岗位职责： 1、负责应收应付账款的核对工作； 2、完成考勤统计及工资核算； 3、办理社保相关事务，包括参保及变更； 4、开具发票并确保准确性； 5、协助外账报税，准备相关财务资料； 6、进行银行对账及日常账户维护； 7、处理员工入职、离职等人事相关事宜；

岗位职责： Part One:Cashier responsibilities 1.Handle daily fund operations, including client & suppliers deposits, payments and reconciliation 2.Maintain accurate records of all transactions across bank accounts, ensuring alignment between ledger and actual balances. 3.Execute internal transfers, settlements, and FX conversions between various fiat currencies, ensuring liquidity and compliance. 4.Support fund transfer process, including verification, documentation collection, and troubleshooting. 5.Ensure the integrity of fund flows, and strictly follow internal treasury policies and regulatory standards, ensuring all operations are traceable and compliant. 第一部分：资金会计职责 1.处理日常资金操作，包括客户和供应商存款、付款和对账 2.准确记录银行账户的所有交易，确保分类账和实际余额之间的一致性。 3.执行各种法定货币之间的内部转账、结算和外汇兑换，确保流动性和合规性。 4.支持资金转账流程，包括验证、文件收集和故障排除。 5.确保资金流动的完整性，严格遵守内部财务政策和监管标准，确保所有操作都是可追溯和合规的。 Part Two： Fixed Asset accountant responsibilites 1. Collaborate closely with Procurement, IT, Finance, Business, and Operations teams to assure alignment and accuracy of fixed asset accounting processes. 2. Drive the accurate timely accounting for fixed asset acquisitions and dispositions and transfer. · 3. Review and validate asset-related purchase contracts and approvals, ensuring compliance with procurement and capital expenditure policies. 4. Serve as representative and subject matter expert of the company during internal and external audits that involve fixed assets. 5. Reconcile fixed assets subsidiary ledger to general ledger and provide deprecation analyze results. 6. Prepare reports and schedules for the finance close, management team and audit requirements. 7. Collaborate with department PP&E team to perform tagging and physical inventory of fixed assets based on the established policy and procedure. · 8. Evaluate and track expenditures in comparison to the capital budget and the compilation of project costs into fixed asset accounts. 第二部分：固定资产会计职责 1.与采购、IT、财务、业务和运营团队密切合作，确保固定资产会计流程的一致性和准确性。 2.推动固定资产收购、处置和转移的准确及时核算。 · 3.审查和验证与资产相关的采购合同和批准，确保符合采购和资本支出政策。 4.在涉及固定资产的内部和外部审计中担任公司的代表和主题专家。 5.将固定资产明细账与总账对账，并提供折旧分析结果。 6.为财务结算、管理团队和审计要求准备报告和时间表。 7.与部门PP&E团队合作，根据既定的政策和程序对固定资产进行标记和实物盘点。 · 8.与资本预算相比，评估和跟踪支出，并将项目成本编入固定资产账户。 任职要求： Bachelor’s degree in accounting, economics，CET-6 certificate, and over 2 years of financial work experience. Good at Microsoft skill, such as excel, PPT, etc. Excellent written and verbal communication skills. Comfortable and flexible working in a challenging environment. Positive “can do” attitude and detail oriented 1.本科学历，会计、经济学学士学位，英语6级，2年及以上财务工作经验 2.精通办公软件，例如excel,PPT, Word 等；优秀的书面和口头沟通技巧。 3.在充满挑战的环境中舒适灵活地工作。 4.积极的“能做”态度和注重细节。

岗位职责: 1、根据公司规定的费用报销和收付款制度，及时办理现金及银行收付款业务，登记现金及银行存款日记账，做到日清月结。 2、负责公司工商执照、银行等变更事项 。 3、依据公司财务制度，负责公章、财务章、法人私章的管理、使用，各类合同电子档和纸质档的保管工作。 4、负责审核银行账和用友系统账收支金额的一致性，保证银行账和系统账一致，及时督促业务员核销已收款交易。 5、负责部分销售业务的应收对账开票工作。 任职要求： 1、大专以上学历，财务管理或会计学相关专业，1年及以上财务、会计或出纳工作经验。 2、有一定的理解能力，工作细心。

