1．受理并确认客户的销售订单，录入ERP系统，形成销售订单电子档并打印纸质档转交财务审核签字；
2．根据销售订单下单情况，结合货品销售及成品库存，及时制作“库存生产指令信息”和“客户销售订单指令信息”，并录入ERP系统，形成生产指令单电子档及纸质档转交财务审核签字后，再报PMC审批，分发给生产部及采购部，跟单不得出现漏单未下、错单的情况；
3．及时跟进客户订单进度，确保按时出货，销售准交率100%，如有异常情况无法交货，及时与客人沟通协调出货时间，遇无法解决的问题及时上报PMC；
4．与客人对接清楚出货相关事宜，按流程从ERP系统打印出货单，准确率100%；
5．跟进及联系日常出货用车，算出要发货的方数，准确联系相对应大小的车辆及搬运工，超出月结客户价格需上报副总经理批准，后准确联系相对应大小的车辆。
6．与客户保持良好沟通、协调、跟进工作，做好售后服务的维护工作，负责处理客户的所有投诉并解决，解决不了的及时向上反馈；
7．凭客户退货通知单，经杜总签字后，转交财务进行扣款手续；对于无凭证返修退货的，送货品质人员回厂后写异常品质报告，再对接销售跟单，销售跟单录入ERP系统并建销退单，入不良品仓库，为整批退单返修好后再从不良品仓安排出货。
8．客户补件，根据客户售后品质通知单，录入ERP系统，下达补件联络单，联络单要有补件编号的延续，需要生产交给生产经理跟踪并按补件交期准时交付，需要外采的交给采购经理跟踪并按补件交期准时交付；
9．补件、退货、销售金额做好周报及月报统计；
积极完成上级领导交待的其它相关工作。