职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售台账编制及销售收入分析工作
2、开展应收账款核对，及时归集存档对账资料并审核客户对账单
3、核对确认客户回款，完成回款登记并编制相关财务凭证
4、实施应收账款风险管控，定期进行账龄分析及逾期预警
5、及时开具销售发票并登记发票明细台账
6、处理应收模块账务，确保月度结账进度
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、具备应收会计两年以上，有千人以上规模制造业背景优先
2、持有初级会计资格证书
3、熟练操作EXCEL、Word及ERP等办公软件系统，熟悉金蝶软件
4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业素养和团队协作能力

职位描述：

岗位职责：
1、按时出具应收账款报表，与租户进行对账及账单确认，确保数据准确性
2、跟进租户租金收取情况，及时催收到期应收款项
3、负责合同档案的整理与归档管理
4、协助会计完成每月水电费抄表工作及相关报表编制
5、参与公司半年度及年度资产盘点工作，包括材料和库存盘点
6、负责东莞罗孚及其他相关主体的社保续保、停保事宜
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、大专学历，会计相关专业背景
2、具备2-3年应收会计或相关岗位工作经验
3、熟悉化工行业会计工作流程及规范
4、具备良好的沟通协调能力和责任心
5、能够熟练操作财务软件及办公软件

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报告
3、及时跟进客户回款情况并催收逾期账款
4、协助完成月度结账及相关账务处理
5、配合销售部门进行客户信用评估
6、完成上级交办的其他财务相关工作

任职要求：
1、具备基础的财务会计知识
2、工作认真细致，责任心强
3、具有良好的沟通协调能力
4、能够熟练使用办公软件
5、具备团队合作精神
6、对电子半导体行业财务工作有兴趣

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报表
3、及时跟踪应收款项回收情况并进行催收
4、配合销售部门完成客户信用评估
5、处理客户往来对账及差异协调
6、协助完成月末结账及相关凭证处理
7、配合审计工作提供相关财务资料

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作认真细致，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够承受一定的工作压力

职位描述：

岗位职责：
1.负责电商平台应收款项核对、跟踪与回款催收，确保资金及时到账。​
2.处理供应商应付账款，审核账单、安排付款，维护良好合作关系。​
3.登记应收应付明细账，定期与相关方对账，保证账实一致。​
4.整理相关凭证、单据，配合财务报表编制及审计工作。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的管理与核算工作，确保账务准确无误
2、定期与客户进行应收账款的核对与确认，及时跟进回款进度
3、处理应付账款的核对与支付流程，确保账实相符
4、编制相关财务报表及分析数据，支持管理层决策
5、协助完成月度结账及年度审计工作

任职要求：
1、财务会计相关专业优先考虑
2、2年及以上应收应付会计工作经验，熟悉财务对账流程
3、对数字高度敏感，具备较强的数据分析能力
4、熟练操作办公软件及财务系统，电脑操作熟练
5、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、大专或财务专业毕业
2、抗压力强

职位描述：

岗位职责：
1、协助处理公司应收账款日常核算与管理工作
2、负责客户对账及往来款项核对与催收工作
3、协助编制应收账款相关报表及分析报告
4、参与应收账款账龄分析及坏账计提工作
5、配合完成月度结账及应收模块账务处理
6、协助整理和归档应收会计凭证及相关资料
7、配合内外部审计提供所需应收相关数据
8、负责收款的确认与回款的账务处理   
9、负责与客户及关联方的对账，催收
10、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
任职要求：
1、具备良好的数字敏感度和细致耐心的工作态度
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神
4、有责任心，能按时完成交办的各项工作任务
5、需要有初级会计证和会财务系统（金蝶、用友、、、）

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

岗位要求：
1、大专及以上学历，相关专业；
2、财务、会计2年以上财务工作经验；
3、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；
4、了解行业、企业的运作、财务系统，熟练操作财务软件和办公软件；
5、责任感强、积极主动、有效率、具有较强的分析、人际交往和谈判能力；
6、具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神；
岗位职责：
1、根据销售订单核对发货与回款，日常账务处理，编制凭证，发票开具、业务人员提成核对；
2、对公司应收账款、预收账款、其他应收款等进行明细分类核算，确保及时、准确、完整；
3、定期对应收明细进行分析，协调相关部门和人员及时采取措施，降低坏账风险；
4、定期按销售客户分布，产品类别，业务分布对销售分析提供数据支持；
5、定期对客户信用情况进行整理和分析，为赊销政策提供依据；
6、负责完成上级领导交办的其他工作；

职位描述：

工作职责：
1、基础账务管理
1）全流程应收核算：包括负责客户开票、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2）账期管理：建立账龄分析表，定期向销售部门推送逾期客户报表；
3）对账催收：定期/不定期催收，确保不出现坏账。
2、流程管理
1）流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
2）优化工作：围绕职责工作做好流程管理及优化工作。
岗位要求：
1、财务类相关专业，大专及以上学历；
2、具有财务类岗位工作1年左右；熟悉财务基础业务流程；
3、较好的沟通、协调、抗压能力。

职位描述：

岗位职责：               应收或应付会计
1、负责公司客户/供应商应收应付账款的核算与管理，及时跟进客户回款情况。
2、处理应付应收账款的核对与支付，确保账务准确无误。
3、定期编制应收应付相关财务报表，协助财务分析工作。
4、参与月末结账流程，确保账目平衡与合规。
5、与客户和供应商沟通，解决账务争议问题。

