职位描述：

岗位要求：
1.会计、审计类相关专业；
2.会使用财务软件（天朗、用友、金蝶）；
3.会使用Excel、Word等办公软件；
4.会做会计财务处理、财务数据归集：接受能力强，善于总结工作经验，较强的理解与分析能力，良好的职业道德素养。
5.细心、稳重、负责任、善于沟通

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常财务票据的整理与归档工作
2、协助完成应收账款、应付账款的核对与登记
3、参与月度财务盘点及资产清查工作
4、处理银行往来业务及现金收支登记
5、协助编制基础财务报表及相关统计报表
6、兼职部分人事工作内容，列如考勤统计，工资核算等等；
任职要求：
1、大专以上学历，有会计证书，25-40岁，有三年以上制造业工厂会计经验；
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、工作细致认真，具备良好的数字敏感度

职位描述：

一、 职位描述 

我们公司主要是做新能源光伏项目和售电的，目前需要招聘一个全盘会计，平时账目不多，主要负责做账、和客户对账工作和做合同，合同都是有模板的，平时和客户交流会多一点

二、 任职资格要求

·有全盘账经验 
.性格开朗
.会粤语更佳
.熟练使用 【金蝶】财务软件
 · 严谨细致： 工作认真负责，注重细节，能有效避免差错；

上班时间（单休）：周一到周六，8：30～18：00
不包吃住，转正后有饭补，发工资准时

职位描述：

任职要求：
1、22-40，中专以上文化，财会类专业
2、有二年以上工厂成本核算工作经验，数据观念强
3、熟练操作办公设备及财务软件，有较强职业道德操守
4、如能力能达到财务主管者亦可来厂面试，薪资视能力面谈

职位描述：

**岗位职责：**  
1. **应收账款管理**：负责客户对账、开票、收款跟踪，确保账款及时回收；  
2. **账务处理**：登记应收账款明细账，定期与总账核对，确保账务准确；  
3. **客户信用管理**：评估客户信用状况，协助制定信用政策，控制坏账风险；  
4. **逾期账款催收**：跟进逾期款项，协调销售或法务部门进行催收；  
5. **报表编制**：定期出具应收账款账龄分析表、回款统计表等管理报表；  
6. **系统维护**：在ERP或财务系统中维护客户信息及收款记录；  
7. **跨部门协作**：与采购、业务等部门对接，处理账单争议或调整事项。  

#### **任职要求：**  
1. **财务相关专业**，大专及以上学历，持有会计从业资格证（初级会计职称优先）；  
2. **1-3年应收会计或财务会计经验**，熟悉企业应收账款的完整流程；  
3. **熟练使用财务软件**（如金蝶、用友、SAP等）及Excel（VLOOKUP、数据透视表等）；  
4. **细心严谨**，对数字敏感，具备较强的数据分析能力；  
5. **沟通能力良好**，能妥善处理客户及内部部门的对账问题；  
6. 有制造业、贸易行业经验者优先。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

1、集团公司事业部销售及应收管理
2.集团公司事业部总账账务处理
3.集团公司会计档案及凭证管理集团公司内部往来管理:
4.完成领导安排的其他工作。、
5.财务会计、税务、审计相关专业大专以上学历
6.熟悉金碟财务软件
7.两年以上财务工作经验

职位描述：

主要职责：
1- 负责公司应收账款的跟踪和管理，包括客户信息的维护和记录、欠款的催缴和记录等；
2- 核对应收账款，确保公司应收账款的准确无误，并协助老板进行财务报表的编制和核对；
3- 处理客户欠款，及时跟进客户还款情况，并记录在案；
4- 完成上级领导交办的其他临时性工作。

职位要求：
1- 3年以上工作经验，有一定的应收会计管理经验者优先；
2- 熟悉财务报表的编制和核对，具有较强的财务意识；
3- 具备良好的沟通能力，能够与客户进行有效的沟通和协调；
4- 具备基本的抗压能力，能够胜任工作中的压力。

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常费用单据的审核与整理；
2、进行应收应付账款的核对与管理；
3、收集并整理税务相关账单据；
4、完成成本核算及归集工作；
5、熟悉并处理全盘账务流程；
6、完成上级交办的其他工作任务；

任职要求：
1、需初级会计证，有至少2年工厂会计经验；
2、工作经验不限，有相关实习经验者优先；
3、具备基本的财务知识，熟悉会计法规；
4、熟练使用办公软件及财务系统；
5、工作细致认真，具有较强的责任心；
6、良好的沟通能力和团队协作精神；
7、能够适应电子/半导体/集成电路行业的快节奏工作环境；

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

具备技能：
1、中專以上學歷，財會類專業，會計專業知識良好、有較強邏輯思維能力；
2、有会计资格证书，熟悉金蝶等财务软件，具有2年以上往來帳會計（应收应付）工作經驗；
3、具有較強工作責任心、做事細心，数据观念强，有一定的抗压能力；
4、具有較強溝通協調能力，主動性、理解力、計劃和執行力強，能主動配合其他崗位或部門完成工作
工作内容；
1、主要負責應收帳款日常處理；
2、負責保證金、應收帳款、預收帳款的記帳管理；
3、每月整理應收單證、維擭系統數據，並據系統報表與銷售對帳；
4、做好應收帳款的帳齡分析，到期帳款書面通知銷售部門回復回款時間，並跟進回款；
5、做好應收帳款回款統計，對逾期帳款等異常及時報備；
6、審核銷售返利、提成佣金等。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

