职位描述：

岗位要求：
1、年龄22-45岁,中专或大专以上文化,财务、会计等相关专业,有会计初级资格证书.
2、较好的会计基础知识,了解国家财经政策、税务法,2年以上制造业财务工作经验, 能熟练操作办公软件,具有良好的职业操守;
3、负责开增值税发票、税务申报、社保每月申报;
4、负责每月核对供应商账单及做应付账款明细表、付款凭证、账册及文件资料装订建档,保证文件的完整性,准确性,同时方便后续查阅;
5、负责出口报关订柜,做报关单资料(包括装箱单、出口发票、出口合同,出货明细及付款明细、结算等),另要懂船务方面业务：包括订舱位，做booking提单、VGM申报，ISF10+2资料
6、有一定的英文基础优先考虑，期待您的加入~

职位描述：

1.核对供应商每月对账
2.申请票据，购发票，开票与保管发票。
3.每月月初打印银行对账单
4.有工资核算工作经验
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6.熟悉操作电脑办公软件
二年以上财务经验

职位描述：

1.核对供应商每月对账
2.申请票据，购发票，开票与保管发票。
3.每月月初打印银行对账单
4.有工资核算工作经验
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6.熟悉操作电脑办公软件
二年以上财务经验

职位描述：

1.核对供应商每月对账
2.申请票据，购发票，开票与保管发票。
3.每月月初打印银行对账单
4.有工资核算工作经验
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
6.熟悉操作电脑办公软件
二年以上财务经验

职位描述：

岗位职责
负责公司客户欠费、应收账款的日常跟进工作；
跟进客户回款情况，登记并更新应收台账，包括客户欠款、已回款、未回款、开票情况等信息；
对逾期未付款客户对项目管理人员进行电话、微信、等方式催费，并及时反馈跟进结果；
协助业务部门、客服部门处理客户对账差异、缴费疑问等问题；
定期整理应收账款明细，协助财务人员制作欠费统计表、回款统计表、账龄分析表；
负责整理应收相关资料，包括合同、账单、对账单、回款凭证、开票资料等，并做好归档；
配合财务人员完成月度对账、数据核对及其他基础财务辅助工作；
完成上级安排的其他相关工作。
任职要求
大专及以上学历，财务、会计、相关专业优先；
有物业、保洁、服务行业、财务助理、应收文员、对账工作经验者优先；
熟练使用 Excel函数精通者优先；
工作细心、耐心，责任心强，对数字敏感，能及时跟进欠费及回款情况；
具备良好的沟通表达能力，能够与客户、业务部门进行日常对接；
做事有条理，执行力强，能够按要求完成催费、登记、统计、归档等基础工作；
有一定原则性，能按照公司制度进行费用提醒和回款跟进。

职位描述：

岗位要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业
2、3年及以上企业税务会计&应收会计经验，熟练出口免抵及申报；
3、英语能够听说读写（CET-6以上），工作经验丰富者要求英语能够读写即可，可独立处理英文往来邮件、对账单及财务凭证；
4、熟悉办公软件及金蝶
岗位职责：
1、负责应收账款日常核算、入账、对账及核销，确保财务准确及时；
2、定期与海外客户对账，出具对账单、跟进回款、催收逾期款项。
3、负责税务相关工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报告
3、及时跟进客户回款情况并催收逾期账款
4、协助完成月度结账及相关账务处理
5、配合销售部门进行客户信用评估
6、完成上级交办的其他财务相关工作

任职要求：
1、具备基础的财务会计知识
2、工作认真细致，责任心强
3、具有良好的沟通协调能力
4、能够熟练使用办公软件
5、具备团队合作精神
6、对电子半导体行业财务工作有兴趣

