职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的管理与核算，确保账务处理的及时性与准确性。
2、核对客户与供应商往来款项，定期进行对账及账龄分析，并跟进处理差异。
3、编制与应收应付相关的会计凭证，并按时录入财务系统。
4、负责发票的开具、认证及保管工作，协助处理涉税事宜。
5、定期编制应收应付账款相关报表，为管理层提供决策支持。
6、协助优化应收应付流程，提升财务管理效率。

任职要求：
1、会计、财务或相关专业背景，具备会计基础知识。
2、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
3、能熟练操作常用办公软件及财务软件。
4、1-3年工作经验不限，大专以上学历。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作，确保账务准确无误；
2、定期与客户进行应收款项对账，及时跟进并处理差异问题；
3、编制应收账款相关报表，协助财务部门完成月度结账工作；
4、监控应收账款账龄，协助催收逾期款项，降低坏账风险；
5、参与公司财务流程优化，提升应收账务处理效率；

任职要求：
1、具备会计相关基础知识，熟悉应收账款管理流程；
2、能够熟练操作财务软件及办公软件，如Excel等；
3、工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、对电子/半导体/集成电路行业财务运作有基本了解者优先；

职位描述：

1、客户对账单的审核、销售送货单的核对与装订
2、负责增值税发票开具、系统录入
3、负责审核客户到款，并及时进行帐务处理;
4、销售模块的核销、应收模块的结账
5、每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

职位描述：

1、25-45岁，大专以上学历，财务相关专业毕业。 
2、3年以上工作经验，其中两年以上从事制造行业应收应付会计工作经验，对公司往来、成本、应收应付能独立完成。
3、具有较强的成本分析能力、能熟练运用科学的成本分析办法。 
4、有金属加工行业工作经历优先，持有效会计初级以上职称，中级职称以上优先。
5、条件优者薪金可面谈。

职位描述：

岗位职责：
1.负责应收账款对账工作，将对账单转交会计助理开具发票；
2.依据出纳收款冲销应收账款，编制收字凭证；
2.编制应收账龄表，逾期跟催表，跟进资金回笼，反馈异常信息；
3.监督出货作业，审核发货单及超期发货审批；
4.合同管理，编制合同及更新合同台账；
5.完成上级交办的其他工作。
岗位要求：
1.财务会计相关专业大专以上学历，持有会计师证优先；
2.两年以上应收会计岗位相关经验；
3.熟悉应收账款对账流程，熟练使用金蝶软件；
4.沟通能力强，思维逻辑清晰，责任心强；

职位描述：

1、负责公司应收账款全盘账务处理，日常应收单据审核、挂账、对账、冲账、回款核销，确保账务及时、准确、账账相符、账实一致。
2、负责客户台账维护，登记客户赊销、开票、回款、逾期明细，定期更新应收余额报表。
3、负责客户对账工作：月度、季度客户往来对账，出具对账单，跟进客户确认回签，留存对账凭证。
4、负责应收款跟进与逾期管控，统计逾期账款、分析逾期原因，协助业务部门催收应收账款，降低坏账风险。
5、负责销售发票开具、登记、归档管理，核对开票明细、金额、客户信息，确保开票合规、匹配订单及发货数据。
6、编制应收周报、月报、账龄分析表、回款统计表、客户信用余额表，按时提交财务负责人。
7、负责预收账款、应收票据账务核对与管理，异常往来及时排查、清理、上报。
8、配合月度、季度、年度结账及审计、税务抽查资料提供工作。
9、协助建立客户信用管控机制，对超信用、超期欠款客户及时预警。
10、完成上级安排的其他财务相关工作。

职位描述：

岗位职责：
一、账务核算管理

1、负责公司日常账务处理，审核费用报销、采购、销售、工资等原始单据，确保票据合规、手续齐全、数据真实准确。
2、按时完成凭证录入、记账、对账工作，做到账账相符、账实相符、账证相符，月末按时完成结账工作。
3、负责往来账款管理，定期核对客户、供应商应收应付账目，跟进往来款项清理，规避呆账、坏账风险。

