岗位职责：
1、每月与采购及供应商对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况，按月整理进项发票抵扣联及发票清单；
2、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表；
3、核算管理费用、财务费用、销售费用，并负责相关费用支出原始凭证的审核工作，每月完成金蝶费用模块结账；
4、负责费用管理报表的制作分析，做好各部门费用预算控制；
5、负责OA系统报销报账审核，以及网银U盾保管和付款审核工作；
6、采购、费用类合同审核及保管合同复印件，登记合同台账；
7、负责每月工资审核及发放，完成工资凭证录入；
8、负责预付款发票、员工借款的清理；
9、每月编制银行存款余额调节表，完成股权公司纳税申报；
任职要求：
1、男女不限，大专学历（注：硬性要求），会计、财务管理、审计等专业； 
2、两年以上应付会计岗位工作经验； 
3、熟悉财税法规、企业财务制度及审批流程，熟练使用财务软件和办公软件；
4、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力；
5、具有中级会计职称或银企直连报销系统经验者优先；
6、单休，包吃住；