职位描述：

岗位职责：
1、客户基础资料ERP基础的维护，客户销售合同的取得，
2、收集整理客户《送货单》回签联及客户《对帐单》回传、发票回签单回执情 况
3、月初核对每月物流仓，寄售仓、待核销仓进出存并整理各仓的库存明细和汇总表
4、审核销售折让及折扣是否符合企业的销售政策，手续是否齐全
5、负责销售系统内应收账款的整理，每月与客户对账。
6、按照客户确认好的对账单，提交税务会计开票。
7、每月提供到期应收未收账款明细给销售部’
任职要求：
1、会计及财务相关专业，熟悉企业财务制度，会计准则及流程
2、熟练掌握易飞财务软件。
3、良好的沟通表达及协调能力，为人诚实本分

职位描述：

岗位职责：
1、审核销售订单、订单变更单、依据收款情况审核相关出货通知单，维护出货明细表；.
2、审核各客户收款、录入收、付款凭证；
3、依据账龄表跟进各业务催收货款；
4、审核各类费用报销单、付款申请单；
5、月度经营会议资料核对，月初提供相关应收报表资料；
6、审核生产、开发等部门绩效奖金；
7、认真及时完成处领导交办的其他任务。

任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、2-3年以上应收应付会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，会使用日常函数，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

岗位职责：
1.负责应收账款对账工作，将对账单转交会计助理开具发票；
2.依据出纳收款冲销应收账款，编制收字凭证；
2.编制应收账龄表，逾期跟催表，跟进资金回笼，反馈异常信息；
3.监督出货作业，审核发货单及超期发货审批；
4.合同管理，编制合同及更新合同台账；
5.完成上级交办的其他工作。
岗位要求：
1.财务会计相关专业大专以上学历，持有会计师证优先；
2.两年以上应收会计岗位相关经验；
3.熟悉应收账款对账流程，熟练使用金蝶软件；
4.沟通能力强，思维逻辑清晰，责任心强；

职位描述：

岗位职责
1.负责应收账款的核算工作，及时、准确记录销售业务所产生的应收账款，确保账务处理的及时性和准确性。
2.定期与客户进行对账，编制应收账款对账单，及时解决对账过程中发现的问题，确保双方账目一致。
3.对应收账款进行账龄分析，及时预警超期账款，为管理层提供准确的应收账款数据和分析报告，协助制定合理的收款策略。
4.跟进应收账款的回收情况，及时与销售部门沟通，了解客户付款能力和付款意愿，共同推进款项回收工作。
5.协助处理客户的发票开具、发票遗失等相关事宜，确保发票的合规性和准确性。
6.对应收账款相关的凭证、文件等进行整理和归档，保证资料的完整性和可查阅性。
7.完成上级交办的其他与应收账款管理相关工作任务。

任职要求
专业知识与技能
1.财务、会计相关专业大专及以上学历，具有初级会计职称，有中级会计职称者优先。
2.熟悉国家财务法规、税收政策，掌握收入确认、应收账款管理的基本流程和方法。
3.熟练使用财务用友软件和办公软件（如 Excel、Word 等），具备较强的数据分析能力，能够运用 Excel 进行数据处理和分析。
4.具备良好的财务风险意识，能够识别和评估应收账款风险，并提出有效的风险应对措施。

工作经验
1.具有2年以上应收账款会计工作经验，有大型企业或制造业应收账款管理经验者优先。
2.有过处理复杂应收账款业务的经验，能够独立解决应收账款管理过程中遇到的问题。

职业素养
1.工作认真负责，严谨细致，具有高度的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。
2.具备良好的沟通协调能力，能够与销售部门、客户等进行有效的沟通和协作，共同解决问题。
3.具有较强的团队合作精神，能够积极配合团队完成各项工作任务。
4.具备良好的保密意识，严格遵守公司的财务保密制度。

其他要求
1.能够适应公司的工作节奏和文化氛围，服从公司的工作安排。
2.具有良好的学习能力和创新精神，能够不断学习和掌握新的财务知识和技能，提升工作效率和质量。

职位描述：

1.协助应收会计进行收入明细管理、客户对账、开票跟踪及差异核对；
2.协助整理暂估收入后续确认、调整及账务处理所需的基础资料；
3.协助跟踪客户质量扣款、价格调整、销售折让等影响收入及应收款项的事项；
4.协助出纳整理收付款数据、客户回款明细及银行流水相关工作；
5.配合财务部门持续完善应收账款、收入确认及回款管理相关基础工作。