二、税务管理与合规申报

1、负责公司月度、季度、年度各项税费申报工作，包含增值税、附加税、企业所得税、印花税等，按时完成申报缴税，无逾期错报。
2、负责发票领购、开具、认证、保管、核销等全流程管理，严格把控开票信息、品名、税率合规性。
3、整理留存税务资料、电费发票、场地地址备案资料等，配合税务上门核查、税务异常处理、账务自查整改，保障企业税务合规。
4、熟悉残保金、工商年报、汇算清缴申报流程，按时完成年度公示及税务汇算工作。

三、工资核算与人力辅助工作

1、对接车间、行政部门考勤数据，精准核算员工工资、加班费、补贴、扣款，按时完成工资表制作与核对。
2、协助处理员工入离职资料归档、社保、公积金增减员、参保异动跟进。
3、熟悉社保、生育津贴、工伤报销相关政策，协助员工福利报销、补贴申报对接。

四、费用、成本与资产管理

1、负责公司日常费用、生产成本归集与统计，整理车间生产、耗材、水电等费用数据，出具基础财务报表。
2、协助固定资产登记、盘点、折旧核算，定期配合仓库盘点，核对库存数据，反馈差异问题。

五、行政合规与日常事务

1、协助撰写厂区通告、制度通知、违规通报（如厂区纪律、安全管

职位描述：

做客户对账单   复核供应商对账单  费用报销单 及其它事务 ，学历高中及以上优先。有会计证

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常核算、对账与催收工作，确保账目清晰准确；
2、负责供应商应付款项的核对、入账及安排支付，维护良好的供应商关系；
3、及时处理客户及供应商的往来询证函，并跟进相关结算事宜；
4、定期编制应收应付相关报表，为管理层提供决策支持；
5、协助完成月末、年末的结账工作，确保财务数据及时准确；
6、配合完成相关税务申报及审计资料的准备工作；

任职要求：
1、经验不限，有相关应收应付或财务会计工作经验者优先；
2、学历不限，财务会计相关专业背景者优先考虑；
3、年龄不限；
4、语言不限，具备良好的沟通能力；
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和团队协作精神；
6、能熟练使用金碟财务软件及办公软件；

职位描述：

应收会计   薪资面谈，包吃住，购买五险一金，大小周工作制
岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。
有几点比较硬性的要求 ：
1、熟练使用金蝶云星空
2、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
3、IPO经验优先
4、38岁以内，男女不限
5、接受加班，目前至少到8月份都比较忙

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。
6、熟练使用金蝶云星空
7、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
8、IPO经验优先
9、38岁以内，男女不限
10、可以接受加班

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售单据审核、客户对账、增值税销项发票开具及台账管理；
2、核算销售收入、应收账款，处理回款、承兑、预收款、销售退货等ERP系统账务；
3、每月核对应收结余，跟进提醒业务部门应收款项收回；
4、其他领导临时安排任务。
岗位要求：
1、细心严谨，对数字敏感，能识别对账差异、单据漏洞，减少应收差错；
2、具备对账、跨部门沟通能力（对接业务、跟单、仓库）；
3、责任心强，主动跟进报告到期逾期账款，有风险意识，能提前预警坏账；
4、具备一定的抗压能力，遵守财务制度，保密财务、客户价格、回款数据；
5、具备制造业应收会计实操经验，熟悉工厂销售单据流程的优先考虑。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的管理与核算，确保账目清晰准确。
2、定期与客户进行对账，及时跟进并处理应收账款回款事宜。
3、编制应收账款相关报表，分析账龄并预警逾期风险。
4、负责销售发票的开具、登记与管理工作。
5、协助处理与销售、业务部门的对账及结算工作。

任职要求：
1、具备应收会计相关经验者。
2、学历不限，财会相关专业背景者优先考虑。
3、熟悉财务软件及办公软件操作，具备良好的数据处理能力。
4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
5、能适应制造业财务工作节奏，有团队合作精神。
6、该岗位为大小周

