职位描述：

岗位职责：
1、负责公司全盘账务处理，包括凭证录入、账目核对及报表编制；
2、按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与分析；
3、协助处理税务申报及相关财务审计工作；
4、管理并审核各类原始凭证，确保账实相符；
5、配合内部及外部审计，提供所需财务资料；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、大专及以上学历，会计或财务管理相关专业优先考虑；
2、有3-5年全盘经验，有会计从业资格证书者优先；
3、熟悉国家财务法规及税务政策；
4、熟练使用财务软件及办公软件；
5、具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力；
6、工作细致认真，责任心强，具有良好的团队协作精神；

所属行业为家具制造，期待您的加入！

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责业务销售提成核算无误；清理往来账款:包括应收款,应付款，负责账款的核对,及时结算;
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、协助领导完成其他事项；

任职要求：
1、熟悉财务软件系统操作，有1-3年以上的工厂财务工作经验。
2、会计、财务专业大专以上学习并获得相关会计从业资格证，具有全面的财务专业知识、财务处理经验。
3、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能够承受一定的工作压力，服从上级领导的工作安排。
任职职责：
1.大专/本科以上学历，三年财务相关经验以上,有会计从业资格证，有同国际物流行业经验；
2.性格开朗，善于沟通，做事有原则;具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
3.熟悉操作财务软件.Excel.Word等办公软件;
4.记账要求字迹清晰,准确,及时，账目日清月结，报表编制准确.及时;
福利待遇：
1.上班时间：08:00-17:30 单休
2.底薪+五险社保
3.不定期团队聚餐，生日会、节假日福利；
4.公司内设冰箱、微波炉等用具，可自带午餐，包吃包住；

职位描述：

1. 23-40岁，统招全日制大专以上学历，财会专业；
2. 有制造业应付应收会计经验3年以上；
3.  熟练使用财务ERP软件及办公软件，有鼎捷ERP软件经验优先；
4. 具备良好的沟通能力，工作认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守；
5.  有一定的抗压能力和团队协作意识，能长期稳定(几个月就换一次工作的勿投)。
（22天月薪责任制，周末双休,  上班时间周一至周五8:00-12:00；13:30-17:30)

职位描述：

1、会计相关专业(初级证书)，具备财务的基本知识和理论。
2、工作认真仔细，对数字敏感，责任心强，团队合作强。
3、相关会计经验（初级比如：应收/应付经验）；
4、有使用过SAP系统的经验优先；

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

任职需求：
1.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
2.熟练使用各种办公软件及财务管理软件
3判断能力/沟通能力/计划与执行能力
4.负责所有客户发票的开具负责所有客户发票的开具 跟踪回款。 金蝶系统做账，完善客户价格本。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责进销存管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

岗位职责：
1.审核销售合同、销售订单，开具***，确保收入确认符合准则要求。
2.编制应收账款、合同资产及合同负债账龄表，督促业务部门跟进逾期款催收工作。
3.编制应收预收类记账凭证，结账前后完成对应收、合同负债科目的检查，确保账务处理准确性。
4.完成月度报表中应收相关类报表，计提季度及年度应收账款坏账准备。
5.整理并统计开票明细、在手订单、更新项目管理台账。
6、审核销售与收款类、投标保证金流程。
7、定期完成销售与收款类记账凭证及原始单据的整理和归档。
8、对接销售部，跟进项目的验收与回款。
9、对接集团内子公司财务，核对关联方销售出库单据，对接关联方内部往来款支付相关流程。
10、配合内外部服务机构提供销售端相关单据资料。
11、上级领导交待其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业。
2、1年以上应收会计岗经验。
3、精通EXCEL等办公软件的使用
4、良好的逻辑思维能力，数据分析能力、跨部门沟通协调能力、分析问题及解决问题的能力。
5、持有初级会计职称、中级职称优先

职位描述：

工作职责：
1、往来核对确认，将合同／订单与发票／送货单（我方／客户方）进行核对，核对正确的数据方可最为应收账款的依据；
2、妥善保存应收账款的回款单据；
3、及时将审核无误的各类出库／销售／验收／回款单据交给总账人员；
4,、及时催收货款，保证货款在授信账期内回收；5、对公司应收账款管理提出合理性建议；
6、定期检查坏账管理；
7、及时完成应收账款的相关报表的编制与分析；
8、年末完成应收账款询证函工作；
9、完成公司和财务部的其它工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财会专业，2、熟练使用各种办公软件，ERP/金碟软件；
3、具有会计资格证书，4、工作年限5年以上 5、最好做过内衣、服装行业

