岗位职责：
账务处理
1.负责审核各类应付账款相关的原始凭证，包括发票、入库单、验收单等，确保凭证的真实性、完整性和准确性。
2.及时、准确地进行应付账款的账务处理，按照会计准则和企业财务制度的规定，将应付账款记录到相应的会计科目中。
3.定期核对应付账款明细账与总账，保证账账相符，如发现差异，及时查明原因并进行调整。
付款处理
1.根据企业的资金安排和付款政策，编制应付账款付款计划，并提交相关领导审批。
2.按照审批后的付款计划，及时办理付款手续，确保款项准确、及时支付给供应商。
3.跟踪付款进度，及时获取付款回单，进行账务处理，并更新应付账款台账。
报表编制与分析
1.编制应付账款相关报表，如应付账款余额表、账龄分析表等，为企业管理层提供准确的应付账款信息。
2.对应付账款的账龄、付款情况等进行分析，及时发现潜在的财务风险，如逾期付款、长期挂账等，并提出合理的建议和解决方案。

任职要求：
1.应付会计或材料会计工作经验3年以上（专业最好是会计、财务管理类）
2.持有初级会计职称，有中级会计职称优先
3.熟练使用过其中一款财务软件：金碟、用友、浪潮、有Oracle软件优先