职位描述：

岗位要求：
1.会计、审计类相关专业；
2.会使用财务软件（天朗、用友、金蝶）；
3.会使用Excel、Word等办公软件；
4.会做会计财务处理、财务数据归集：接受能力强，善于总结工作经验，较强的理解与分析能力，良好的职业道德素养。
5.细心、稳重、负责任、善于沟通

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常财务票据的整理与归档工作
2、协助完成应收账款、应付账款的核对与登记
3、参与月度财务盘点及资产清查工作
4、处理银行往来业务及现金收支登记
5、协助编制基础财务报表及相关统计报表
6、兼职部分人事工作内容，列如考勤统计，工资核算等等；
任职要求：
1、大专以上学历，有会计证书，25-40岁，有三年以上制造业工厂会计经验；
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、工作细致认真，具备良好的数字敏感度

职位描述：

一、 职位描述 

我们公司主要是做新能源光伏项目和售电的，目前需要招聘一个全盘会计，平时账目不多，主要负责做账、和客户对账工作和做合同，合同都是有模板的，平时和客户交流会多一点

二、 任职资格要求

·有全盘账经验 
.性格开朗
.会粤语更佳
.熟练使用 【金蝶】财务软件
 · 严谨细致： 工作认真负责，注重细节，能有效避免差错；

上班时间（单休）：周一到周六，8：30～18：00
不包吃住，转正后有饭补，发工资准时

职位描述：

任职要求：
1、22-40，中专以上文化，财会类专业
2、有二年以上工厂成本核算工作经验，数据观念强
3、熟练操作办公设备及财务软件，有较强职业道德操守
4、如能力能达到财务主管者亦可来厂面试，薪资视能力面谈

职位描述：

岗位职责：
1、应收应付管理：负责日常应收账款、应付账款的核算与跟踪，登记往来台账，定期与客户、供应商对账，跟进逾期款项催收与支付安排，确保往来账务清晰准确；​
2、单据与发票处理：审核报销单据、采购发票、销售票据的合法性与完整性，协助完成发票开具、录入、核销及归档工作，核对发票信息与业务实际一致性；​
3、基础账务支持：根据审核通过的原始凭证，完成财务系统数据录入，协助登记明细账、银行存款日记账及现金日记账，确保账实相符；​
4、档案与报表管理：整理、装订并保管财务凭证、合同、对账表等资料，按规范归档；协助编制应收应付明细表、费用汇总表等基础报表，提供数据支持；​
5、跨部门协作：对接业务、采购等部门，传递财务流程信息，解答基础账务疑问，配合完成财务专项工作（如年度审计资料准备）​
6、完成上级交办的其他财务辅助工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务管理、会计学、审计学等相关专业优先；优秀应届生或有财务实习经验者可放宽条件；​
​2、熟悉财务基础流程，了解基本会计准则及税务知识；​
熟练使用 Excel（函数公式、数据透视表）、Word 等办公软件，掌握金蝶、用友等财务软件者优先（无经验者需具备快速学习能力）；​对数字敏感，具备基础数据分析能力，能识别简单数据异常；​
3、工作细致严谨、责任心强，具备高度保密意识；良好的沟通协调能力与团队协作精神，逻辑清晰、执行力强，能承受一定工作压力；​
4、持有初级会计职称、会计从业资格证；有制造业应收应付专项工作经验者优先。
该岗位工作地点为：江苏省淮安市金湖县创业路5号（江苏昱懋纳米科技有限公司）

职位描述：

岗位职责：
1.每天负责根据采购提供的采购订单与销售订单进行利润分析，并及时把异常反馈。
2.付款台账登记，确保付款与发票及时跟催核销；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符；
4.完成系统采购发票记账与银行付款单凭证处理；
5.每月负责制作工资表，并发放；
6.完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.大专以上学历、会计学，财务管理相关专业；
2.普通话标准，口齿清楚，良好的语言表达能力；
3.能吃苦耐劳，工作认真仔细，又责任心；
4.熟练使用常用办公软件；
5.良好的职业道德，高度的工作主动性和责任感；
20-30岁 