岗位职责： 1、负责每日现金申请及付款； 2、每月购买社保； 3、核对考勤并计算工资； 4、应付统计； 4、完成上级交办的其他财务支持性工作。 任职要求： 1、学历大专及以上； 2、年龄23-35； 3、工作经验1-3年，需有会计证书； 6、熟练使用Excel、Word等办公软件及常用财务系统； 7、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和团队协作意识； 8、能承受一定工作压力，适应快节奏的工作环境。

岗位职责： 1、负责日常现金及银行存款的收付结算工作，确保资金安全； 2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实相符； 3、办理银行账户开立、变更、注销等相关手续； 4、妥善保管现金、支票、发票及银行单据等重要凭证； 5、配合会计完成财务资料的整理、归档及基础核算工作； 6、协助董事长处理日常行程安排、会议记录及文件准备； 7、跟进各项指令的执行情况，协调部门间事务对接； 8、完成领导交办的其他出纳及行政辅助工作。 任职要求： 1、学历不限； 2、年龄不限； 3、工作经验不限； 4、语言不限； 5、具备基本的财务知识，熟悉银行结算流程； 6、熟练使用办公软件，能操作财务系统者优先； 7、工作细致认真，责任心强，遵守职业道德； 8、具备良好的沟通能力、执行力和团队协作意识； 9、能适应制造业企业工作节奏，服从工作安排； 10、具备一定抗压能力，能高效处理多任务事务； 11、有驾驶证，东莞人优先录用。

1.生产报表/数据统计/产能统计跟进； 2.每天根据生产工单，同步更新机台SOP，工单，保养表，履历等相关文件； 3.定期盘点和月底盘点； 4.车间6S管理； 5.核算直接人员工资； 6.达标率，不良率等数据统计； 7.按要求打印标签； 8.完成上级安排的其他工作。 要求Excel，函数熟练，数据概含强，沟通能力强，财会专业或计算机专业的优先。 此岗位是跟生产，需要加班

‌1、学历与专业‌：大专及以上学历，财务、会计等专业优先。有制造业财务岗位工作经验者优先； 2、‌资格认证‌：必须持有会计从业资格证书或初级会计职称。 3、‌工作经验‌：22-35岁，具备1-3年财务出纳工作经验。 4、‌技能要求‌：熟练操作Excel（需掌握函数与透视表）、财务软件（金蝶等）。‌ 5、熟悉银行结算、税务申报等业务流程。‌ 6、‌职业素质要求‌：严谨细致的工作态度。保密意识与风险防范能力。良好的沟通协调能力（需对接银行、税务等部门）。

岗位职责： 1、妥善保管现金、支票、发票及相关票据，确保资金安全； 2、协助完成各类费用单据的审核与录入； 3、配合财务人员进行账目核对及资料整理工作； 4、完成上级交办的其他财务辅助性任务。 任职要求： 1、学历不限，具备基本财务知识者优先； 2、熟练使用Excel、Word等办公软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守； 4、具备较强的学习能力，能快速适应岗位要求； 5、语言不限，具备基础沟通能力即可； 6、有意向在财务领域长期发展者优先考虑。

岗位职责： 1、日常财务凭证录入、审核整理，并编制记账凭证； 2、根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿，编制会计报表 3、完成各项税务申报计算缴纳工作； 4、负责领导安排交代的其他相关工作. 岗位要求： 1、会计相关专业，一本全日制本科及以上学历优先，有做账相关工作经验或会计证书的优先考虑. 2、学习能力强，认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有一定的抗压能力. 3、有团队意识及良好的沟通能力. 4、能熟练操作KIS财务办公软件. 公司优势： 1.入职即购买五险一金，享受国家法定带薪节假日和节日福利 2.五天八小时工作制，周末双休 3.多向的发展路径及内部晋升机制 4.公司成立于1998年，致力于提供高性能电池检测系统、化成分容分选系统等业务，现已成为新能源行业的主流供应商。 职位福利：周末双休、五险一金 早上8:00上班，晚上17:30下班，8小时工作制，中午1.5小时休息时间。

