工作职责:
1、负责供应商账单核对以及账单回签，及时跟进并收集整理进项发票，做好发票记录台账；
2、核对供应商的进项发票是否按真实交易开具，月初进项发票的勾选认证，确保进项税额抵扣及时准确，规避税务风险；
3、整理入账单据，在财务系统完成凭证录入；未对账的材料成本也应及时暂估入账（要求采购提供报价单，不得随意暂估单价影响材料成本的真实性）。
4、负责公司日常费用报销，包括单据审核，发票合规性校验及账务处理，严格执行公司报销管理制度；
5、定期编制供应商账龄分析，协助管理层管理应付款项，合理安排付款计划，填写付款申请；
6、报价单、会计档案资料的整理与保管；
7、参与盘点等安排的其他工作；

3.2任职资格：
1、教育水平：中专或高中及以上学历；
2、专业：财会专业；
3、经验：2年以上工作经验，有同职岗位工作经验1年以上；
4、技能技巧：具有一定的会计专业知识，掌握账款、预付账款、暂估入账等账务处理，理解进项抵扣等税务基础知识，熟练财务系统，掌握ERP系统操作，精通简单Excel函数；严守财务数据保密性；
5、个人素质：严谨细致，能够处理周期性任务（如月结、付款日）,兼顾紧急事项，能独立处理发票信息不符、系统差错异常情况，主动推动问题解决，有保密与风险意识