职位描述：

任职要求：
1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业； 
2、两年以上会计相关岗位工作经验； 
3、熟练使用金蝶财务软件和办公软件；
4、有较强的沟通能力，有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度。
5、优秀应届毕业生亦可
岗位职责：
1、认真核对并确认客户回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐；
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；
3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；
5、负责应收帐款帐龄分析；
6、完成上级主管交付的其它任务。

职位描述：

岗位职责：
1、客户信用评估和授信的管理。
2、审核销售合同和送货单。
3、应收账款的核销、对账、监控与催收。
4、计算业务员的销售提成。
5、外汇收款的申报等。
任职要求：
1、大专学历及以上学历，财会相关专业。
2、熟练使用办公软件，有应收账款工作经验。

备注：本公司是长安镇重点企业，每年都有长安政府给的一定数额的公办学校学位！

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。
6、熟练使用金蝶云星空
7、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
8、IPO经验优先
9、38岁以内，男女不限
10、可以接受加班

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

有几点比较硬性的要求 ：
1、熟练使用金蝶云星空
2、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
3、IPO经验优先
4、38岁以内，男女不限
5、接受加班，目前至少到8月份都比较忙

职位描述：

任职要求：
1、学历:统招全日制大专及以上，财会、会计学、财务管理等财务相关专业;统招本科优先录用，非统招学历不考虑。
2、证书:持有中级会计职称证书(硬性必备)，无中级职称不符合录用条件;持有初级+CPA单科可作为加分项。
3、2 年以上制造业/工贸企业应收会计实操经验，有自动化设备、电子行业账务经验优先。
4、熟练用友/金蝶财务软件、Excel(VLOOKUP、数据透视表必备)，能独立搭建应收跟踪台账。
5、熟悉增值税开票流程、往来财税规范、坏账准则，了解合同涉税要点。

岗位职责：
1、负责全公司应收账款核算、对账、开票跟进，核对销售出库单、送货单、销售合同，确保账实、账票一致。
2、按期出具应收台账、账龄分析表、逾期应收明细表，跟进超期账款催收对接业务部门。
3、应收账务处理:收入确认、应收挂账、回款核销、预收冲抵、坏账计提与账务处理。
4、客户信用台账维护、客户授信台账登记，定期更新客户对账函、往来函证。
5、配合月度/季度/年度结账、税务、审计往来资料提供。
6、整理应收档案(合同、对账单、签收单据、开票资料)归档管理。

职位描述：

1、负责公司销售业务应收账款的全流程核算与管理工作。
2、审核销售合同、订单及发票，确保应收账款的准确入账。
3、定期与销售部门及客户进行应收账款对账，编制账龄分析报告。
4、跟进逾期款项，及时催收并反馈催收情况，协助处理坏账。
5、负责应收账款相关凭证的编制、录入及会计档案的整理归档。
6、协助完成月度、季度及年度结账工作，确保应收模块数据准确。
7、配合内外部审计，提供所需应收账款的财务资料与数据。

   
 要求
1、本科及以上学历;有1年以上应收、应付工作经验，男女不限，
2、具有一定的财务知识，熟悉企业的应收、应付核算。
3、、具有良好的独立工作能力，良好的沟通能力
4、为人诚实，工作严谨，财务原则性强，有高度的责任感和敬业精神及执行力，反应敏锐，思维清晰。
5、能熟练使用财务软件、office办公软件

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的核算与管理，及时跟进客户回款情况，确保账实相符。
2、处理应付账款的核对与支付，审核供应商发票及付款申请，维护供应商关系。
3、定期编制应收、应付账款相关报表，进行账龄分析，协助进行资金预测。
4、参与月度、季度及年度的结账工作，确保应收应付模块账务准确及时。
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关解释说明。
6、协助优化应收、应付相关财务流程，提升工作效率。