职位描述：

岗位职责：
1、整理对账单据，处理与客户、供应商的对账工作，遇到问题及时处理。
2、负责应收、预收、预付、应付账款的录入、结算、管理与分析
3、审核客户、供应商档案，确保信息准确完整。
4、按时完成应收、应付报表和付款计划表。
5、根据公司财务流程，按时支付款项，确保资金流转顺畅。
6、定期辅导各部门助理费用报销流程及单据的合规性；
7、完成上级安排的其他日常事务性工作

任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心

职位描述：

岗位职责：
1、负责下游客户应收管理，跟进各客户对账、开票、回款进度；
2、严格按照合同要求核算费用；
3、每月库存盘点；
4、出具应收报表；
5、其他临时交待事项。
任职要求：
1、本科以上学历，会计等相关专业，可接受优秀的应届生；
2、1年以上应收工作经验，有制造业会计工作经验优先；
3、良好的职业道德、爱岗敬业、细心认真负责，有耐心。

职位描述：

岗位要求：
1.男女不限，22-30岁，财会、会计大专或以上学历、持有会计从业资格证书，初级或以上职称。
2.具有良好的职业道德及个人修养、团队合作精神。工作细心、积极主动，具有较强的沟通能力、数据处理、分析能力、抗压能力。
3.从事会计工作一年以上，熟悉office办公软件及ERP系统操作(如用友、金碟等）、精通EXCEL函数。
4.熟悉企业会计准则、税务法规，了解收入确认原则。
5、公司预计今年中下旬搬迁松山湖，希望可以接受该地址。


岗位工作内容：
1.负责公司销售业务核算工作：审核销售合同、核对销售报表、客户往来账务核对；
2.销售收入、应收账款的确认及账务处理。
3.编制应收账款账龄分析表，督促应收账款的及催收及回款。
4.***开具及登记。
5.资料整理及装订。
6.配合外部审计工作，提供财务资料、上级安排的其他临时事情。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理及核算工作；
2、根据公司财务制度，及时准确登记应收款项并编制相关报表；
3、跟进客户付款情况，定期核对账目，确保数据准确无误；
4、协助处理发票开具及相关财务单据整理；
5、配合内外部审计，提供所需应收账款资料；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、学历不限，会计、财务管理相关专业优先考虑；
2、经验不限，有应收会计相关经验者优先；
3、熟悉财务软件及办公软件的基本操作；
4、具备良好的数字敏感度和数据分析能力；
5、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守；
6、具有较强的沟通能力和团队协作精神；

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、需财务专业毕业，工作经验1-3年；
2、做事认真仔细，责任心强，对数据敏感；
3、熟悉了解公司订单运作流程及制度，根据客户订单及公司工单打印出货标签；
4、成品进销存的账务处理，以及每月同客户对账；
5、对外沟通协调较好。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

1、2-3年应收会计工作经验，能熟练处理账务，需要有500人以上的制造业应收会计经验；有出口退税经验优先；
2、负责公司外销应收账款核算和管理，及时进行跟进、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，每周定时出具各类销售指标数据；
3、负责业务提成核算；
4、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通及团队合作能力；
6、具有初级及以上的会计证书。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

应付会计岗位职责：
1、负责采购合同的审核、归档，以及采购价目表的审核；
2、审核付款申请单及请款附件，并按公司付款流程送签；
3、负责应付业务会计凭证的编制及相关账长处理；
4、定期核对、检查账上各供商应付余额，并编制账龄分析等相关应付报表。

会收会计岗位职责：
1、负责销售合同的审核、归档，以及销售价目表的审核；
2、审核销售出库单、退库单，并生成应收单；
3、根据客户的回款信息制作收款单，编制收款凭证；
4、每月编制应收账款对账单，督促业务员对账及回收账款，月末编制对账差异分析表；
5、编制应收账款账龄分析表，确定销售部门每月回款任务并执行回款考核；
6、计算业务部门人员的绩效、提成等。

职位描述：

岗位主要工作职责
1、客户应收账款财务核对；
2、ERP应收模块维护及管理；
3、开具发票；
4、票据凭证归类粘贴与装订管理；
5、持续跟进应收款进程，系统对单，降低错误率，确保管理准确性与合规性；
6、完成上级下达的其它财务工作；

岗位任职资格
1、有电子制造业行业经验者优先；
2、能熟练使用ERP、财务及办公软件；
3、熟悉会计准则、税务法规及应收账款相关流程；
4、具备良好的职业操守，高度的责任心和细致的工作态度，确保数据准确；
5、具备团队合作精神，能够与同事协作完成任务；