职位描述：

【岗位职责】
1、负责东莞公司日常应收应付账务，包括客户对账与开票、供应商对账与付款审核、账龄分析及往来款跟进。
2、负责香港及海外分公司的应收应付账务处理，跟进跨境收付款及汇率差异调整。
3、定期编制应收账款账龄报告及应付账款到期表，协助业务部门催收逾期款项，合理安排供应商付款。
4、负责各公司主体之间内部往来账务的核对与结算。
5、配合外部审计及报税工作，提供应收应付相关财务数据。
6、完成上级交办的其他工作。

【任职要求】
1、财务、会计相关专业，大专及以上学历，持有初级会计职称及以上证书。
2、1年以上应收应付或往来会计工作经验，有涉外账务或多公司主体对账经验者优先
3、了解香港与内地会计准则差异者优先，熟悉外汇管理规定及跨境结算流程。
4、熟练使用财务软件（金蝶/用友等）及Excel，能独立完成数据统计与分析。
5、具备基本的英语读写能力，能处理英文发票、合同及邮件往来；懂粤语者更佳。
6、工作细致严谨，责任心强，有良好的跨部门沟通能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。

职位描述：

@！！目前在东莞常平，要求26年年底能接受搬迁至佛山
一、岗位职责
1.负责应收账款日常核算、入账、核对及台账管理，确保数据准确完整
2.审核销售订单、发货单、发票等单据，按准则及时确认收入
3.定期与客户对账，出具对账单，处理差异并跟进回款
4.跟踪应收账款回款情况，提醒业务部门催收逾期款项
5.完成领导安排的其他财务相关工作
二、任职要求
1.财务、会计等相关专业，大专及以上学历
2.有1-3 年应收会计或财务核算经验优先
3.熟练使用金蝶 / 用友 / ERP等财务软件

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核对工作；
2、定期编制应收账款账龄分析报告；
3、跟进客户回款情况，及时和业务沟通催收逾期款项；
4、参与月末结账及财务数据整理工作；

任职要求：
1、学历不限，有相关财务基础知识者优先；
2、经验不限，具备良好的沟通协调能力；
3、熟练掌握办公软件及财务系统操作；
4、工作细致认真，具备较强的责任心；

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责
1.	负责往来账款（应收/应付）的日常核对，确保数据准确无误；对逾期及异常款项及时预警，并持续跟进处理进度。
2.	深入生产车间，熟悉产品工艺流程，定期监控ERP系统中的投料、工时、及产出等数据，并与车间实物台账进行交叉验证，确保账实一致。
3.	敏锐识别系统数据与实物间的差异，定位问题根源；协同生产、仓储等相关部门制定解决方案，并持续跟踪直至问题闭环。
4.	定期汇总异常情况，为成本控制、流程优化及管理决策提供数据支撑
5.	完成上级交办的其他工作
任职资格
1.	财务、会计等相关专业，大专及以上学历；持有初级会计师职称，具备1年以上制造业财务工作经验，有往来会计或成本岗位背景者优先。
2.	熟练使用Excel；熟悉金蝶云星空ERP系统者优先考虑。
3.	具备较强的执行力和责任心，能适应车间现场工作环境，吃苦耐劳；做事有始有终，具备闭环意识，确保每项任务落地到位。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

岗位职责：
1、处理应收应付账款、固定资产、费用报销、工资核算、银行对账及票据管理等日常会计工作。
2、组织并参与原材料、半成品、成品及呆滞料的盘点工作，出具盘点报告并调整差异。
3、完成各项税务申报，包括增值税、附加税、个人所得税、企业所得税及印花税等月度、季度申报以及年度汇算清缴。
4、配合内外部审计工作，提供所需资料并跟进问题整改。
5、维护财务系统，协同供应链与财务模块，并参与完善财务制度与内控流程。