任职要求：
1、具备会计、财务或相关领域的学习或实践经验，对会计基础原则有理解。
2、工作认真细致，责任心强，具备良好的数据敏感度和逻辑分析能力。
3、能够熟练使用办公软件，特别是Excel进行数据处理。
4、具备良好的沟通能力与团队协作精神。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

应收会计   薪资面谈，包吃住，购买五险一金，大小周工作制
岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。
有几点比较硬性的要求 ：
1、熟练使用金蝶云星空
2、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
3、IPO经验优先
4、38岁以内，男女不限
5、接受加班，目前至少到8月份都比较忙

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

有几点比较硬性的要求 ：
1、熟练使用金蝶云星空
2、制造业应收岗位专项会计，同岗位5年及以上经验
3、IPO经验优先
4、38岁以内，男女不限
5、接受加班，目前至少到8月份都比较忙

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

岗位职责：
1、整理客户合同订单、平台、对账单、送货单等资料
2、负责月结、现金类客户对账
3、出具客户应收台账登记
4、跟催业务收款
5、负责应收凭证与收款凭证录入
6、负责公司财务资料的收集、打印、整理、装订和保管工作；
7、其他领导安排的事项。

任职要求：
1、生产制造、研发、贸易进出口等行业，1年以上工作经验；（积极上进，态度端正，应届生也可）
2、能够独立完成企业的账务处理及财务核算，保证会计核算合规合法；及时准确；
3、统招大专以上学历，会计、财经相关专业；
4、会操作Excel、WORD等办公软件，熟悉金蝶、用友等主流财务软件操作；
5、具备较强的沟通能力、学习能力、团队精神；
6、工作认真细致，责任心强，稳重踏实守信，具有良好的职业操守。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的管理与核算，确保账目清晰准确。
2、定期与客户进行对账，及时跟进并处理应收账款回款事宜。
3、编制应收账款相关报表，分析账龄并预警逾期风险。
4、负责销售发票的开具、登记与管理工作。
5、协助处理与销售、业务部门的对账及结算工作。
6、参与公司财务制度的完善与执行，确保符合会计准则。

任职要求：
1、经验不限，具备应收会计相关经验者优先。
2、学历不限，财会相关专业背景者优先考虑。
3、熟悉财务软件及办公软件操作，具备良好的数据处理能力。
4、工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
5、能适应制造业财务工作节奏，有团队合作精神。
6、该岗位为大小周

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款核算与管理，及时完成客户对账及账龄分析。
2、执行销售收款流程，准确记录收款凭证，确保资金及时入账。
3、定期进行应收账款催收，跟进逾期款项，维护良好的客户关系。
4、开具销售发票，处理相关税务事宜，确保票据合规准确。
5、协助编制与应收账款相关的财务报表及管理报表。
6、配合完成月度结账、年度审计及其他财务相关工作。

任职要求：
1、工作经验2年以上，有意向在财务领域发展的求职者。
2、学历要求不限，注重实际工作能力和学习态度。
3、具备良好的数据处理能力和细心严谨的工作态度。
4、能熟练使用财务软件及Office和VLOOKUP办公软件。
5、具备良好的沟通能力和团队协作精神。
6、能吃苦耐劳。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，包吃住。

要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间 8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，有年终奖，包吃住。

要求：善于沟能，表达能力强，对数据敏感，有相关工作经验优先；即时上岗！
上班时间8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常核算与管理，确保账务准确及时处理；
2、定期核对客户与供应商往来款项，编制应收应付相关报表及分析报告；
3、跟进款项回收与支付进度，协助处理对账、催收及付款申请流程；
4、参与月末、年末结账工作，协助完成相关财务数据的整理与归档；
5、配合完成内外部审计及税务申报中与应收应付相关的资料准备。

任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计等相关专业背景，具备基础的财务知识；
2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力；
3、能熟练使用办公软件及财务软件，有相关实习或工作经验者优先考虑；
4、要求1-3年以上会计经验，欢迎对财务工作有热情的人士加入。