一、岗位职责
1. 原始凭证审核

负责审核各项报销单据、发票、收据等原始凭证，检查其是否真实、合法、完整，是否符合公司规定。包括保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

2. 记账凭证编制

根据审核无误的原始凭证，编制会计分录，填写记账凭证；并根据记账凭证登记各种明细分类账（如应收账款、应付账款、费用明细账等）。

3. 账务核对

定期与客户、供应商核对往来账款（应收账款和应付账款），及时发现并处理差异；做到账证相符、账账相符、账实相符。日常还需负责现金及银行存款收支的管理与核对，登记现金和银行流水。

4. 进销存管理

跟踪仓库进销存，核对销售明细，管理合同、发票及承兑汇票明细

5. 行政支持

新员工入职，统计员工考勤，处理办公室日常事务

二、任职要求

学历	中专或大专及以上，财务、会计等相关专业优先
经验	1-3年财务相关经验
技能	熟练使用Office办公软件（尤其Excel）及财务软件（如金蝶、用友）
素质	工作细致严谨、责任心强、对数字敏感、具备保密意识
证书	持有初级会计职称或会计从业资格证者优先

三、薪酬福利

薪资范围：4000 - 6000元/月（具体面议）

工作时间：周一至周六，8:00-17:30，单休（国家节假日除外）

福利保障：五险一金、全勤奖、节日福利。

食宿安排：提供工作餐/餐补，提供宿舍/住房补贴