责供应商对账，跟进并处理账务差异、异常单据及长期挂账事项。
3. 负责金蝶应付模块的日常操作及月末结账，确保应付模块与采购、存货、总账数据一致。
4. 负责付款资料审核、付款计划编制及供应商往来报表整理。
5. 配合完成审计、函证及其他应付账款资料提供工作。

任职要求：
1. 财务、会计等相关专业，大专及以上学历。
2. 具有2年以上应付会计或采购核算经验，能够独立开展应付岗位工作。
3. 熟悉制造业采购、入库、发票、付款及供应商对账流程。
4. 熟练使用金蝶ERP系统，能够独立操作应付模块并完成月末结账。
5. 熟练使用Excel，具备较强的沟通协调能力和责任心。
6. 有制造业或金蝶云星空使用经验者优先。

职位描述：

任职要求：
1、大专学历，财政、经济、金融、会计等相关专业；
2、一年及以上独立处理采购应付业务对账核算经验
3、电脑操作熟练，EXCEL函数熟练，会使用ERP系统或财务软件。
4、工作认真主动，有责任心，做事细心，有条理，具备较强的沟通能力；
岗位职责：
1、每月审核采购提供的供应商对账单，确保应付款余额准确无误，每月按时出具应付账龄分析表；
2、每月发票及付款单据记账 ；
3、登记银行日记账，编制财务日报表；
4、负责公司日常收入、支付供应商月结付款，发放工资，报销款项的业务处理
5、 办理外币的收汇及结汇；
6、汇票、支票等各类银行票据的登记处理；
7、负责整理各类收付业务单据提供给会计记账；
8、公司和部门领导临时交办的任务。

职位描述：

会计岗位职责：
1、应收：负责与客户相关的应收账款管理，跟踪销售货款的到账情况，及时对账，包括账单核对、收款跟踪等，确保客户账款的及时回收，以维持企业的现金流；与出货仓协调，核对出货单、发票和收入等数据，与出纳沟通，确保财务信息的准确传递。
2、应付：负责供应商货款的管理和对账，与供应商进行账单核对，与收货仓协调，核对入仓单、发票和货款，与出纳保持沟通，确保财务流程的顺畅。
3、对数字敏感、沟通能力强，做事认真负责，能够如质如量完成领导布置的各项工作任务。

会计岗位要求 ：
1、熟悉会计核算以及纳税申报基本操作；熟悉出口退税操作流程者优先；
2、熟悉相关会计核算软件（用友或者金蝶），学习能力强；
3、熟练使用excel、word等办公软件；
4、良好的道德品质及团队合作精神。

职位描述：

岗位职责：
1、负责应收、应付等账务的核对与录入；
2、往来账务方面业务的核算；
3、解决对账异常，保证三符，避免风险；
4、其他岗位相关安排。

任职资格：
1、大专以上学历优先，财务、会计等相关专业优先；
2、3年以上制造业往来账经验，有进出口经验优先。

职位描述：

岗位职责：
1、负责ERP系统供应商基础资料新建与维护
2、负责采购货款/月结费用的审单与对账工作
3、负责应付货款、预防账款的立账与核销账务处理工作
4、负责ERP系统固定资产台账管理及涉及固定资产的账务处理工作
5、负责ERP系统请购单的复核工作
6、负责发票台账/进口报关单证台账管理及检查发票的合规性
7、完成领导交办的临时事宜

任职资格：
1、个人信息要求：
学历：大专及以上   专业：会计   学制：统招
2、工作经验要求：
有2年以上制造业总账会计工作经验；有非标生产设备制造行业工作经验，熟悉非标设备采购零部件市场价格优先；
3、工作技能要求：
熟练使用办公软件，常用excel函数使用熟练，会使用用友U9ERP软件优先。
4、工作素养要求：
工作抗压能力强；工作态度积极向上，未完成工作任务需主动加班完成；工作原则性强；廉洁自律；性格开朗，善于工作沟通。

职位描述：

岗位职责：
1、应付账款、费用发票凭证登记；
2、计件工资核算；
3、采购收货明细表(含外协)核算；
4、ERP 采购收款单审核，
5、负责外帐采购/费用单据的整理；
6、社保、公积金的申报；
7、考勤整理；
8、凭证整理、装订，单据复印。

任职要求：
1. 财务，会计，经济等相关专业中专以上学历；
2. 具有两年以上财务会计工作经验；
3. 工作积极主动，擅于发现问题并提出自己的见解；
4. 熟悉ERP系统、Word、Excel等办公软件；
5. 5天半工作制（底薪+生产奖金+绩效奖金+年终奖）。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款的核算与管理，确保账务处理及时、准确。
2、审核采购发票及相关单据，完成供应商付款流程。
3、维护和审核客户及供应商信息档案，确保资料完整有效。
4、配合完成日常财务事务及上级交办的其他工作。

