职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的管理与核算，确保账务处理的及时性与准确性。
2、核对客户与供应商往来款项，定期进行对账及账龄分析，并跟进处理差异。
3、编制与应收应付相关的会计凭证，并按时录入财务系统。
4、负责发票的开具、认证及保管工作，协助处理涉税事宜。
5、定期编制应收应付账款相关报表，为管理层提供决策支持。
6、协助优化应收应付流程，提升财务管理效率。

任职要求：
1、会计、财务或相关专业背景，具备会计基础知识。
2、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
3、能熟练操作常用办公软件及财务软件。
4、1-3年工作经验不限，大专以上学历。

职位描述：

1、25-45岁，大专以上学历，财务相关专业毕业。 
2、3年以上工作经验，其中两年以上从事制造行业应收应付会计工作经验，对公司往来、成本、应收应付能独立完成。
3、具有较强的成本分析能力、能熟练运用科学的成本分析办法。 
4、有金属加工行业工作经历优先，持有效会计初级以上职称，中级职称以上优先。
5、条件优者薪金可面谈。

职位描述：

1、有财务会计经验2年以上（报销、对账、进出账明细、月报），熟练使用办公软件和函数  
 2、核对公司与客户来往账目和票据，制作财务明细报表 
 3、进行日常会计核算、复核会计凭证、核对来往票据 
 4、大专学历以上，服从管理，主动性强，购买五险

职位描述：

1、客户对账单的审核、销售送货单的核对与装订
2、负责增值税发票开具、系统录入
3、负责审核客户到款，并及时进行帐务处理;
4、销售模块的核销、应收模块的结账
5、每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

职位描述：

岗位职责：
一、账务核算管理

1、负责公司日常账务处理，审核费用报销、采购、销售、工资等原始单据，确保票据合规、手续齐全、数据真实准确。
2、按时完成凭证录入、记账、对账工作，做到账账相符、账实相符、账证相符，月末按时完成结账工作。
3、负责往来账款管理，定期核对客户、供应商应收应付账目，跟进往来款项清理，规避呆账、坏账风险。

二、税务管理与合规申报

1、负责公司月度、季度、年度各项税费申报工作，包含增值税、附加税、企业所得税、印花税等，按时完成申报缴税，无逾期错报。
2、负责发票领购、开具、认证、保管、核销等全流程管理，严格把控开票信息、品名、税率合规性。
3、整理留存税务资料、电费发票、场地地址备案资料等，配合税务上门核查、税务异常处理、账务自查整改，保障企业税务合规。
4、熟悉残保金、工商年报、汇算清缴申报流程，按时完成年度公示及税务汇算工作。

三、工资核算与人力辅助工作

1、对接车间、行政部门考勤数据，精准核算员工工资、加班费、补贴、扣款，按时完成工资表制作与核对。
2、协助处理员工入离职资料归档、社保、公积金增减员、参保异动跟进。
3、熟悉社保、生育津贴、工伤报销相关政策，协助员工福利报销、补贴申报对接。

四、费用、成本与资产管理

1、负责公司日常费用、生产成本归集与统计，整理车间生产、耗材、水电等费用数据，出具基础财务报表。
2、协助固定资产登记、盘点、折旧核算，定期配合仓库盘点，核对库存数据，反馈差异问题。

五、行政合规与日常事务

1、协助撰写厂区通告、制度通知、违规通报（如厂区纪律、安全管

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售单据审核、客户对账、增值税销项发票开具及台账管理；
2、核算销售收入、应收账款，处理回款、承兑、预收款、销售退货等ERP系统账务；
3、每月核对应收结余，跟进提醒业务部门应收款项收回；
4、其他领导临时安排任务。
岗位要求：
1、细心严谨，对数字敏感，能识别对账差异、单据漏洞，减少应收差错；
2、具备对账、跨部门沟通能力（对接业务、跟单、仓库）；
3、责任心强，主动跟进报告到期逾期账款，有风险意识，能提前预警坏账；
4、具备一定的抗压能力，遵守财务制度，保密财务、客户价格、回款数据；
5、具备制造业应收会计实操经验，熟悉工厂销售单据流程的优先考虑。

