职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算体系的建立与完善，确保成本数据的准确性与及时性。
2、定期收集并分析生产成本数据，编制成本报表，为管理层决策提供支持。
3、监控生产过程中的成本控制点，提出优化建议以降低运营成本。


任职要求：
1、有1年以上工作经验。
2、无学历限制，注重实际能力与学习态度。
3、具备良好的数据分析和逻辑思维能力，能熟练使用办公软件。
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队合作精神。
5、无语言要求，能够适应制造业工作环境。

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常财务核算工作，包括凭证审核、账务处理和报表编制；
2、参与成本核算与分析，协助控制生产成本；
3、处理税务申报及涉税事务，确保合规性；
4、配合完成内部审计和外部检查工作；
5、维护财务档案，保证资料完整准确；
6、对接采购业务对账，每月生成报表及对账单；

任职要求：
1、经验不限，欢迎应届生及转行人士应聘；
2、学历不限，具备中级会计证优先；
3、工作细致认真，具备良好的数字敏感度；
4、有过制造业财务工作经验优先；

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、审核销售合同、发货单、发票，核对应收账款金额；
2、做应收相关凭证：确认收入、挂应收、冲销往来；
3、跟进客户回款，登记收款台账，核销应收账款，跟进超期/逾期账款，提醒业务催收；
4、编制应收账款账龄分析表；
5、出具应收周报/月报、回款统计、客户欠款明细；
6、协助领导相关文职工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计类专业，有2年以上往来会计工作经验，有进出口相关工作经验更佳；
2、熟练操作财务系统，有SAP系统操作经验更佳；
3、熟练使用函数，工作认真负责，细心。

职位描述：

岗位职责：
1、审核企业各项经济业务单据，包括销售、采购、生产领料、仓库出货、人员报销及款项暂支与归还等；
2、核算企业日常经营中的各类经济业务，确保账务处理准确及时；
3、负责现金、银行存款、原材料、库存商品、固定资产及无形资产的财务核算，组织定期清产盘点，保障资产安全；
4、熟悉国家财税政策，合理开展税收筹划，充分利用优惠政策降低企业税负；
5、按时完成月度、季度、年度纳税申报，向税务部门及其他相关单位报送财务报表；
6、分析企业资金流向，优化资金使用效率，并向上级提供资金管理建议；
7、编制财务报表并进行深度数据分析，形成财务分析报告，揭示经营问题，支持决策制定；
8、组织开展面向其他部门的财税知识培训，提升全员财税合规意识；

任职要求：
1、会计相关专业，大专及以上学历；
2、具备2年及以上财务工作经验，具有一般纳税人企业工作经历者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，具备良好的职业操守和沟通协调能力；
4、熟练操作财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件；
5、年龄23到40岁；

职位描述：

任职要求
1、应付/应收方向
2、日语N1，英语CET4-CET6，可作为工作语言；
3、有1-2年跨国性集团财务共享中心工作经验者尤佳
4、熟练使用SAP者尤佳

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

1、中专以上学历
2、懂ERP，会电脑软件。
3、有效的会计证。有相关经验优先。
4、应届毕业生也可！

职位描述：

工作职责：
1、负责审核销售订单、查看单价和物料的数量等是否正确；
2、负责在客户平台下载核对帐单，开具增值税专用发票并上传增值税专用发票；
3、负责跟进货款的对帐、回收，及时提醒业务部门对帐、回款，并反馈异常；
4、负责编制收款计划表，帐龄分析表，及时序时记录应收帐款的的收款和对帐、到期款和余额；
5、负责审核仓库提交的出仓单、客户签收单与ERP记录是否一致，在ERP系统内生成应收挂帐凭证，接收收款信息，录入ERP系统；
6、负责协助成本会计进行库存结构计算、标准成本计算；
7、负责整理销售合同并归档保管、装订销售出库单、客户回传单；
8、负责配合整理项目性工作所需资料，收集各岗位资料汇总上报总帐主管；
9、负责不定期抽盘本公司或其他控股公司的固定资产和存货；
10、负责参与盘点和抽盘工作；会计凭证的装订、整理工作；常规工作周报及时提交及异常反馈；
11、完成领导交办的其他工作。

任职资格：
1、性别：男、女不限；
2、年龄：22岁以上，38岁以下；
3、教育背景：会计学相关专业大专以上学历；
4、培训经历：接受财务管理、财务制度、政策法规及采购管理培训者尤佳；
5、任职经验：有一年以上同等职位工作经验，优秀应届毕业生亦可；

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报表
3、及时跟踪应收款项回收情况并进行催收
4、配合销售部门完成客户信用评估
5、处理客户往来对账及差异协调
6、协助完成月末结账及相关凭证处理
7、配合审计工作提供相关财务资料

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作认真细致，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够承受一定的工作压力