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景，持有会计初级证以上。
2、熟悉制造业成本核算流程，有金属制品或相关行业经验者优先。
3、熟练掌握金蝶、用友等财务软件及ERP系统的操作。
4、熟悉国家财税法规及会计准则，具备税务处理及申报经验。
5、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
6、大学一本或二本，财务专业优先，工作经验2-3年以上。

职位描述：

岗位职责：
1.与业务部门做好跨部门沟通，收集、整理和归档销售合同，并登记、完善销售额合同台账；
2.及时整理已出货未验收的设备、项目清单，与市场部或售后部做好跨部门沟通，跟进设备或项目验收单；
3.及时整理已出货未签收的配件等物品清单并反馈给业务部门，跟催出库单回签联，做好数据统计；
4.根据收到的验收单和出库单回签联，登记、完善收入成本大表相关信息，做好收入确认；
5.整理汇总每个月出口报关单，根据业务部门开票需求，开具销售发票；
6.每季度末核对业务员提成；
7.每月出具两次应收账款账龄表，根据应收账款台账分发各业务员，跟进业务回款；
8.每月核对应收手工台账与开票数据、应收账款余额核对一致；
9.每月打印相关凭证附件，整理凭证，及时将验收单、回签联等单据上传金蝶系统做附件；
10.领导安排的其他事项。

任职要求：
1.拥有3年以上设备行业应收会计工作经验，具备出色的跨部门沟通协调能力；
2.取得中级会计师职称，或通过中级会计师会计、税法科目；
3.熟练使用Excel、word和PPT等常用办公软件，熟练掌握常用函数

职位描述：

岗位职责
1. 应收模块
 
- 核对销售订单、发货单、对账单，与客户定期对账，确认应收账款，出具对账单；
- 开具销售发票，登记应收台账，跟踪客户回款，编制回款计划，统计逾期应收款，跟进催收；
- 应收账龄分析，计提坏账准备，处理销售退回、折让，应收坏账核销账务处理；
- 对接业务/销售部门，反馈客户欠款风险，提供应收相关报表。
 
2. 应付模块
 
- 审核供应商采购发票、入库单、采购订单，做到三单匹配；处理采购进项发票认证归档；
- 登记应付账款台账，定期与供应商对账，核对往来余额，处理差异；
- 整理付款申请资料，核对付款单据，按付款计划提交付款，跟踪付款完成；
- 处理采购退货、扣款、费用冲应付等账务，应付账龄分析。
 
3. 其他往来核算
 
- 其他应收、其他应付核算：员工借款、备用金、押金、保证金等核对清理；
- 处理预收、预付账款核算，定期清理长期挂账往来，排查异常往来余额。
 
4. 账务与报表工作
 
- 收付凭证编制，确保往来账务准确；
- 出具往来账龄表、客户/供应商余额表、逾期明细表，配合月末结账；
- 配合成本会计，核对采购入库、委外加工往来（电子厂常有委外加工业务）；
- 配合内外部审计，提供往来明细、对账单、对账资料；
- 整理往来档案：对账单、发票回执、回单、对账资料归档保管。
 
5. 内部协同
 
- 和采购、业务、仓库对接，处理入库、发货、对账差异；
- 反馈往来异常问题，推动清理历史遗留挂账。
 
任职要求
 
1. 大专及以上，财务会计相关专业，有电子厂/制造业往来会计经验优先；
2. 熟悉应收应付全流程，懂发票管理，会做往来对账、账龄分析；
3. 熟练ERP，熟练Excel函数应用；
4. 了解委外加工、采购入库、销售出库业务逻辑；
5. 细心严谨，对数字敏感，有对账沟通能力，能独立完成往来全套工作；

职位描述：

工作内容
负责应收单据的审核及发票开具，处理发票相关的异常问题及后续账务问题
负责应收账款的日常管理工作，登记应收账款及逾期台账，回款核销，未收款的追踪及催收
负责应收账款结账工作，参与应收款项相关的财务核算，编制应收相关报表，提供应收相关的财务数据支持
完成领导交代的其他事宜及协助其他部门应收相关的工作
职要求：
1、大专及以上学历；
2、具备会计基础知识，熟悉应收账款管理流程；
3、能够熟练操作财务软件及办公软件；
4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力；