职位描述：

应收会计
岗位职责
1、确认应收运费、杂费、仓储费，开具对应服务费发票；
2、整理应收运费报表，跟进回款；
3、应收账务处理、月末结账、调账，核对系统应收余额，整理凭证；
4、出具运费应收账龄表、账务分析表；
5、对接物流部门，核对异常业务，处理扣款、折让、异常扣费等。
6、整理涉税数据，完成各项税务申报。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计证优先；
2、1–3 年应收会计、往来会计实操经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练使用金蝶等财务软件、Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等）；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；
5、熟悉发票开具、税务申报，账务思路清晰，责任心强。

应付会计
岗位职责
1、核对运费、仓储费等账单、合同报价单价格、处理扣款、补差等对账问题。
2、应付运费、各项成本入账，月末结账、调账。
3、收集、整理进项发票，管控发票取得及时性。
4、根据账期提交付款申请，跟进付款，登记相关报表。
5、出具应付账务分析，合理规划资金支出。
6、物流商单价维护，合同、账单、付款凭证整理归档。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计职称优先；
2、1–3 年应付会计、往来会计工作经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练金蝶等财务软件，熟练 Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等），对账思路清晰；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；付款流程、暂估账务处理；
5、细心严谨，沟通能力良好，能对接供应商及内部业务部门，责任心强。

职位描述：

岗位职责：
1.负责应收账款对账工作，将对账单转交会计助理开具发票；
2.依据出纳收款冲销应收账款，编制收字凭证；
2.编制应收账龄表，逾期跟催表，跟进资金回笼，反馈异常信息；
3.监督出货作业，审核发货单及超期发货审批；
4.合同管理，编制合同及更新合同台账；
5.完成上级交办的其他工作。
岗位要求：
1.财务会计相关专业大专以上学历，持有会计师证优先；
2.两年以上应收会计岗位相关经验；
3.熟悉应收账款对账流程，熟练使用金蝶软件；
4.沟通能力强，思维逻辑清晰，责任心强；

职位描述：

岗位职责：
1.负责审核并完善销售跟单员提交的客户对账工作；
2.负责根据客户确认回传的对账单开具销售发票；
3.负责把已开具的销售发票信息登记到应收账款台账；
4.负责及时把客户回款金额填入应收账款台账，并在ERP系统编制收款会计凭证；
5.负责在ERP系统根据销售出库单开具销售发票，并生成对应销售收入凭证；
6.负责检查并统计已对账未开票、未对账未开票客户及金额；
7.负责对到期未收到的应收账款依据应收账龄表及客户付款情况确认逾期账款；
8.负责核对当月已开增值税发票销项税额；
9.负责每月核对ERP系统账上出口销售额与报关数据是否一致；
10.负责会计凭证整理及装订
11.完成上级领导交代的其他临时性工作。

岗位要求：
1、全日制本科；
2、能接受单休；
3、有上市公司经验优先。

岗位福利：
1、试用期即享 六险一金，全程保障
2、提供住宿 + 餐补，省心食宿
3、每隔两天发放水果（周三、周六）
4、年终奖、节日礼包、稳岗补贴应有尽有~

职位描述：

岗位职责：
1、客户基础资料ERP基础的维护，客户销售合同的取得，
2、收集整理客户《送货单》回签联及客户《对帐单》回传、发票回签单回执情 况
3、月初核对每月物流仓，寄售仓、待核销仓进出存并整理各仓的库存明细和汇总表
4、审核销售折让及折扣是否符合企业的销售政策，手续是否齐全
5、负责销售系统内应收账款的整理，每月与客户对账。
6、按照客户确认好的对账单，提交税务会计开票。
7、每月提供到期应收未收账款明细给销售部’
任职要求：
1、会计及财务相关专业，熟悉企业财务制度，会计准则及流程
2、熟练掌握易飞财务软件。
3、良好的沟通表达及协调能力，为人诚实本分

职位描述：

1.大专以上学历，男女不限
2.有原材料及外包厂品质异常处理及管理经验
3.主导供应商品质会议的召开
4.供应商稽核计划制定及稽核结果确认
5.来料品质改善计划的制定及结果验证
6.供应商品质日周月报统计