任职要求：
1、熟悉会计核算流程，具备应付账款相关工作经验。
2、具备良好的财务数据处理能力，熟练使用财务软件。
3、工作细致严谨，具备较强的责任心和沟通协调能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责应付账款、预付账款及暂估入账的账务处理；
2、审核采购合同的交易条款与条件；
3、审核供应商提供的发票及相关单证；
4、汇总供应商应付货款明细，定期与供应商进行对账；
5、监控供应商采购单价，确保采购成本合理；
6、审核员工费用报销的发票与单证；
7、汇总应付费用明细，完成相关对账工作；
8、管理供应商应付账龄，优化付款周期；
9、进行应付排款与付款预测，协助资金计划管理。

任职要求：
1、本科学历，会计、审计等相关专业背景；
2、拥有5年应付会计岗位或企业税务会计工作经验；
3、熟悉企业所得税相关税法规定；
4、具备大型制造业及会计师事务所审计经验者优先；
5、熟练操作ERP系统及Office办公软件；
6、持有初级或中级会计职称证书。

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

应付会计  岗位职责
1.负责公司应付账款、预付账款日常核算、凭证编制及账务处理；
2.审核采购发票、入库单、合同等原始单据，把控票据合规性，完成进项发票勾选认证；
3.定期与供应商往来对账，核对账目余额，清理往来差异及长期挂账；
4.审核付款申请，按资金计划编排付款、走审批流程，配合出纳完成付款；
5.维护供应商台账、应付账款台账、发票及付款台账，按月出具账龄分析、应付明细报表；
6.月末暂估入账、次月冲回，配合财务月结、年结及审计税务资料提供；
7.整理归档采购合同、发票、单据等财务档案，对接采购、仓库等部门协调往来及付款事宜。
8.固定资产管理：固定资产新购入登记 盘点 折旧
任职要求（简版）
1.财务会计相关专业，1-3 年应付会计工作经验，熟悉一般纳税人账务；
2.熟练用友 / 金蝶财务软件、ERP系统，懂增值税发票及采购付款流程；
3.细心严谨、原则性强、有良好对账能力和沟通执行力

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、3-5年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

职责：
       1、资料保管与返利核算
       2、应付单据审核
       3、付款单录入及应付账款核销
       4、应付账款核查
       5、应付账款对账
要求：
      1、大专以上文化，有会计从业资格证，能熟练操作EXCEL、WORD等办公软件。
      2、一年以上往来账务管理工作经验，对数字敏感，反应灵敏，忠于职守，表达沟通能力强；诚实可靠，工作认真负责，具有较强的团队合作精神与敬业精神。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

【岗位职责】
1、应收账款管理：负责客户往来账款的核对、入账、催收及账龄分析，确保账款数据准确无误。
2、应付账款管理：负责供应商采购入库单据的审核、发票校验、付款申请及应付账款的核销工作。
3、对账与差异处理：定期与销售部、采购部及外部客户/供应商进行对账，出具对账函并跟进差异调整。
4、票据与合规审核：严格审核涉及往来收支的合同、单据及发票，确保符合财务合规要求。
5、往来账务处理：编制与往来款项相关的会计凭证，保证科目使用正确、附件齐全。
6、报表编制与分析支持：按月编制往来款项相关报表（如账龄分析表、逾期预警表等），为管理层提供数据支持。
7、档案管理：负责往来业务相关合同、对账资料及电子档案的保管，确保档案完整、可查。


【任职要求】
1、学历专业： 全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。
2、院校背景： 211工程院校、本A批次录取院校及更高层次院校毕业生优先。
3、行业经验： 有制造业、贸易行业从业经验，或具备 ERP 系统（如 SAP、用友、金蝶）操作经验者优先。
4、专业知识： 熟悉国家财经法规、会计准则及最新税务政策。
5、办公软件： 熟练使用 Excel 函数及常见财务软件。
6、综合素质： 工作细致严谨，具备较强的数据敏感度和逻辑分析能力；沟通协调能力良好，能有效处理内外部对账差异；责任心强，具备良好的职业道德和7、团队合作精神。


【我们提供】
1、具有竞争力的薪资待遇（可面议）
2、完善的食宿、年终奖等福利体系
3、良好的职业发展空间
4、融洽的团队氛围

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算及成本材料的整理及归档
2、负责梳理各部门材料流转并制定相关监督机制；
3、建立健全成本分析和成本管理办法，提出改进建议。
4、推动制造提效降成本，产品、工序精细化核算分析；
5、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作。
6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、编制成本分析报表，对异常及关键点做出原因分析并提出成本改进建议，及时向部门领导汇报工作完成情况；
7、负责仓库物料的辅助盘点、抽查、材料内耗的控制；
8、负责存货分析管控，库存账龄分析；
9、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
10、部门领导交待的其它工作。
职位要求：
1．大专及以上学历，财务专业
2．从事制造业财务工作3年以上，其中从事成本核算工作至少2年以上; 有总账经验尤佳；
3．精通成本核算，精通财务账务核算及流程，具有较强的成本核算能力和成本分析能力;
4．能熟练操作用友软件及 office办公系统;
5．工作踏实肯干，性格细心认真，有一定的沟通能力;
6．原则性强，责任心强，具有团队合作精神。

职位福利：五险、绩效奖金、包住、包吃、餐补、房补、通讯补助、带薪年假

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。