职位描述：

岗位职责：
1、客户基础资料ERP基础的维护，客户销售合同的取得，
2、收集整理客户《送货单》回签联及客户《对帐单》回传、发票回签单回执情 况
3、月初核对每月物流仓，寄售仓、待核销仓进出存并整理各仓的库存明细和汇总表
4、审核销售折让及折扣是否符合企业的销售政策，手续是否齐全
5、负责销售系统内应收账款的整理，每月与客户对账。
6、按照客户确认好的对账单，提交税务会计开票。
7、每月提供到期应收未收账款明细给销售部’
任职要求：
1、会计及财务相关专业，熟悉企业财务制度，会计准则及流程
2、熟练掌握易飞财务软件。
3、良好的沟通表达及协调能力，为人诚实本分

职位描述：

应收会计
岗位职责
1、确认应收运费、杂费、仓储费，开具对应服务费发票；
2、整理应收运费报表，跟进回款；
3、应收账务处理、月末结账、调账，核对系统应收余额，整理凭证；
4、出具运费应收账龄表、账务分析表；
5、对接物流部门，核对异常业务，处理扣款、折让、异常扣费等。
6、整理涉税数据，完成各项税务申报。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计证优先；
2、1–3 年应收会计、往来会计实操经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练使用金蝶等财务软件、Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等）；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；
5、熟悉发票开具、税务申报，账务思路清晰，责任心强。

应付会计
岗位职责
1、核对运费、仓储费等账单、合同报价单价格、处理扣款、补差等对账问题。
2、应付运费、各项成本入账，月末结账、调账。
3、收集、整理进项发票，管控发票取得及时性。
4、根据账期提交付款申请，跟进付款，登记相关报表。
5、出具应付账务分析，合理规划资金支出。
6、物流商单价维护，合同、账单、付款凭证整理归档。
任职要求
1、大专及以上财务会计相关专业，持有初级会计职称优先；
2、1–3 年应付会计、往来会计工作经验，有物流、货代、供应链行业经验优先；
3、熟练金蝶等财务软件，熟练 Excel 函数（VLOOKUP、数据透视表等），对账思路清晰；
4、细心严谨，对账耐心，具备应收账款风险判断意识；付款流程、暂估账务处理；
5、细心严谨，沟通能力良好，能对接供应商及内部业务部门，责任心强。

职位描述：

1、有财务会计经验2年以上（报销、对账、进出账明细、月报），熟练使用办公软件和函数  
 2、核对公司与客户来往账目和票据，制作财务明细报表 
 3、进行日常会计核算、复核会计凭证、核对来往票据 
 4、大专学历以上，服从管理，主动性强，购买五险

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

岗位职责;
1. 收入确认与开票管理： 负责依据销售合同及出货信息，准确、及时地完成收入确认与客户发票的开具及管理。
2. 应收账款核算与对账： 负责客户应收账款的日常核算、账龄管理及定期对账工作，确保应收余额准确无误。
3. 收款核销与凭证处理： 负责客户回款的核对、认领与系统核销，并完成相关会计凭证的及时录入。
4. 销售支持与数据分析： 负责销售提成的数据统计与核算支持，并对应收账款相关数据进行分析，提示回款风险。
5. 单据管理与流程优化： 负责销售与收款循环中相关业务单据的整理、归档与流程衔接，确保内控合规。
岗位要求：
学历要求：大专及以上学历，会计、财务等相关专业。
专业要求：熟悉国家税收法规及会计准则，掌握应收账款管理的基本原理。
工作经验：具备 1年以上全职应收会计或往来会计工作经验，熟悉销售到收款的全业务流程。基本技能： 熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）的应收模块及Office办公软件，Excel操作熟练（需熟练使用VLOOKUP、数据透视等功能）。

资格证书：初级会计。