职位描述：

1、2年以上制造业应收账款会计经验，有外贸出口
型企业工作经验优先。
2、应收账款日常管理，定期进行应收账款的对账和
催款工作，按期回收账款。

职位描述：

工作内容
负责应收单据的审核及发票开具，处理发票相关的异常问题及后续账务问题
负责应收账款的日常管理工作，登记应收账款及逾期台账，回款核销，未收款的追踪及催收
负责应收账款结账工作，参与应收款项相关的财务核算，编制应收相关报表，提供应收相关的财务数据支持
完成领导交代的其他事宜及协助其他部门应收相关的工作
职要求：
1、大专及以上学历；
2、具备会计基础知识，熟悉应收账款管理流程；
3、能够熟练操作财务软件及办公软件；
4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力；

职位描述：

岗位职责：
1. 负责日常应收、应付账款核对、记账与台账登记；
2. 跟进客户回款，催收逾期款项，核对开票对账；
3. 审核供应商单据，按时核对付款、申请付款；
4. 整理往来单据、凭证归档，确保账目清晰准确；
5. 定期往来对账，出具应收应付报表；
6. 配合财务结账，处理往来账务异常问题；

任职要求：
1. 熟悉财务基础流程，懂应收应付账务处理；
2. 会办公软件、财务系统操作，数据细心严谨；
3. 具备对账、单据审核经验，责任心强；
4. 沟通顺畅，能对接客户与供应商核对款项；
5. 遵守财务制度，做事踏实稳重、吃苦耐劳;

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核对工作；
2、定期编制应收账款账龄分析报告；
3、跟进客户回款情况，及时和业务沟通催收逾期款项；
4、参与月末结账及财务数据整理工作；

任职要求：
1、学历不限，有相关财务基础知识者优先；
2、经验不限，具备良好的沟通协调能力；
3、熟练掌握办公软件及财务系统操作；
4、工作细致认真，具备较强的责任心；

职位描述：

岗位职责：
1、负责应收账款的日常管理与对账工作，确保账务准确；
2、审核客户发票开具需求，规范执行开票流程；
3、监控应收款项账龄，协助进行逾期账款催收；
4、配合财务部门完成月度结账及报表编制工作；
5、维护金蝶云ERP系统数据，保证信息及时更新；

任职要求：
1、全日制大专或以上学历，会计相关专业；
2、具备2-3年应收对账及开票工作经验；
3、熟练操作金蝶云ERP软件及办公软件；
4、年龄24到40岁；
5、数字观念强，做事细心、谨慎且有责任心；
6、具备良好的沟通能力及抗压能力；
7、性格随和、主动积极，有上市企业工作经验者优先。

职位描述：

岗位职责：
1、应收应付往来数据的核算工作。
2、根据核算和管理的需要，设置明细账进行核算。
3、认真复核各种暂收/应收/应付单据。
4、每月检查、监督客户货款结算情况，发现异常，及时向领导汇报。


任职要求：
1、会计专业相关工作经验。
2、思维敏捷，做事责任心强，有原则性。
3、对待工作严谨，熟悉财务软件系统，EXCEL函数精通。
4、持会计证，有初级职称，懂ERP系统操作流程。
5、有会计基础，WPS软件操作熟练，，

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常核算、对账与催收工作，确保账目清晰准确；
2、负责供应商应付款项的核对、入账及安排支付，维护良好的供应商关系；
3、及时处理客户及供应商的往来询证函，并跟进相关结算事宜；
4、定期编制应收应付相关报表，为管理层提供决策支持；
5、协助完成月末、年末的结账工作，确保财务数据及时准确；
6、配合完成相关税务申报及审计资料的准备工作；

任职要求：
1、经验不限，有相关应收应付或财务会计工作经验者优先；
2、学历不限，财务会计相关专业背景者优先考虑；
3、年龄不限；
4、语言不限，具备良好的沟通能力；
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和团队协作精神；
6、能熟练使用金碟财务软件及办公软件；
7、需有成本相关工作经验。