职位描述：

岗位职责：
1、整理客户合同订单、平台、对账单、送货单等资料
2、负责月结、现金类客户对账
3、出具客户应收台账登记
4、跟催业务收款
5、负责应收凭证与收款凭证录入
6、负责公司财务资料的收集、打印、整理、装订和保管工作；
7、其他领导安排的事项。

任职要求：
1、生产制造、研发、贸易进出口等行业，1年以上工作经验；（积极上进，态度端正，应届生也可）
2、能够独立完成企业的账务处理及财务核算，保证会计核算合规合法；及时准确；
3、统招大专以上学历，会计、财经相关专业；
4、会操作Excel、WORD等办公软件，熟悉金蝶、用友等主流财务软件操作；
5、具备较强的沟通能力、学习能力、团队精神；
6、工作认真细致，责任心强，稳重踏实守信，具有良好的职业操守。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，包吃住。

要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间 8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，有年终奖，包吃住。

要求：善于沟能，表达能力强，对数据敏感，有相关工作经验优先；即时上岗！
上班时间8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售台账编制及销售收入分析工作
2、开展应收账款核对，及时归集存档对账资料并审核客户对账单
3、核对确认客户回款，完成回款登记并编制相关财务凭证
4、实施应收账款风险管控，定期进行账龄分析及逾期预警
5、及时开具销售发票并登记发票明细台账
6、处理应收模块账务，确保月度结账进度
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、具备应收会计两年以上，有千人以上规模制造业背景优先
2、持有初级会计资格证书
3、熟练操作EXCEL、Word及ERP等办公软件系统，熟悉金蝶软件
4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业素养和团队协作能力

职位描述：

岗位职责：
1、做好应收应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、定期进行应收应付的对账；
4、分析应收应付款项的账龄及偿还情况；
5、日常单据处理及完成上级交办的临时任务。
 岗位要求 ：
1.遵纪守法，品行良好
2.具备扎实的职业技能，良好的职业道德，责任心强
3.能熟练操作办公软件及金蝶财务软件，
4.有两年同职位工作经验
5.双休8小时工作制，购买社保。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核对工作；
2、定期编制应收账款账龄分析报告；
3、跟进客户回款情况，及时和业务沟通催收逾期款项；
4、参与月末结账及财务数据整理工作；

任职要求：
1、学历不限，有相关财务基础知识者优先；
2、经验不限，具备良好的沟通协调能力；
3、熟练掌握办公软件及财务系统操作；
4、工作细致认真，具备较强的责任心；

职位描述：

岗位职责
日常工作: 开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。

任职要求
1、大专及以上学历，有会计、财务管理等相关专业优先；
2、1-3年以上应收会计经验，有制造业背景优先；
3、熟练使用Excel（函数、数据透视表）、财务软件（如金碟、用友）；
4、熟悉国内会计准则及税务知识；
5、沟通能力强，能推动跨部门协作解决问题；
6、抗压性强，适应结账期高强度工作。

职位描述：

1.   掌握会计原理、凭证处理、账务核算等基础知识。
2.  熟练Excel（公式、数据透视表）。
3.   熟悉相关税务法规、发票管理；工作严谨细致，责任心强，注重数据准确性及保密性。
4.   良好沟通能力，能与生产、采购、仓库等部门有效协作。
5.   要求有应收应付往来对账和核对考勤经验。
6.  持会计证，40岁内，有同岗位工作经验 。
    公司10月份左右搬惠州博罗湖镇，不能跟随者勿投！

职位描述：

岗位职责;
1. 收入确认与开票管理： 负责依据销售合同及出货信息，准确、及时地完成收入确认与客户发票的开具及管理。
2. 应收账款核算与对账： 负责客户应收账款的日常核算、账龄管理及定期对账工作，确保应收余额准确无误。
3. 收款核销与凭证处理： 负责客户回款的核对、认领与系统核销，并完成相关会计凭证的及时录入。
4. 销售支持与数据分析： 负责销售提成的数据统计与核算支持，并对应收账款相关数据进行分析，提示回款风险。
5. 单据管理与流程优化： 负责销售与收款循环中相关业务单据的整理、归档与流程衔接，确保内控合规。
岗位要求：
学历要求：大专及以上学历，会计、财务等相关专业。。专业要求：熟悉国家税收法规及会计准则，掌握应收账款管理的基本原理。。工作经验：具备 1年以上全职应收会计或往来会计工作经验，熟悉销售到收款的全业务流程。。基本技能：o 熟练操作财务软件（如用友、金蝶等）的应收模块及Office办公软件，Excel操作熟练（需熟练使用VLOOKUP、数据透视等功能）。
o 工作严谨细致，对数字高度敏感，责任心强。
o 具备良好的沟通协调能力，能够与销售、客户及内部团队有效协作。
o 具备较强的服务意识和耐心，能妥善处理对账、催款中的各类问题。。专业技能：• 有商贸、制造等企业应收岗位经验者。
• 熟悉电子发票开具及税务系统操作者。
• 持有初级会计职称。。资格证书：初级会计。