特殊要求：取得相关会计专业资格证书。

职位描述：

主要职责与工作任务
1.  应收账款核算与管理：准确、及时地记录和核算销售收入及应收账款并定期（每日/每周）更新应收账款明细账，确保账实相符、账账相符。
2.  客户对账与催收：定期与客户进行应收账款余额对账，发送对账单并跟进确认。
3.  信用风险管理： 参与新客户信用评估，收集客户信用资料，提出信用额度及账期建议。
  监控现有客户的信用状况变化，定期评估和调整客户信用额度及账期。
4.根据账龄分析，识别高风险客户，及时向管理层预警并提出处理建议。
5.  报表编制与分析：编制应收账款相关管理报表，如应收账款明细表、账龄分析表、回款进度表、逾期账款报告、信用额度使用情况报告等。
6.  流程优化与内部控制：维护和优化应收账款相关的业务流程和内部控制制度。
7. 负责客户主数据（如客户名称、地址、开票信息、信用条款等）在财务系统中的维护和更新。
8.  其他： 完成上级领导交办的其他相关工作。
任职资格：
1.大专及以上学历持有，会计、财务、审计。
2.二年以上应收会计或相关财务工作经验，熟悉应收账款全流程管理，有制造业经验。
3. 熟练掌握财务会计基础知识，了解企业会计准则及相关财税法规。精通应收账款核算、管理及催收流程。
4. 熟悉常用财务软件（如用友、金蝶、SAP、Oracle等）的应收账款模块操作。
熟练使用Microsoft Office办公软件，尤其精通Excel（数据透视表、常用函数如VLOOKUP, SUMIF等）。
5.细心严谨、沟通协调能力强、抗压能力强，有超强的职业操守
6.证书要求：持有初级会计证书

职位描述：

岗位要求：
1、具备应收岗位一年以上经验，有制造业会计工作经验优先；
2、熟悉金蝶或用友集团版财务软件优先；对应收供应链有一定的了解；
3、经常常用EXCEL 函数，工作认真细则，有较强的沟通能力；
4、预计明年初搬迁至惠州地点工作；

职位描述：

工作内容：
- 负责公司应收应付票据、单据的核对、记账和催收，确保应收应付账款的准确性和及时性；
职位要求：
- 大学本科学历，财务、会计或相关专业；
- 具备1年以上的制造业应收会计相关工作经验，熟悉财务报表的编制；
- 熟悉应收应付账款的处理流程，具备良好的沟通能力；
- 具备良好的协调能力和团队合作精神，能够与其他部门有效沟通；
- 具备基本的财务知识和风险意识，能够快速学习和适应。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款的管理，包括但不限于对账、催收、跟进客户付款情况等；
- 协调内部相关部门，确保应收账款流程的顺畅进行，提高回款效率；
- 分析应收账款数据，编制相关报告，为管理层提供决策支持；
- 处理客户的咨询与投诉，维护良好的客户关系；
- 参与制定和完善应收账款管理政策及流程，推动应收款项的规范化管理。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先；
- 具备良好的沟通协调能力和客户服务意识；
- 熟练使用办公软件（如Excel），具备一定的数据分析能力；
- 工作细致认真，有责任心，能够承受一定工作压力；
- 优秀的团队合作精神，善于跨部门协作解决问题

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

岗位职责：
1、每月客户收入的确认以及相对应的ERP系统账务处理；
2、每月客户回款计划的跟进，每周回款达成率的统计编制；
3、应收账款台账的更新，各客户对账单制作，根据未回款金额、合同约定账期，提示业务员到期及超期账款；
4、融资、审计类机构关于应收的资料提供，应收客户询证函的确认发出及催收；
5、维护ERP系统应收账款余额表、账龄分析表的数据准确性、完整性；
6、发票的开具，ERP系统录入；
7、业务员业务提成核算，业绩统计；
8、负责有关税务会计核算的账务处理筹划工作以及税务局沟通工作；
8、按要求归档岗位相关资料。
岗位要求：
1. 全日制本科及以上学历；需有初级会计资格证书，中级会计优先考虑；
2. 三年以上应收应付会计、税务相关岗位的工作经验；
3. 熟悉使用EXCEL操作，函数、对数据敏感，有熟练使用金碟云星空更佳；
4. 工作细心严谨踏实，积极主动，有高度的责任心、保密意识；
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

岗位要求：
能熟悉财务电脑，懂得金蝶专业版软件优先考虑，办公软件熟悉且应用熟练，对数字敏感；
岗位职责：
1. 维护客户信息登记表；
2. 收入送货单的审核、保管；
3、月结客户做账单
4、账龄表分析
5、领导交待的其他事务