职位描述：

1、财经类专业毕业二年以上，本科以上学历，男女不限；
2、在制造企业从事过财务工作，在机械设备类企业做过财务为佳；
3、对设备企业的主营业务收入确认有准确的认识；
4、有过IPO经历，经历过较大型审计；
5、有助理会计师以上证件；
6、熟悉金蝶云星空ERP系统；
7、熟练掌握EXCEL的各类函数公式应用。

职位描述：

应收会计   薪资面谈，包吃住，购买五险一金，大小周工作制
岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。
有几点比较硬性的要求 ：
1、熟练使用金蝶云星空
2、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
3、IPO经验优先
4、38岁以内，男女不限
5、接受加班，目前至少到8月份都比较忙

职位描述：

岗位职责：
1、负责应收账款的日常核算与管理，确保账目清晰准确；
2、定期与客户对账，核对销售数据及往来款项，及时处理差异；
3、审核销售合同及发票，确保业务单据合规完整；
4、跟进逾期账款，协助业务部门进行催收工作；
5、编制应收报表，分析账龄结构，提供财务数据支持；
6、配合完成月度结账及相关财务凭证的录入与整理；

任职要求：
1、三年以上经验，大专以上学历；
2、具备基础的财务知识，了解会计基本原理；
3、熟练使用Office办公软件，特别是Excel函数应用；
4、会使用用友ERP系统优先考虑；
5、工作细致认真，具有良好的责任心和抗压能力；
6、具备良好的沟通协调能力，能妥善处理内外关系；

职位描述：

岗位职责：
1.与业务部门做好跨部门沟通，收集、整理和归档销售合同，并登记、完善销售额合同台账；
2.及时整理已出货未验收的设备、项目清单，与市场部或售后部做好跨部门沟通，跟进设备或项目验收单；
3.及时整理已出货未签收的配件等物品清单并反馈给业务部门，跟催出库单回签联，做好数据统计；
4.根据收到的验收单和出库单回签联，登记、完善收入成本大表相关信息，做好收入确认；
5.整理汇总每个月出口报关单，根据业务部门开票需求，开具销售发票；
6.每季度末核对业务员提成；
7.每月出具两次应收账款账龄表，根据应收账款台账分发各业务员，跟进业务回款；
8.每月核对应收手工台账与开票数据、应收账款余额核对一致；
9.每月打印相关凭证附件，整理凭证，及时将验收单、回签联等单据上传金蝶系统做附件；
10.领导安排的其他事项。

任职要求：
1.拥有3年以上设备行业应收会计工作经验，具备出色的跨部门沟通协调能力；
2.取得中级会计师职称，或通过中级会计师会计、税法科目；
3.熟练使用Excel、word和PPT等常用办公软件，熟练掌握常用函数

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款核算与管理，及时完成客户对账及账龄分析。
2、执行销售收款流程，准确记录收款凭证，确保资金及时入账。
3、定期进行应收账款催收，跟进逾期款项，维护良好的客户关系。
4、开具销售发票，处理相关税务事宜，确保票据合规准确。
5、协助编制与应收账款相关的财务报表及管理报表。
6、配合完成月度结账、年度审计及其他财务相关工作。

任职要求：
1、工作经验2年以上，有意向在财务领域发展的求职者。
2、学历要求不限，注重实际工作能力和学习态度。
3、具备良好的数据处理能力和细心严谨的工作态度。
4、能熟练使用财务软件及Office和VLOOKUP办公软件。
5、具备良好的沟通能力和团队协作精神。
6、能吃苦耐劳。

职位描述：

岗位职责
1、应收管理：客户销售对账、开具销售发票、回款登记核销，应收账款台账维护，账龄分析，逾期账款跟进预警、催收；
2、应付管理：供应商发票接收、进项发票勾选认证、入库单据核对、供应商对账，应付台账登记，付款申请审核，跟进付款流程、材料暂估处理；
3、往来账务处理，应收/应付/预收/预付科目凭证录入，往来差异核对、调账；
4、定期出具应收、应付账龄报表，清理长期挂账往来；
5、对接销售、采购，和客户、供应商电话对账沟通；
6、月末结账、凭证整理归档，配合税务、审计资料提供；
7、上级安排的其他财务相关工作。
职要求
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先；
2、必须有1年及以上应收应付独立做账对账经验，熟悉一般纳税人全套往来流程；
3、熟练金蝶/用友ERP财务软件，熟练Excel（VLOOKUP、数据透视表）；
4、对数据敏感，细心严谨，沟通能力好，有良好财务职业操守；
5、有生产制造工厂经验优先。