岗位名称：应收会计专员
岗位要求：
1.全日制本科或以上学历，会计相关专业；
2.25-40岁，认真仔细，逻辑清晰；
3.有3年以上大型企业应收会计经验，熟悉ERP系统和金蝶系统。

职位描述：

岗位职责：
1、协助处理公司应收账款日常核算与管理工作
2、负责客户对账及往来款项核对与催收工作
3、协助编制应收账款相关报表及分析报告
4、参与应收账款账龄分析及坏账计提工作
5、配合完成月度结账及应收模块账务处理
6、协助整理和归档应收会计凭证及相关资料
7、配合内外部审计提供所需应收相关数据
8、负责收款的确认与回款的账务处理   
9、负责与客户及关联方的对账，催收
10、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
任职要求：
1、具备良好的数字敏感度和细致耐心的工作态度
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神
4、有责任心，能按时完成交办的各项工作任务
5、需要有初级会计证和会财务系统（金蝶、用友、、、）

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款和应付账款的日常核算与管理；
- 核对并处理各类发票、单据，确保账务准确无误；
- 协助完成月度、季度财务报表的编制与分析；
- 与供应商及客户保持良好沟通，跟进账款回收与支付情况；
- 完成上级交办的其他财务相关工作。
【任职要求】
公司单休，请知悉
- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
- 有较强的责任心和细致的工作态度，能承受一定工作压力；
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神；
- 熟悉财务软件及办公软件操作；
- 不限工作经验，欢迎应届毕业生或转行人员应聘。

职位描述：

1、监督并审核供应链系统的销售订单、销售出库单、销货单，复核每月与客户的对账单资料，确认当月销售收入与应收账款。
2、监管应收账款余额，定期与市场部、客户对账，保证账面金额的完整与准确；
3、跟踪应收到期款，每周更新提供到期货款给市场部，督促市场部催收货款;
4、新老客户的信用额度管理；
5、发票的申领、购买、保存、开具及入账;
6、协助成本会计进行成品仓、客退仓的监督盘点；
7、应收账款账单及其他与本岗位工作相关的档案资料的装订及保管;
8、应收账款坏账准备的核算；
9、上司交办的其他相关事项。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责：
一、销售每日报表：每日系统导出出货数据与物流账单核对、及客户的底价录入；
二、每月销售报表：1.核对系统销量报表与业务报表订单金额溢价；
2.核对业务报表销量金额与阿里平台销量金额是否一致；
三、核对送货单：每笔送货单(货拉拉、安能物流、自提)的数据跟销售报表核对；
四、核对每月售后报表入账：根据售后每月退货报表对应在销售报表做退货；
五、应收账款对账；
六、进行应收账款监督，向拖欠债务的客户追款，防止坏账损失；
七. 完成上级交待的其他事项；

任职要求：
1、会计专业专科以上学历，持会计初级资格证，有三年以上应收会计核算经验者优先；
2、具有较全面的财务专业知识、账务处理及财务管理知识，熟练操作财务软件及Excel、Word等办公软件；
熟悉使用VLOOKUP,SUMIFI,透视表等函数。
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策；
4、工作认真负责、积极主动，沉稳，善于沟通，细心。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

任职需求：
1.负责所有客户发票的开具负责所有客户发票的开具 跟踪回款。 金蝶系统做账，完善客户价格成本;
2、熟练使用ERPT系统及财务管理软件；
3、判断能力/沟通能力/计划与执行能力；
4、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。

职位描述：

岗位职责
 1、主导应收款对帐，收回对帐确认函，确保应收款数据的准确性。
 2、编制月度应收款开票情况表，为开票和收款的把握控制作提示。
 3、负责销售开票，确保开票及时、准确。
 4、督促业务员催款，确保款项在期限内回笼。
 5、编制应收款周报表，降低应收款风险。
 6、出具催款函及利息对帐单，确保债权利益不受损失。
7、提供应收账款分析报告，为经营决策提供依据。 任职资格 
任职要求：
1、熟悉新企业会计准则和财经税务法律法规； 
2、熟悉财务软件系统。
 3、熟悉应收款帐务处理及其管理，对合同、信用审核了解。
 4、熟练使用计算机，熟悉办公软件及网络操作。
5、具备较好的沟通能力。 
6、具有一定的风险防范意识。

职位描述：

1、2-3年应收会计工作经验，能熟练处理账务，需要有500人以上的制造业应收会计经验；有出口退税经验优先；
2、负责公司外销应收账款核算和管理，及时进行跟进、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，每周定时出具各类销售指标数据；
3、负责业务提成核算；
4、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通及团队合作能力；
6、具有初级及以上的会计证书。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、需财务专业毕业，工作经验1-3年；
2、做事认真仔细，责任心强，对数据敏感；
3、熟悉了解公司订单运作流程及制度，根据客户订单及公司工单打印出货标签；
4、成品进销存的账务处理，以及每月同客户对账；
5、对外沟通协调较好。