工作职责
1.负责财务系统账务日常梳理、核对与规范处理，审核原始及记账凭证，精准录入数据，杜绝错漏重记。
2.定期核对系统发生额、余额及账账核对，对接实际业务与资产数据，排查修正账务差异，确保账实匹配。
3.按月完成折旧、薪资、税费等费用计提、摊销结转，规范凭证附件，保证核算及时准确。
依规编制资产负债表、利润表、现金流量表及内部附表，确保数据精准、报送及时。
4.通过账务核对、报表分析识别异常数据，跟进整改并闭环管理，防控核算风险。
5.清查历史遗留错账、乱账、呆账，制定专项清理方案并执行，规范核销异常账务、理顺科目归属。
6.统筹往来、资产、资金定期盘点对账，跟进差异处理，实现账实、账账、账表三相符。
结合清理结果完善核算流程与操作规范，优化科目设置，提升账务管理规范性。
7.配合内外部审计、税务稽查，提供账务资料及说明；
8.协助完成税务申报、发票管理、财务档案归档等工作；
9. 完成上级交办的其他财务专项及临时任务。
任职基础要求
1.财会相关专业大专及以上学历，中级及以上会计职称；
2.3年以上总账、成本会计经验，熟悉会计准则、财税政策；
3.熟练操作金蝶云星空等财务软件及Office，熟悉高等函数，擅长数据处理与报表分析；
4.严谨细致、责任心强，具备账务梳理、问题排查能力；
5.有乱账清理、全盘账务统筹经验者优先。