年龄：22-45岁 学历：大专以上学历（财会专业） 经验要求：3年以上的出纳工作经验。 籍贯：不限 能力要求： 1.能熟悉操作ERP系统。 2.吃苦耐劳，有较强的抗压能力。 3.细心对数据敏感。 其它要求：原则性强、责任心强 团队协作能力强。

岗位职责： 1、编制现金及银行日记账； 2、制定预算及费用管理； 3、每日查阅自动售货机系统缺货情况，及时通知运营部； 4、接口客户投诉及反馈电话，并做详实记录，转交运营部现场核实； 5、跟进企业微信考勤管理（方便快捷）。 任职要求： 大专毕业，有会计从业资格证书优先。

工作职责： 1）资金收支：应收、应付款项收支 ；日常费用报销； 2）单据报表：每日根据收支单据登记入账，更新现金及银行存款日报表、银行存款调节表；每周与会计交接单据；定期去银行取公司账户的回单、对账单、利息发票等； 3）现金盘点：定期进行现金盘点，确保账实相符； 4）账户管理：账户、保函的开立、撤销、年检、变更、网银维护等； 5）配合母公司年度审计工作； 6）上司安排的其他事项。

岗位职责： 1、高新企业账务专项管理（记账+报税+辅助工作）； 2、高新台账做账； 3、出具研发立项报告； 4、全盘记账并出具财务报表； 5、熟悉高新企业记账，有管控风险的意识； 6、负责高新企业、专精特新、其他项目整理资料； 任职要求： 1、全日制大专学历，有会计证书，年龄28岁-38岁，最好家人均在东莞发展。 2、适应单休工作模式；人物画像：灵活好沟通、包容心强、能抗事、有责任心、责任感。 3、团队协作意识强和沟通能力； 4、全盘账务处理、高新台账、研发台账立项、税务操作等方面有实战经验； 5、行业经验：高新企业3年以上 6、岗位经验：事务所或制造业3年以上，每份工作经历低于1年勿扰。 7、简历真实，入职本岗位HR会背调 岗位福利：节日福礼+每周六下午茶+生日礼物+每周加餐+旅游+年终红包+外宿房租补贴 薪资结构：基本工资80%+绩效15%+保密工资5%

岗位职责： 1.负责日常生猪销售数据的准确统计、报表编制。 2.完成销售相关单据的录入、核对及归档。 3.为销售及相关部门提供及时的数据查询与分析支持。 任职要求： 1.大专及以上学历。 2.熟练操作各类办公软件、财务软件。 3.高度细致严谨，责任心强，具备良好沟通能力。 4.有生猪批销或肉品销售行业经验者优先。 5. 能适应出差。

岗位职责： 1、负责公司日常费用报销凭证复核及报销; 2、负责网点每日销售款核算、押金退款处理，及第三方费用算等; 3、现金管理工作：日常现金、支票的收与支出，信用的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额; 5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 6、每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅; 7、规范资金流，针对付款全流程提出合理建议； 8、领导交代的其他工作等。 任职要求： 1.24-35，大专及以上，财务专业，初级会计师。 2.可提供担保。 2.熟悉资金管理流程及银行事务对接。 3.有一定的会计基础优先。 试用期薪资待遇：5-7K 上班时间：周日单休 周一-周五9.00-12.00,14.00-18.00，周六9.00-12.00,14.00-17.00（不接受请勿投递谢谢

1.管理公司各银行账户，负责开户登记、账户注销以及银行证卡的保管，银行一般业务接洽。 2.负责银行结算业务，按时精确核对各类银行账务，及时清算未达账项。 3.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。 4.按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。 5.管理库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据、保险箱钥匙的保管，确保万无一失。 6.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 7.负责各项按相关规定审核批准的费用报销、货款支付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 8.负责发放职工工资、奖金以及各项补贴等工作。 9.负责公司新进职工社保的购买，及离职职工社保停保等事宜。 10.负责每月增值税、附加税、印花税、每季度企业所得税，季报表的申报，工商年报填写，发票认证及购买等事宜。 11.完成上级领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上学历，3年以上生产制造业往来账及成本核算经验； 2.熟悉会计准则，精通国家财经法律法规、税收政策和相关账务的处理方法； 3.熟练使用财务软件和常用办公软件，熟悉基础统计函数； 4.较强的全盘账务处理能力、往来核算能力、成本核算能力、成本分析能力，熟悉外汇网银结售汇； 5.较强的人际沟通、协调工作能力及高度的团队精神； 6.具有良好的素养和职业道德，为人正直、责任心强、作风严谨、工作积极，保密意识强。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验；（无经验也可以，但要求专业对口） 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 工作时间：上班时间是早上9点到下午6点左右；工作不忙 7、待遇：4-5.5K 五险 加班费 绩效 包住不包吃详细面谈

