一、岗位职责
1、日常工作：负责报销单、开支单、客户、供应商、委外加工商的单据录入工作、完成各自的对账表与每日汇总报表；
2、协助报价：与驻厂负责人对接、确认外加工商的新型号报价单，回传给外加工商，并把结果反馈给驻厂负责人。
3、供应商复核：每月初负责供应商对账单复核，确认无误后反馈给采购文员回传账单。
4、加工商对账：每月初负责加工商对账工作，确认无误后盖章回传。写付款申请单，对接跟进加工商的请款流程与进度。
5、核对数据：每周核对数据，发现异常及时反馈并调整报表，月底数据无差异。
6、资料归档：客户单价表、外加工单价表需要做好登记，同步更新；外加工商的报价单确认无误后存档。财务资料保管：打印、复印、文件收发、存档。
7、其他：协助会计、出纳完成日常财务杂项；完成领导（老板）交办的其他财务相关临时性工作

二、任职要求
1、学历：中专/高中及以上，财务、会计、文秘、行政类专业优先。
2、经验与技能：会基础财务流程：发票整理、凭证粘贴、单据核对；有文员、录单、对账工作经验；熟练使用Word、Excel等制表、录入、简单函数、整理台账。
3、工作态度：细心严谨，执行力强，责任心强，保密意识强（财务数据不能外泄）；具有团队协作精神，能与同事良好配合。
4、核心能力：具备良好的沟通意识、理解能力和抗压能力。
5、工作时间：早八晚七，能接受加班
其他：可接受无经验者，学习能力强可具体薪资面议。