职位描述：

1、负责公司应收账款、应付账款的日常核算与管理工作，确保账目清晰、账实相符。
2、负责应收、应付账款的跟进，配合完成付款流程，做好财务台账登记
3、定期梳理往来账务，排查异常账目，及时上报账务问题并协助处理。
4、负责相关财务资料、单据的整理归档，配合公司财务对账、报税及各项审计工作。
5、完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1、工作认真负责、细心严谨，具备良好的数字敏感度，能精准处理各类账务数据，杜绝基础账务错误。
2、具备良好的沟通能力和团队协作意识，责任心强，服从工作安排，工作踏实稳定。

职位描述：

工作内容：
1、负责公司日常应收款项的核算与账务处理，确保账实相符；
2、定期与客户及电商平台对账，在规定的时间内完成应收的结账，生成编制应收账款报表及账龄分析表，跟进逾期款项催收； 
3、审核销售合同及发货单据，规范开具发票和管理税务合规事宜；
4、对接业务部门，协同解决回款异常问题，优化应收账款周转率；
5、清理历史遗留应收对账、账务问题，确保系统收入与申报数据一致；
6、完成上级领导交办的其他工作；
任职要求：
1、专科及以上学历，经济学、会计学、审计学等相关专业，初级以上职称；
2、有3-5年以上制造业或电商往来会计工作经验，有制造业和电商对账经验优先考虑； 
3、熟悉应收账款管理工作，日常对账、应收账务处理等；
4、熟练操作金蝶、用友等ERP系统，了解EXCEL常规函数（VLOOKUP、数据透视表等）并可以灵活运用在工作中；
5、具备良好的职业操守和保密意识，工作严谨细致、责任心强，具备较强的执行力。

职位描述：

 1）持初级会计师证优先;				
 2）熟练使用金碟云星空/云星辰相关税务申报系统,熟悉Excel数据分析;				
 3）3年以上制造业/贸易行业财务经验。熟悉电商业务者优先；				
 1）应收账款核算及相关工作：负责销售合同，出库单等原始单据核对，确认应收账款与收入，回款/预收款项核销等相关工作，确认账实，账票一致。				
 2）客户对账及开票跟进：定期与客户核对账款，出具对账单，协调解决账务差异。				
 3）回款跟踪及逾期催收：核对并确认回款，编制收款凭证。跟踪逾期应收账款，协调销售进行摧收。降低坏账风险。				
 4）账龄分析与风险控制：定期编制应收账款账龄分析表、授信表，向管理层汇报回款率，逾期等关键指标。				
 5）跨部门协作：与销售，仓库等部门对接，处理发货数量差异，折扣，回款异常等账单争议，整理并归档与应收相关档案资料，凭证装订等相关工作。				

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售对账、应收台账登记，核对客户发货单、销货清单、开具增值税销项发票，整理开票资料
2、跟进销售回款、应收相关凭证录入、装订归档，配合月度、季度、年度结账，完成应收相关账务调
3、整理应收类审计资料，配合审计、税务核查提供对账、回款、账龄等资料
4、负责固定资产全流程管理:采购入账、验收、建卡、调拨、维修、盘点、报废处置账务处理、固定资产台账

任职要求：
1、大专及以上学历，会计专业；
2、经验不限，具备基础财务知识即可；
3、熟悉金蝶K/3或云星空等ERP系统操作；
4、了解制造业业务流程者优先考虑；
5、具备良好的沟通协调能力与文档处理能力；

职位描述：

1、应收帐款核对及开票等涉及应收所有事项。
2、报关资料制作
3、应付帐款核对及涉及应付所有事项，及进项发票跟进工作事项。
4、成本核算以及涉及成本所有事项，及每月盘点工作。
5、上级安排其他工作事项。

5天制双休，不包吃、不包住宿。 

有经验优先，招1人，要求全职可立即入职。