职位描述：

1、25-45岁，大专以上学历，财务相关专业毕业。 
2、3年以上工作经验，其中两年以上从事制造行业应收应付会计工作经验，对公司往来、成本、应收应付能独立完成。
3、具有较强的成本分析能力、能熟练运用科学的成本分析办法。 
4、有金属加工行业工作经历优先，持有效会计初级以上职称，中级职称以上优先。
5、条件优者薪金可面谈。

职位描述：

1、负责公司应收款项的核算、对账、催收及账龄分析，确保应收账款及时回收。
2、负责应付款项的审核、录入、支付及供应商对账，保障付款准确及时。
3、负责相关会计凭证的编制、审核及账务处理，确保账实相符。
4、定期编制应收、应付相关财务报表及管理报表，为决策提供数据支持。
5、协助完善公司应收、应付账款管理制度及流程，优化相关工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作，确保账务准确无误；
2、定期与客户进行应收款项对账，及时跟进并处理差异问题；
3、编制应收账款相关报表，协助财务部门完成月度结账工作；
4、监控应收账款账龄，协助催收逾期款项，降低坏账风险；
5、参与公司财务流程优化，提升应收账务处理效率；

任职要求：
1、具备会计相关基础知识，熟悉应收账款管理流程；
2、能够熟练操作财务软件及办公软件，如Excel等；
3、工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、对电子/半导体/集成电路行业财务运作有基本了解者优先；

职位描述：

1、客户对账单的审核、销售送货单的核对与装订
2、负责增值税发票开具、系统录入
3、负责审核客户到款，并及时进行帐务处理;
4、销售模块的核销、应收模块的结账
5、每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款核算与管理，及时完成客户对账及账龄分析。
2、执行销售收款流程，准确记录收款凭证，确保资金及时入账。
3、定期进行应收账款催收，跟进逾期款项，维护良好的客户关系。
4、开具销售发票，处理相关税务事宜，确保票据合规准确。
5、协助编制与应收账款相关的财务报表及管理报表。
6、配合完成月度结账、年度审计及其他财务相关工作。

任职要求：
1、工作经验2年以上，有意向在财务领域发展的求职者。
2、学历要求不限，注重实际工作能力和学习态度。
3、具备良好的数据处理能力和细心严谨的工作态度。
4、能熟练使用财务软件及Office和VLOOKUP办公软件。
5、具备良好的沟通能力和团队协作精神。
6、能吃苦耐劳。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常销售收入的确认与核算，精准录入应收账款明细账，及时跟进业务发票的开具、传递及归档工作、，确保账账相符、账实一致；
2、制定应收账款催收计划，定期与业务部门协同跟进客户回款进度，通过电话、邮件、函件等方式向客户催收逾期款项；
3、按月度、季度、年度编制应收账款明细表、回款进度表、逾期款项分析报告等，为管理层决策提供数据支持；分析客户信用状况及回款规律，提出优化回款流程、降低坏账风险的建议。
4、负责应收账款相关凭证、合同、对账函、催收记录等资料的整理、装订与归档，确保资料完整可追溯；
任职要求：
1、25-36岁 ，统招大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；
2、3年应收会计相关工作经验，熟悉企业应收账款管理全流程；有制造业应收会计经验者优先；
3、精通企业会计准则及相关财务法规，持有相关证书；
4、严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
5、逻辑思维清晰，工作效率高，能按时完成各项账务处理及报表编制工作。

职位描述：

岗位职责
负责公司客户欠费、应收账款的日常跟进工作；
跟进客户回款情况，登记并更新应收台账，包括客户欠款、已回款、未回款、开票情况等信息；
对逾期未付款客户对项目管理人员进行电话、微信、等方式催费，并及时反馈跟进结果；
协助业务部门、客服部门处理客户对账差异、缴费疑问等问题；
定期整理应收账款明细，协助财务人员制作欠费统计表、回款统计表、账龄分析表；
负责整理应收相关资料，包括合同、账单、对账单、回款凭证、开票资料等，并做好归档；
配合财务人员完成月度对账、数据核对及其他基础财务辅助工作；
完成上级安排的其他相关工作。
任职要求
大专及以上学历，财务、会计、相关专业优先；
有物业、保洁、服务行业、财务助理、应收文员、对账工作经验者优先；
熟练使用 Excel函数精通者优先；
工作细心、耐心，责任心强，对数字敏感，能及时跟进欠费及回款情况；
具备良好的沟通表达能力，能够与客户、业务部门进行日常对接；
做事有条理，执行力强，能够按要求完成催费、登记、统计、归档等基础工作；
有一定原则性，能按照公司制度进行费用提醒和回款跟进。