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

1.有物业行业2年以上会计经验，有会计证；
2.熟悉应付；
3.负责现金收入、支出流水账；
4.熟悉金碟或用友财务软件。

职位描述：

岗位职责：
1、核对发货单确认销售金额并登记应收帐款明细帐
2、确认客户每一笔回款并编制收款会计凭证，在ERP系统做收款凭证，审核并检查客户应收款余额的准确性。
3、仓库提供的采购入库单核对数量及价格
4、审核采购部提供的报价单
5、每月5号前，编制销售月报表
6、月结供应商对账及结算，每月10号前提交应付报表。根据税务发票在系统勾采购发票，在ERP系统录入付款单核销应付款。
7、手工登记预付款明细，并跟踪付款后发票的跟催，ERP系统预付款的录入核销预付款。
8、检查发票、合同是否一致或准确。
任职要求：
1、财务相关专业毕业（硬性条件），制造业往来会计工作经验1年以上，会计初级职称优先。
2、熟练办公软件和财务软件，尤其熟悉对基本函数公式的操作。
3、有良好的口头表达和文字表述能力，沟通能力。
4、具有较强的预判和应变能力。对税务方面比较了解。

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
账务处理

任职要求：
1.大专或以上学历，财务相关专业；
2.具有1年以上工作经验者优先考虑；
3.对财务数据敏感、思维逻辑清晰，有一定的数据分析能力；
4.头脑灵活，具有一定的语言沟通能力；
5. 熟练使用常用办公软件。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责应付工作；
2. 负责供应商往来账款，以及协助财务部的工作；
3. 完成领导安排的其他事务；

任职条件：
1. 本科以上学历，会计专业，会财务软件；
2. 24岁以上，有2年以上工作经验，有初级会计证。

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款和应付账款的日常核算与管理；
- 核对并处理各类发票、单据，确保账务准确无误；
- 协助完成月度、季度财务报表的编制与分析；
- 与供应商及客户保持良好沟通，跟进账款回收与支付情况；
- 完成上级交办的其他财务相关工作。
【任职要求】
公司单休，请知悉
- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
- 有较强的责任心和细致的工作态度，能承受一定工作压力；
- 具备良好的沟通能力和团队协作精神；
- 熟悉财务软件及办公软件操作；
- 不限工作经验，欢迎应届毕业生或转行人员应聘。

职位描述：

1\审核各类费用报销、付款申请凭证，确保数据的准确性和金额的合理性，资料完整性；
2\审核进销存系统单据：订单、收货、发货、仓库单据、收/付款单审核；
3\应付帐款的供应商对账及往来款的管理；
4\负责固定资产的管理；
5\负责月底资产盘点工作；
6\负责会计相关所有凭证\财务报表资料的归档保管；
7\完成领导交付的其它工作等；

职位描述：

应付会计的职责和工作内容主要包括：
1.
应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2.
发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3.
付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4.
费用分析与管理：编制费用分析表，对费用进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
5.员工工资的核算

职位描述：

任职资格要求（建议）：
· 教育背景： 财务、会计等相关专业大专及以上学历。
· 工作经验： 2年以上应付会计或相关岗位工作经验。
· 技能要求：
  · 熟悉企业应付账款流程及财务软件操作（如用友、金蝶、SAP等）。
  · 熟练使用Office办公软件，尤其Excel（需掌握常用函数如VLOOKUP，数据透视表等）。
  · 具备良好的数字敏感度、细心和责任心。
  · 具备良好的沟通能力和团队协作精神。
  .具有初级会计证。
主要岗位职责与工作内容：
1. 发票处理与审核
   · 审核各类采购发票、采购订单等原始凭证的真实性、合规性与准确性。
   · 核对发票与采购订单、供应商送货单、入库单是否一致，确保四单匹配。
   · 及时、准确地在财务系统中录入应付凭证。
2. 付款执行
   · 根据账期和资金计划，安排并执行对供应商的付款（包括电汇、支票等多种形式）。
   · 准备付款申请单，确保审批流程完整，付款信息准确无误。
3. 供应商管理
   · 建立和维护供应商档案信息，确保基础数据准确。
   · 定期与供应商核对往来账目，及时与采购沟通并解决差异问题。
   · 受理供应商的询证和查询，维护良好合作关系。
4. 账务处理与报告
   · 负责应付账款和其他应付款科目的账务处理及核对。
   · 编制应付账款相关账龄分析表、付款计划等管理报表。
5. 期末关账与归档
   · 协助完成月末、年末的结账工作，确保应付模块账务无误。
   · 整理并装订应付账款相关会计凭证、档案，妥善保管。