职位描述：

具备技能：
1、中專以上學歷，財會類專業，會計專業知識良好、有較強邏輯思維能力；
2、有会计资格证书，熟悉金蝶等财务软件，具有2年以上往來帳會計（应收应付）工作經驗；
3、具有較強工作責任心、做事細心，数据观念强，有一定的抗压能力；
4、具有較強溝通協調能力，主動性、理解力、計劃和執行力強，能主動配合其他崗位或部門完成工作
工作内容；
1、主要負責應收帳款日常處理；
2、負責保證金、應收帳款、預收帳款的記帳管理；
3、每月整理應收單證、維擭系統數據，並據系統報表與銷售對帳；
4、做好應收帳款的帳齡分析，到期帳款書面通知銷售部門回復回款時間，並跟進回款；
5、做好應收帳款回款統計，對逾期帳款等異常及時報備；
6、審核銷售返利、提成佣金等。

职位描述：

岗位职责：
1、客户信用评估和授信的管理。
2、审核销售合同和送货单。
3、应收账款的核销、对账、监控与催收。
4、计算业务员的销售提成。
5、外汇收款的申报等。
任职要求：
1、大专学历及以上学历，财会相关专业。
2、熟练使用办公软件，有应收账款工作经验。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

工作职责：
1、公司税务申报、缴纳及统计部门等政府部门要求的相关工作；
2、负责公司全盘账务处理，出具及合并财务报表；
3、负责成本核算，确保成本数据准确无误。
4、分析成本差异，提出成本控制改进方案，推动成本优化措施落地。
5、编制成本分析报表，提供管理层所需的成本相关数据。
6、监督库存盘点，库存分析跟进管理。
7、做好各成本相关资料的审核，整理，归档，数据库的建立、查询、更新工作。
8、维护系统中成本模块数据。
9、完成审计与成本相关事项。
10、完成上级交办的其他工作。
任职要求：
1、	大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，持有会计初、中级职称证书优先。
2、	5年财务工作经验，其中3年以上制造业（200人规模及以上）细化成本核算岗位工作经验，熟悉生产流程及BOM结构。
3、	熟悉掌握新会计准则，掌握成本核算，料工费分摊方法，成本异常结构的识别和核算，异常问题分析能力。
4、	了解国家财经政策和会计法规，熟练使用ERP系统（如SAP)、办公软件，掌握基本数据工具。
5、	具备成本分析管理逻辑思维、团队协作与沟通能力。
6、具备全盘账务处理能力，熟悉一般纳税人税务申报及增值税即征即退等操作流程；
7、熟悉会计法、税法，具备较强的成本管理、风险控制和财务分析能力；
8、有较强的学习能力和抗压能力，良好的沟通能力，团队合作能力和执行力；
9、性格稳重，仔细、认真、正直，具有极强的责任心和原则性，具备良好的职业道德；

职位描述：

1、主要工作职责：应收账款管理、客户对账管理、业务提成核算、系统操作与数据维护等
2、任职要求：
1）两年以上应收会计或销售财务经验，熟悉应收账款管理流程。
2）大专及以上学历，财务、会计相关专业。持有初级会计职称，中级优先考虑。
3）细致严谨；责任心强；具备良好的客户服务意识；具备风险管控意识。

职位描述：

任职资格：
1.本科以上学历，会计、财务管理相关专业。 
2.两年以上应收、应付、费用会计工作经验优先。
3.熟练使用office办公软件及ERP系统。  
岗位职责：   
1.单据整理，发票下推，发票数量单价的核对；									
2.账单核对，发票审核，发票开具；									
3.档案的整理，营业额汇总；									
4.收款的确认与跟进；									
5.出口产品开票。

职位描述：

岗位职责：
1、每月客户收入的确认以及相对应的ERP系统账务处理；
2、每月客户回款计划的跟进，每周回款达成率的统计编制；
3、应收账款台账的更新，各客户对账单制作，根据未回款金额、合同约定账期，提示业务员到期及超期账款；
4、融资、审计类机构关于应收的资料提供，应收客户询证函的确认发出及催收；
5、维护ERP系统应收账款余额表、账龄分析表的数据准确性、完整性；
6、发票的开具，ERP系统录入；
7、业务员业务提成核算，业绩统计；
8、负责有关税务会计核算的账务处理筹划工作以及税务局沟通工作；
8、按要求归档岗位相关资料。
岗位要求：
1. 全日制本科及以上学历；需有初级会计资格证书，中级会计优先考虑；
2. 三年以上应收应付会计、税务相关岗位的工作经验；
3. 熟悉使用EXCEL操作，函数、对数据敏感，有熟练使用金碟云星空更佳；
4. 工作细心严谨踏实，积极主动，有高度的责任心、保密意识；
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）