一、岗位名称：财务结算专员或往来账款专员。 二、岗位职责 *对账 - 与客户进行账务核对，确保往来账目清晰、准确。及时处理对账过程中发现的差异，协调相关部门解决。 - 审核各类业务单据，包括客户订单、发票、出入库单等，保证数据的一致性和合规性。 *发票 - 依据销售业务和财务规定，准确、及时开具增值税专用发票和普通发票，确保发票信息与业务内容相符。 - 负责发票的登记、保管、归档工作，严格按照税务要求进行发票的领用、核销等操作，防范发票管理风险。 - 协助处理发票相关的问题，如发票作废、红冲等，与税务部门保持良好沟通，确保公司税务事项的合规处理。 *回款跟进 - 密切关注客户的付款情况，定期统计和分析应收账款数据，及时向销售部门反馈逾期未付款信息。 - 与销售团队协作，制定合理的催款策略，通过电话、邮件、函件等方式与客户沟通，督促客户按时回款，降低公司资金风险。 - 参与制定和完善公司的信用政策，对客户信用状况进行评估和监控，为销售决策提供财务支持。 *其他销售部和财务部工作储备和临时任务，跟下单 三、任职要求 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计师职称优先。 工作经验：具有3年以上财务结算、往来账款管理或相关工作经验，有工厂行业工作经验者优先考虑。 技能要求： - 熟练掌握财务软件（如金蝶云星空等）和办公软件（Excel、Word 、PPT企业微信等）的操作，能够运用 Excel 进行数据处理和分析 。 - 熟悉国家财务法规、税收政策以及发票管理相关规定，具备扎实的财务专业知识。 素质要求： - 工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 - 具备较强的风险意识和数据敏感度，能够严谨地处理财务数据，确保财务信息的准确性和保密性。 - 有较强的问题解决能力，能够在面对复杂的财务问题时，迅速分析并提出有效的解决方案。 四、福利待遇 薪资待遇：提供具有竞争力的薪资，根据个人能力和经验面议，另有绩效奖金，充分激励员工的工作积极性。 社会保险：按照国家规定为员工缴纳五险一金，提供全面的社会保障。 假期福利：员工享有法定节假日、年假、病假等带薪假期，保障员工的休息权益。 培训发展：公司注重员工的职业发展，提供丰富的培训机会和晋升空间，帮助员工不断提升专业技能和综合素质。 工作环境：公司拥有舒适的工作环境和良好的企业文化氛围，为员工营造一个积极向上、和谐稳定的工作氛围。 [蓝姆材料]期待您的加入，携手共创美好未来！

工作内容： 1.负责公司日常现金，查看网银的收支明细，编制现金日记账和银行存款日记账 2.负责每周零用金支付，工资发放，月结货款支付 3.银行手续费，利息费用请款 4.月底结账，银行对帐，编制银行存款余额调节表 5.每月底 付款申请书 回单 整理装订 6.季度和年度审计数据提供 7.完成主管交办的其他事项

岗位职责： 1、负责采购及财务审计； 2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实相符； 3、按规定办理票据、网银等支付工具的使用与管理； 4、妥善保管现金、支票、发票及相关财务凭证； 5、配合完成月末银行对账及相关报表的编制工作； 6、协助财务部门完成各类基础性支持工作。 任职要求： 1、大专以上学历； 2、年龄22-35岁； 3、3年以上工作经验； 4、普通话超标准； 5、具备基本的财务知识，熟悉银行结算流程； 6、熟练使用办公软件，能操作财务系统者优先； 7、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守； 8、具有较强的执行力和团队协作意识； 9、能适应制造行业快节奏的工作环境。