核心职责：
1.对账与差异处理
· 负责客户月度对账，核对订单、发货单、发票及回款记录，确保数据一致。
· 跟踪并协调解决账务差异（如价格、数量争议），形成书面报告提交上级。
2.开票资料管理
·整理并审核开票信息（合同、收货确认单等），确保税务合规性与时效性。
·对接销售/仓库部门，及时补充缺失资料，归档电子及纸质开票记录。
3.应收与回款跟踪
·登记应收账款明细，定期更新客户回款状态，标注逾期款项并预警。
·协助催收流程，提供对账凭证及历史交易记录支持。
4.单据整理与归档
·分类管理财务单据（发票、收据、银行回单等），建立电子台账并定期备份。
·配合审计或税务检查，快速调取所需凭证。
5.基础账务支持
·协助编制应收账款周报/月报，汇总数据供管理层决策。
6.团队协作
·协助优化对账流程，提出效率提升建议
·跨部门对接业务端，解答财务相关查询（如开票进度、账款状态）

技能需求：
·熟练使用Excel（公式、数据透视表）、ERP系统（制造业常用）
·熟悉发票税务基本规则（如普票/专票区别、开票限额）
·能高效处理大量重复性数据工作
·需良好沟通能力