要求：
1、财务专业、会计专业本科及以上学历，有会计初级证书优先;
2、必备两年及以上应收/应付会计核算工作经验，有制造业经验更佳;
3、熟悉企业财务流程及国家财经法规，逻辑思维清晰，对数据敏感;
4、CET4级以上，能用英文回复邮件；
5、良好的沟通、团队协作能力。
职责：
1、账款核算和对账
1）发货单、退货单审核、销售折让的审核，严格按合同条款、回款情况、结算方式、等细节确保数据准确、手续健全、符合与发货条件；
2）根据出纳收款通知，登记销售回款台账，督促销售部门及时认领回款，负责应收账款的销账，制作收款凭证；
3）处理销售退回、折扣与折让等业务的账务；
4) 核对内销客户开具发票，核对外销客户报关单确认无误后发给和费用会计进行开票；
5) 主营业务收入、主营业务成本、应收账款、发出商品、预收账款的凭证编制、录入；
6）核对应收子系统与总账系统科目余额，确保账账相符；
2、应收账款管理
1）登记和维护应收账款明细账； 
2）跟踪银行到款信息，核对并认领客户回款，及时进行账务核销；
3）开具销售发票，并登记发票备查簿，编制每月的财税差异报表并备注差异原因；
4）每月1 日编制应收账款催收明细表，发给销售部门及时跟催回款；
5）每月10日前出具销售情况表，核对无误后发给销售部门，依据销售部门的回复，在每月12日前出具月度分析表；
6）每月11日前核查已出货未立账的明细，并与销售部门确认未立账原因及预计立账时间；
3、风险预警和催收管理
1）监控应收账款回款进度，定期编制应收账款账龄分析表；
2）对超期应收账款，及时向业务员发出催款提醒，并提供欠款明细等数据支持；
4、法律维权和坏账处理
1）对无法收回的款项，配合法务部门通过法律途径解决，并按照规定程序核销坏账；