职位描述：

岗位职责：
1、负责全流程应收账款日常管理：审核销售出库单，跟进客户合同归档、达量核对、返利核算，完成收款单登记、汇总及相关账务处理工作；
2、与客户开展往来对账，针对逾期款项及时预警、上报；
3、按时编制应收账款报表及其他应收款工作。
任职要求
1、掌握基础会计专业知识，熟练使用办公软件，有财务系统实操经验优先；
2、男女不限，大专或以上学，年龄 20-40 周岁；
3、做事细心严谨，责任心强，善于沟通，具备良好的团队协作意识。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责
1.负责应收账款的核算工作，及时、准确记录销售业务所产生的应收账款，确保账务处理的及时性和准确性。
2.定期与客户进行对账，编制应收账款对账单，及时解决对账过程中发现的问题，确保双方账目一致。
3.对应收账款进行账龄分析，及时预警超期账款，为管理层提供准确的应收账款数据和分析报告，协助制定合理的收款策略。
4.跟进应收账款的回收情况，及时与销售部门沟通，了解客户付款能力和付款意愿，共同推进款项回收工作。
5.协助处理客户的发票开具、发票遗失等相关事宜，确保发票的合规性和准确性。
6.对应收账款相关的凭证、文件等进行整理和归档，保证资料的完整性和可查阅性。
7.完成上级交办的其他与应收账款管理相关工作任务。

任职要求
专业知识与技能
1.财务、会计相关专业大专及以上学历，具有初级会计职称，有中级会计职称者优先。
2.熟悉国家财务法规、税收政策，掌握收入确认、应收账款管理的基本流程和方法。
3.熟练使用财务用友软件和办公软件（如 Excel、Word 等），具备较强的数据分析能力，能够运用 Excel 进行数据处理和分析。
4.具备良好的财务风险意识，能够识别和评估应收账款风险，并提出有效的风险应对措施。

工作经验
1.具有2年以上应收账款会计工作经验，有大型企业或制造业应收账款管理经验者优先。
2.有过处理复杂应收账款业务的经验，能够独立解决应收账款管理过程中遇到的问题。

职业素养
1.工作认真负责，严谨细致，具有高度的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。
2.具备良好的沟通协调能力，能够与销售部门、客户等进行有效的沟通和协作，共同解决问题。
3.具有较强的团队合作精神，能够积极配合团队完成各项工作任务。
4.具备良好的保密意识，严格遵守公司的财务保密制度。

其他要求
1.能够适应公司的工作节奏和文化氛围，服从公司的工作安排。
2.具有良好的学习能力和创新精神，能够不断学习和掌握新的财务知识和技能，提升工作效率和质量。

职位描述：

工作职责:
1、负责供应商账单核对以及账单回签，及时跟进并收集整理进项发票，做好发票记录台账；
2、核对供应商的进项发票是否按真实交易开具，月初进项发票的勾选认证，确保进项税额抵扣及时准确，规避税务风险；
3、整理入账单据，在财务系统完成凭证录入；未对账的材料成本也应及时暂估入账（要求采购提供报价单，不得随意暂估单价影响材料成本的真实性）。
4、负责公司日常费用报销，包括单据审核，发票合规性校验及账务处理，严格执行公司报销管理制度；
5、定期编制供应商账龄分析，协助管理层管理应付款项，合理安排付款计划，填写付款申请；
6、报价单、会计档案资料的整理与保管；
7、参与盘点等安排的其他工作；

3.2任职资格：
1、教育水平：中专或高中及以上学历；
2、专业：财会专业；
3、经验：2年以上工作经验，有同职岗位工作经验1年以上；
4、技能技巧：具有一定的会计专业知识，掌握账款、预付账款、暂估入账等账务处理，理解进项抵扣等税务基础知识，熟练财务系统，掌握ERP系统操作，精通简单Excel函数；严守财务数据保密性；
5、个人素质：严谨细致，能够处理周期性任务（如月结、付款日）,兼顾紧急事项，能独立处理发票信息不符、系统差错异常情况，主动推动问题解决，有保密与风险意识。
此岗位为大小周

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的管理与核算，确保账目清晰准确。
2、定期与客户进行对账，及时跟进并处理应收账款回款事宜。
3、编制应收账款相关报表，分析账龄并预警逾期风险。
4、负责销售发票的开具、登记与管理工作。
5、协助处理与销售、业务部门的对账及结算工作。
6、参与公司财务制度的完善与执行，确保符合会计准则。

