职位描述：

岗位要求：
1、年龄22-45岁,中专或大专以上文化,财务、会计等相关专业,有会计初级资格证书.
2、较好的会计基础知识,了解国家财经政策、税务法,2年以上制造业财务工作经验, 能熟练操作办公软件,具有良好的职业操守;
3、负责开增值税发票、税务申报、社保每月申报;
4、负责每月核对供应商账单及做应付账款明细表、付款凭证、账册及文件资料装订建档,保证文件的完整性,准确性,同时方便后续查阅;
5、负责出口报关订柜,做报关单资料(包括装箱单、出口发票、出口合同,出货明细及付款明细、结算等),另要懂船务方面业务：包括订舱位，做booking提单、VGM申报，ISF10+2资料
6、有一定的英文基础优先考虑，期待您的加入~

职位描述：

1.核对供应商每月对账
2.申请票据，购发票，开票与保管发票。
3.每月月初打印银行对账单
4.有工资核算工作经验
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6.熟悉操作电脑办公软件
二年以上财务经验

职位描述：

1.核对供应商每月对账
2.申请票据，购发票，开票与保管发票。
3.每月月初打印银行对账单
4.有工资核算工作经验
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6.熟悉操作电脑办公软件
二年以上财务经验

职位描述：

1.核对供应商每月对账
2.申请票据，购发票，开票与保管发票。
3.每月月初打印银行对账单
4.有工资核算工作经验
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6.熟悉操作电脑办公软件
二年以上财务经验

职位描述：

岗位职责
1、资金收付与管理：严格按照公司财务制度办理现金、支票、汇票等结算业务，负责库存现金的保管，做到日清月结，确保帐实相符。
2、银行对帐与帐务、及时获取银行帐单并进行核对，每月编制银行余额调节表，处理未达帐项。
3、票据与印章管理：负责支票、收据及相关有价证券的保管，严格执行印鉴分管制度，按公司规定保管财务专用章或法人用章。
4. 工资发放与费用报销：根据管理部（或人事行政部）考勤记录，计算并发放员工薪酬，每月办理社保缴纳手续，审核日常报销单据的合规性，办理报销款项的支付。
5. 对外付款制单：办理网上银行对外付款事项。
6. 资金报表编制：每日编制现金日报表，向财务负责人总经理报告资金结存与流向；根据营销中心、采购部等部门提交的资金收支周计划或月计划，进行调整、汇总，向财务负责人反馈资金计划情况
任职要求
1.财务、会计相关专业，持有会计从业相关证书，有 1 年以上会计出纳实操经验。
2.熟悉国内财税法规、报税流程，熟练操作财务软件及 Office 办公软件。
3.工作细致严谨、原则性强，为人诚信正直，具备良好的职业操守。
4.沟通能力良好，能耐心处理往来对账事宜，抗压能力佳。

职位描述：

一：应收会计：
1.客户对账及对应单据整理；
2.客户发票开具及登记；
3.出具业务员催款函；
4.核算业务员提成；
5.金蝶应收模块事项处理；
二：出纳：
1.各类付款单据的制单（复核是另外一个人）；
2.每月应收发票、银行水单、承兑汇票的整理。

职位描述：

一、基本条件
 
- 学历：大专及以上，财务、会计、审计等相关专业优先 。
- 资质：持有初级会计职称（必备），会计电算化证书优先 。
- 经验：一般1年以上出纳经验，优秀应届生可放宽 。
 
二、专业技能
 
- 财务系统：熟练用用友/金蝶等财务软件，精通Excel（函数、数据透视表）。
- 业务能力：熟悉现金/银行结算、票据管理。
- 法规掌握：通晓《会计法》《现金管理暂行条例》等财经法规，合规操作 。

 
三、职业素养
 
- 核心特质：细致严谨、责任心强、廉洁自律、保密意识，对数字敏感 。
- 沟通协作：能对接银行/税务，跨部门协作顺畅 。
- 抗压适应：可应对月末/年末高强度工作，快速适配制度流程 。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符；
2、审核各类原始凭证的合法性、合规性，并据此办理款项支付，妥善保管现金、银行票据、财务印鉴及相关凭证，确保安全，准确登记现金日记账和银行存款日记账，保证账款相符；
3、严格实行公司内部报销采购付款政策，负责员工日常费用报销的审核与支付，并审核各项费用报销及付款申请的合规性、完整性；
4、负责采购单价和加工单价的录入及供应商、加工商对账工作；
5、配合会计完成月末、年末的对账、结账、盘点等工作；
6、负责每月初核算员工工资交上级审核，并安排支付工资申报个人所得税；
7、负责出纳档案管理工作，包括:现金、银行日记账、现金盘点表、打印、装订、归档工作，协助完成会计凭证、账簿的装订；
8、完成上级交办的其他相关工作。

任职要求：
1.大专及以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。
2、必须持有有效的 《会计从业资格证》 或 初级会计职称。
3、具备1年以上出纳或相关财务工作经验
4、熟练使用财务软件(如用友、金蝶等)及Office办公软件。
5、具备良好的内部沟通能力，忠于职守，工作认真仔细；

职位描述：

任职要求：
1、大专学历，财政、经济、金融、会计等相关专业；
2、一年及以上独立处理采购应付业务对账核算经验
3、电脑操作熟练，EXCEL函数熟练，会使用ERP系统或财务软件。
4、工作认真主动，有责任心，做事细心，有条理，具备较强的沟通能力；
岗位职责：
1、每月审核采购提供的供应商对账单，确保应付款余额准确无误，每月按时出具应付账龄分析表；
2、每月发票及付款单据记账 ；
3、登记银行日记账，编制财务日报表；
4、负责公司日常收入、支付供应商月结付款，发放工资，报销款项的业务处理
5、 办理外币的收汇及结汇；
6、汇票、支票等各类银行票据的登记处理；
7、负责整理各类收付业务单据提供给会计记账；
8、公司和部门领导临时交办的任务。

职位描述：

岗位职责：
1.出纳工作
2.核算工资
3.审核费用报销
4.发票开具
5.领导安排的其他事项
任职要求：有会计证，出纳/会计工作2年以上

职位描述：

1、财务方面：
1.1负责日常的现金收支及银行事务；
1.2负责记账凭证的制单及凭证的装订；
1.3负责应收、应付的初步核对；
1.4负责进项发票认证及进项发票跟进、客户发票开具；
1.5费用报销单的审核；
1.6固定资产管理；
2、行政方面：
2.1负责公司人员招聘及离职的具体事务；
2.2负责公司人员的人事档案管理、员工社保及公积金管理；
2.3负责公司考勤及工资核算；
2.4上级交办的其他事情；
2.5了解ISO人事方面程序作业优先考虑。
任职素养： 踏实稳定、服从安排、好学肯干、应届生可投

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常现金、银行存款的收付、结算与管理工作。
2、登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符、日清月结。
3、按规定办理银行票据的开具、背书、承兑等业务。
4、协助进行原始凭证的审核、整理与传递，确保单据合规。
5、按时完成工资发放、费用报销等款项支付工作。
6、定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
7、妥善保管现金、票据、印章及相关财务资料。
8、协助完成月末结账、凭证装订及财务档案管理。
9、完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求：
1、经验不限，财务、会计等相关专业优先。
2、学历不限，具备良好的数字敏感度和学习能力。
3、年龄不限，工作细致严谨，责任心强。
4、语言不限，具备基本的沟通理解能力。
5、熟悉办公软件及财务软件的基本操作。
6、了解国家财经法规及现金、银行结算制度。
7、具有良好的职业道德和团队协作精神。