职位描述：

急招：应付会计
一、岗位核心定位（需兼采购助理岗位）此岗位单休！上班时间：8-12点   13:30-18:00
 
以应付会计工作为主（约70%），采购助理工作为辅（约30%），是衔接财务与采购部门的关键协调岗位，保障跨部门业务高效推进。
 
二、主要工作职责
 
1. 财务板块
 
- 负责发票审核，确保票据合规无误；
- 处理付款流程，跟进款项支付进度；
- 核对供应商账目，保障财务数据准确；
- 月末协助完成结账工作，配合财务核算。
 
2. 采购板块
 
- 跟踪采购订单，实时同步订单进展；
- 负责到货催促，保障物资按时入库；
- 协调处理入库相关问题，推动流程闭环；
- 维护并更新供应商资料，确保信息完整。
 
三、任职要求
 
1. 具备1年及以上应付会计工作经验，必须熟练操作财务软件及Excel；
2. 工作细致严谨、责任心强，具备良好沟通能力，能高效对接内部同事与外部供应商；
3. 加分项：有采购相关工作经验，或熟悉ERP系统操作。
 
四、岗位亮点
 
- 兼顾“财务+采购”双领域工作，助力技能全面提升，拓宽职业发展路径；
- 深度参与业务核心环节，工作成果直接影响流程效率，职业价值感突出。

职位描述：

岗位职责：
1、每月核对采购提交的供应商对账单，审核付款资料合规性、准确性，及时跟进预付账款的到货及发票情况。
2、及时在ERP系统完成与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理。
3、负责与各供应商账务的定期核对和清账，保证ERP系统中应付账款的清晰准确；
4、每月进项发票跟进并及时提交税务会计认证，月末核对账面进项税额与认证金额相符；
5、参与并主导ERP应付模块相关的稽核工作及流程优化；
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业毕业:
2、.两年以上财务工作经验，熟悉易飞ERP系统者优先;
3、人品端正、细致负责、能吃苦耐劳、承受一定的压力。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

1，审核入库单据与付款单，确保财务数据准确无误。
2，核对供应商往来对账单及采购发票，维护供应链财务记录完整性。
3，主导机台产品成本核算工作，建立标准化成本计算流程。
4，定期开展成本分析，编制分析报告，提出优化建议。
5，实现成本核算差错率，提升财务核算效率。
6，完成领导安排的其他事情。
任职要求：
1，有非标自动化设备成本工作经验3年以上，可以熟练自动化成本核算流程，熟悉运用金蝶系统，有成本计算，分析和控制的能力，熟练操作EXcept等办公软件（此条件为硬性条件）；
2，头脑灵活，思维敏捷，数据敏感，抗压能力强，善于沟通；
3，同时具备以上两个条件外还兼备有总账工作经验或者大企业应付管理经验优先考虑。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

职位描述	
1、ERP系统日常单据的检查与核对，包括但不限于采购发票的审核、系统供应商税率、名称、结算条件、付款方式等审核；
2、采购对账（包括供应商月结对账、模具对账），并及时维护采购总表；
3、进项发票的登记、认证、发票信息维护，及进项发票抵扣联的归档保管；
4、应付台账维护及付款申请书单据审核；
5、应付类凭证发票入账与付款单据凭证录入处理，每月结账前及时清理核销应付余额；
6、采购总表的编制，定期进行采购分析。
7、负责统计、通报、跟进应付端口所有异常，包括但不限于长期未来票、跨期付款、预付未来票或预计到货等；
8、每月输出供应商扣款台账跟进和梳理；采购降本台账的梳理和跟进，并和IT协作利用系统出具分析对比数据；
9、跟进供应商询证函的确认；跟进公司审计资料的提供核对、询证函的收集等；
10、采购单据等相关应付类单据的归档保管；
11、上级领导临时分配的其他工作。
岗位要求	
学历要求：大专
专业要求：财务管理、会计等专业优先
经验要求与 必要知识：1年以上往来对账工作经验
个性素质：良好的沟通协调能力、敏锐的数字分析能力