任职要求：
1、经验不限，具备应收会计相关经验者优先。
2、学历不限，财会相关专业背景者优先考虑。
3、熟悉财务软件及办公软件操作，具备良好的数据处理能力。
4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
5、能适应制造业财务工作节奏，有团队合作精神。
6、该岗位为大小周

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款、应付账款的日常核算与管理工作，确保账务处理的准确性与及时性。  
2、根据销售合同及收款凭证，及时确认应收账款并进行账龄分析，跟进客户回款进度。  
3、核对供应商发票与采购订单、入库单，准确登记应付账款，安排付款计划并执行付款。  
4、定期与客户、供应商进行往来款项对账，及时处理差异并确保余额一致。  
5、编制应收、应付相关会计凭证，录入财务系统，确保账目清晰、数据准确。  
6、协助完成月末、年末结账工作，对应收应付科目进行清理与计提准备。  
7、配合内外部审计工作，提供应收应付相关财务资料及解释说明。  

任职要求：  
1、具备会计、财务相关基础知识，有制造业应收应付经验者优先考虑。  
2、熟悉企业会计准则及税务法规，能熟练操作财务软件及办公软件。  
3、年龄不限，工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。  
4、语言不限，能适应制造业财务工作节奏，具备较强的数据敏感性和逻辑分析能力。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、3-5年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

任职要求：
1、使用过财务软件（K3,用友）、使用过云星空软件、对总帐、供应链、应收模块熟练使用。
2、具有较强的沟通能力和数据处理能力；
3、有应收、应付三到五年以上工业企业的工作经验。
4、能独立全盘帐务处理，对数据敏感，函数公式使用熟练。
5、有应收业财融合会计工作经验的优先考虑
6、核心要求：有上市公司及拟上市公司、制造生产型企业、公司业务出口业务

岗位职责：
1、负责公司的应收工作（含销售收入确认、应收帐款跟催、对帐、凭证生成，应收模块的结帐、凭证整理、销售大表的填写等工作）

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

任职要求：
1、大专以上学历，有初级以上职称优先考虑；
2、有制造业应收应付工作经验，熟练使用办公软件VLOOKUP，IF，SUMIFS函数，金蝶K3；
3、工作细心，有责任心，能适应加班；
4、抗压能力强。

职位描述：

岗位职责：
1.负责审核并完善销售跟单员提交的客户对账工作；
2.负责根据客户确认回传的对账单开具销售发票；
3.负责把已开具的销售发票信息登记到应收账款台账；
4.负责及时把客户回款金额填入应收账款台账，并在ERP系统编制收款会计凭证；
5.负责在ERP系统根据销售出库单开具销售发票，并生成对应销售收入凭证；
6.负责检查并统计已对账未开票、未对账未开票客户及金额；
7.负责对到期未收到的应收账款依据应收账龄表及客户付款情况确认逾期账款；
8.负责核对当月已开增值税发票销项税额；
9.负责每月核对ERP系统账上出口销售额与报关数据是否一致；
10.负责会计凭证整理及装订
11.完成上级领导交代的其他临时性工作。

岗位福利：
1、试用期即享 六险一金，全程保障
2、提供住宿 + 餐补，省心食宿
3、每隔两天发放水果（周三、周六）
4、年终奖、节日礼包、稳岗补贴应有尽有~

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售单据审核、客户对账、增值税销项发票开具及台账管理；
2、核算销售收入、应收账款，处理回款、承兑、预收款、销售退货等ERP系统账务；
3、每月核对应收结余，跟进提醒业务部门应收款项收回；
4、其他领导临时安排任务。
岗位要求：
1、细心严谨，对数字敏感，能识别对账差异、单据漏洞，减少应收差错；
2、具备对账、跨部门沟通能力（对接业务、跟单、仓库）；
3、责任心强，主动跟进报告到期逾期账款，有风险意识，能提前预警坏账；
4、具备一定的抗压能力，遵守财务制度，保密财务、客户价格、回款数据；
5、具备制造业应收会计实操经验，熟悉工厂销售单据流程的优先考虑。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

