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    岗位职责: 1.现金管理:负责公司日常的现金收付、保管与盘点,确保账实相符,做到日清月结; 2.银行业务:办理银行转账、、结算、等务,并定期编制银行存款余额调节表,做到日清月结; 3.账务登记:及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账,同时导入到金蝶财务系统; 4.票据管理:管理发票、收据等重要票据的领用、开具和保管; 5.支付与发放:处理供应商货款的支付、员工工资与奖金的发放; 6.核算国内、外业务员的提成与发放; 7.其他事务 协助完成月末结账、档案理、与银行/税务等外部机构对接及领导交办的其他工作。 任职要求: 1.最好是财务相关专业,大专或以上学历,有初级会计证证书; 2.熟练操作办公软件,懂vlookup、if等函数,懂金蝶财务系统的操作; 3.有一定的电商公司经验; 4.做事踏实、认真、有责任心、细心,沟通能力强; 5.有出纳一到二年工作经验。 岗位福利: 1.上班时间:8:30-18:00,包吃住 2.五险一金,享受国家法定节假日

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    岗位职责: 1、负责公司日常财务单据的整理与归档,确保票据齐全规范 2、协助完成应收账款、应付账款的登记与核对工作 3、参与每月财务凭证的装订与保管,建立完整档案体系 4、配合完成现金、银行存款日记账的登记与核对 5、协助编制基础财务报表及相关统计报表 6、完成部门交办的其他财务辅助工作 任职要求: 1、具备基础的财务知识和办公软件操作能力 2、工作细致认真,具有较好的数字敏感度 3、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神 4、能够适应橡胶塑料制品行业的财务工作特点 5、接受无工作经验人员,学历要求不限 6、能够遵守公司财务管理制度和保密规定

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    工作内容: 1、熟悉出纳工作内容,熟练各类办公软件; 2、负责日常收支的管理和核对。 职位要求: 1、正直诚信,踏实严谨,有责任心,具有良好的沟通能力和团队精神。

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    岗位职责: 1、认真执行每一笔审批后单据支付; 2、登记每笔收付款、日清月结与会计对账; 3、了解每笔应收账款协助催收登记; 4、维护好银行每月还贷和公司银行征信; 5、保管好公司印鉴U盾等银行资料; 6、打印下载装订每个账户收支水单; 任职要求: 1、财务及相关专业毕业; 2、电脑办公软件和相关财务软件熟练; 3、熟悉银行账户操作结算; 4、熟悉凭证编制; 5、熟悉日记帐登记; 6、熟悉编制相关银行票据

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    工作职责 1.负责日常收支管理核对,系统收支数据的录入,登记现金银行日记账 2.负责费用报销、应付款、收据开具等日常收付款工作 3.负责银行承兑、支票、汇票到期入账及开具 4.负责每周及月末现金银行盘点数据的整理 5.上级领导安排的其他工作 任职要求: 1.熟悉EXCEL/WORD等办公软件

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    岗位职责: 1.、日常资金收付管理; 2、银行账户及跨境资金操作; 3、应收款台账管理与账务处理; 4、跨境应收款与结算管理、回款催收等; 5、档案与系统管理; 6、领导安排的其他事项。 岗位要求: 1、大专或以上学历; 2、具有一定的会计专业知识,熟悉出纳工作制度; 3、能熟练使用财务软件(如用友、金蝶)和办公软件(Excel 常用函数); 4、严格遵守财务纪律,有较强的责任心和保密意识; 5、做事细心严谨,具备良好的沟通协调能力。

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    1、负责供应商对账; 2、每月工资的核算,离职人员工资核算; 3、应收应付及日常对帐; 4、日常公司报销; 5、发票的认证; 6、熟悉办公软件、对数字敏感,有一定职业道德; 7、公司预计明年4月搬到东莞谢岗镇。

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    熟悉会计基础知识、现金管理知识 熟练掌握各种现金、银行结算方式及流程 熟悉工资核算、社保、公积金办理流程 熟悉应收账款开票、税务申报流程 熟悉电脑操作,熟悉财务软件(方天ERP、金碟软件财务软件) 作风严谨,工作认真仔细忠于职守,廉洁奉公 工作责任心强,具备良好的商业保密意识 有与公司一道长期发展的意愿

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    1、熟悉各项财务规章制度以及税务法规; 2、工业制造业同等职位3年以上工作经验,懂全盘账务处理; 3、熟练掌握ERP系统操作,以及Office办公软件操作; 4、沟通能力强、具备良好团队协作精神,能吃苦耐劳。

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    2020-06-15

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    东莞-松山湖

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    1.管理公司各银行账户,负责开户登记、账户注销以及银行证卡的保管,银行一般业务接洽。 2.负责银行结算业务,按时精确核对各类银行账务,及时清算未达账项。 3.及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。 4.按规定购置、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。 5.管理库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据、保险箱钥匙的保管,确保万无一失。 6.及时掌握公司资金状况,确保资金收付的精确性及平安性,严禁开出空头支票。 7.负责各项按相关规定审核批准的费用报销、货款支付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 8.负责发放职工工资、奖金以及各项补贴等工作。 9.负责公司新进职工社保的购买,及离职职工社保停保等事宜。 10.负责每月增值税、附加税、印花税、每季度企业所得税,季报表的申报,工商年报填写,发票认证及购买等事宜。 11.完成上级领导交办的其他工作。 岗位要求: 1.本科及以上学历,3年以上生产制造业往来账及成本核算经验; 2.熟悉会计准则,精通国家财经法律法规、税收政策和相关账务的处理方法; 3.熟练使用财务软件和常用办公软件,熟悉基础统计函数; 4.较强的全盘账务处理能力、往来核算能力、成本核算能力、成本分析能力,熟悉外汇网银结售汇; 5.较强的人际沟通、协调工作能力及高度的团队精神; 6.具有良好的素养和职业道德,为人正直、责任心强、作风严谨、工作积极,保密意识强。

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