任职要求：
1、全日制大专学历及以上，会计或财务管理专业；
2、1-2年以上制造业应收应付账款的核算经验；
3、熟练操作与应用财务金蝶系统软件优先；
4、数据敏感性强，逻辑思维能力强；
5、具有良好的组织、协调能力，表达能力和团队合作精神。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责
1.负责应收账款的核算工作，及时、准确记录销售业务所产生的应收账款，确保账务处理的及时性和准确性。
2.定期与客户进行对账，编制应收账款对账单，及时解决对账过程中发现的问题，确保双方账目一致。
3.对应收账款进行账龄分析，及时预警超期账款，为管理层提供准确的应收账款数据和分析报告，协助制定合理的收款策略。
4.跟进应收账款的回收情况，及时与销售部门沟通，了解客户付款能力和付款意愿，共同推进款项回收工作。
5.协助处理客户的发票开具、发票遗失等相关事宜，确保发票的合规性和准确性。
6.对应收账款相关的凭证、文件等进行整理和归档，保证资料的完整性和可查阅性。
7.完成上级交办的其他与应收账款管理相关工作任务。

任职要求
专业知识与技能
1.财务、会计相关专业大专及以上学历，具有初级会计职称，有中级会计职称者优先。
2.熟悉国家财务法规、税收政策，掌握收入确认、应收账款管理的基本流程和方法。
3.熟练使用财务用友软件和办公软件（如 Excel、Word 等），具备较强的数据分析能力，能够运用 Excel 进行数据处理和分析。
4.具备良好的财务风险意识，能够识别和评估应收账款风险，并提出有效的风险应对措施。

工作经验
1.具有2年以上应收账款会计工作经验，有大型企业或制造业应收账款管理经验者优先。
2.有过处理复杂应收账款业务的经验，能够独立解决应收账款管理过程中遇到的问题。

职业素养
1.工作认真负责，严谨细致，具有高度的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。
2.具备良好的沟通协调能力，能够与销售部门、客户等进行有效的沟通和协作，共同解决问题。
3.具有较强的团队合作精神，能够积极配合团队完成各项工作任务。
4.具备良好的保密意识，严格遵守公司的财务保密制度。

其他要求
1.能够适应公司的工作节奏和文化氛围，服从公司的工作安排。
2.具有良好的学习能力和创新精神，能够不断学习和掌握新的财务知识和技能，提升工作效率和质量。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核算工作。
2、定期与客户进行对账，及时跟进并处理差异。
3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时。
4、协助催收逾期款项，维护良好客户关系。
5、参与应收账款流程优化，提高工作效率。

任职要求：
1、学历不限，会计或相关专业背景优先。
2、经验不限，有应收会计经验者优先考虑。
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神。
4、工作细致认真，能够承担一定工作压力。

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

【工作内容】
1、负责公司应收账款的日常核算与管理，确保账目准确无误；
2、 协调与客户之间的账务沟通，跟进账款回收进度；
3、编制和审核相关财务报表及应收款项分析报告；
4、配合完成月度、季度及年度财务结算工作。
【任职要求】
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
2、具备良好的沟通能力和责任心，能承受一定工作压力；
3、 熟悉财务软件及办公软件操作，具备基本的财务知识；
4、有较强的学习能力，愿意从零开始学习并适应岗位需求。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

岗位职责:  
1. 负责应收账款的登记、核对及跟踪回款情况  
2. 定期与客户进行账务核对，确保账目准确无误  
3. 编制应收相关报表，提供财务数据支持  
4. 协助处理发票开具及后续账务问题  
5. 配合财务团队完成月度、季度及年度结账工作  

任职要求：  
1. 具备良好的数字敏感度和数据处理能力  
2. 熟练使用办公软件，尤其是Excel等表格工具  
3. 工作细致认真，具备较强的责任心和执行力  
4. 具备基本的财务知识，能快速理解账务流程  
5. 具有良好的沟通能力，能与内外部协作方有效对接

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核算工作2、处理客户往来对账及账务核对事宜
3、编制应收账款相关报表及分析报告
4、跟进应收账款回款进度并及时催收
5、处理应付账款核算与付款申请流程
6、完成供应商对账及发票核对工作
7、协助完成月度结账及财务档案管理

任职要求：
1、具备会计基础知识及相关工作经验
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作细致认真，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够适应制造业工作环境

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：包吃住；奖金；年终奖。

要求：善于沟能，表达能力强，对数据敏感，有相关工作经验优先；即时上岗！
上班时间8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间 8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。

职位描述：

岗位职责：
1、负责应收模块的会计核算，包括应收单，发票，确保及时结账；
2、负责与客户对账，开票，邮寄发票；
3、协助编制客户到期欠款回款计划，并跟时货款的催收；
4、负责增值税纳税申报报送；
5、负责开具出口发票，免抵退税申报、出口外汇业务结汇及税局要求的其他事项；
6、编制研发台账
7、负责应收周转，账龄分析表的整理
8、负责凭证整理等其他事项
岗位要求：
1、熟练操作金蝶ERP；
2、有应收模块实际工作经验2年以上；
3、有制造业出口免抵退申报、增值税申报工作经验2年以上
4、有责任心，以结果为导向，有抗压能力，可以接受适当加班
5、本科以上学历，会计相关专业
6、有初级以上职称
岗位工作时间：8:00-12:00  13:00-17:00 周末双休

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1.大专及以上学历，会计学，财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2.2年及以上应收应付应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3.熟练操作财务软件，精通Excel数据处理函数；
4.细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。