岗位职责
负责公司客户欠费、应收账款的日常跟进工作；
跟进客户回款情况，登记并更新应收台账，包括客户欠款、已回款、未回款、开票情况等信息；
对逾期未付款客户对项目管理人员进行电话、微信、等方式催费，并及时反馈跟进结果；
协助业务部门、客服部门处理客户对账差异、缴费疑问等问题；
定期整理应收账款明细，协助财务人员制作欠费统计表、回款统计表、账龄分析表；
负责整理应收相关资料，包括合同、账单、对账单、回款凭证、开票资料等，并做好归档；
配合财务人员完成月度对账、数据核对及其他基础财务辅助工作；
完成上级安排的其他相关工作。
任职要求
大专及以上学历，财务、会计、相关专业优先；
有物业、保洁、服务行业、财务助理、应收文员、对账工作经验者优先；
熟练使用 Excel函数精通者优先；
工作细心、耐心，责任心强，对数字敏感，能及时跟进欠费及回款情况；
具备良好的沟通表达能力，能够与客户、业务部门进行日常对接；
做事有条理，执行力强，能够按要求完成催费、登记、统计、归档等基础工作；
有一定原则性，能按照公司制度进行费用提醒和回款跟进。

职位描述：

应收会计   薪资面谈，包吃住，购买五险一金，大小周工作制
岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。
有几点比较硬性的要求 ：
1、熟练使用金蝶云星空
2、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
3、IPO经验优先
4、38岁以内，男女不限
5、接受加班，目前至少到8月份都比较忙

职位描述：

一：应收会计：
1.客户对账及对应单据整理；
2.客户发票开具及登记；
3.出具业务员催款函；
4.核算业务员提成；
5.金蝶应收模块事项处理；
二：出纳：
1.各类付款单据的制单（复核是另外一个人）；
2.每月应收发票、银行水单、承兑汇票的整理。

职位描述：

岗位职责：
1、客户基础资料ERP基础的维护，客户销售合同的取得，
2、收集整理客户《送货单》回签联及客户《对帐单》回传、发票回签单回执情 况
3、月初核对每月物流仓，寄售仓、待核销仓进出存并整理各仓的库存明细和汇总表
4、审核销售折让及折扣是否符合企业的销售政策，手续是否齐全
5、负责销售系统内应收账款的整理，每月与客户对账。
6、按照客户确认好的对账单，提交税务会计开票。
7、每月提供到期应收未收账款明细给销售部’
任职要求：
1、会计及财务相关专业，熟悉企业财务制度，会计准则及流程
2、熟练掌握易飞财务软件。
3、良好的沟通表达及协调能力，为人诚实本分

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

应收会计
岗位职责
1、确认应收运费、杂费、仓储费，开具对应服务费发票；
2、整理应收运费报表，跟进回款；
3、应收账务处理、月末结账、调账，核对系统应收余额，整理凭证；
4、出具运费应收账龄表、账务分析表；
5、对接物流部门，核对异常业务，处理扣款、折让、异常扣费等。
6、整理涉税数据，完成各项税务申报。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计证优先；
2、1–3 年应收会计、往来会计实操经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练使用金蝶等财务软件、Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等）；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；
5、熟悉发票开具、税务申报，账务思路清晰，责任心强。

应付会计
岗位职责
1、核对运费、仓储费等账单、合同报价单价格、处理扣款、补差等对账问题。
2、应付运费、各项成本入账，月末结账、调账。
3、收集、整理进项发票，管控发票取得及时性。
4、根据账期提交付款申请，跟进付款，登记相关报表。
5、出具应付账务分析，合理规划资金支出。
6、物流商单价维护，合同、账单、付款凭证整理归档。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计职称优先；
2、1–3 年应付会计、往来会计工作经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练金蝶等财务软件，熟练 Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等），对账思路清晰；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；付款流程、暂估账务处理；
5、细心严谨，沟通能力良好，能对接供应商及内部业务部门，责任心强。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，有年终奖，包吃住。

要求：善于沟能，表达能力强，对数据敏感，有相关工作经验优先；即时上岗！
上班时间8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

岗位职责：
需有初级会计证：
1、负责公司应收、应付账款日常核算与管理工作，确保账务处理准确及时；
2、核对往来款项，定期与客户、供应商进行对账，处理差异并跟进解决；
3、负责发票的开具、认证、管理及进销项税金的核算；
4、编制相关会计凭证，登记明细账及总账，确保账实相符；
5、协助完成月度结账，编制应收应付相关报表及分析数据；
6、配合内外部审计，提供所需财务资料及支持；

任职要求：
1、具备会计、财务等相关基础知识，对账务处理流程有基本了解；
2、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和逻辑思维能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件进行日常操作；
4、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神；
5、学习能力强，能快速适应工作环境与要求；