职位描述：

职位描述：
负责公司日常应付款项的管理与核算工作，确保财务数据的准确性、及时性和合规性。与供应商、采购部门及内部相关部门合作，优化付款流程，提升财务管理效率。
主要职责：
1、负责审核应付账款相关的原始凭证，如发票、入库单、采购订单等，确保其合法、合规及准确无误。
2、准确录入应付账款信息至财务系统，及时完成账务处理，确保账实相符。
3、跟踪应付账款的支付情况，按照公司规定的付款流程和时间表，安排并执行付款操作。
4、协调解决与供应商之间的账目差异问题，维护良好的供应商关系。
5、协助完成月度、季度、年度财务报表的编制工作，提供财务数据支持。
6、完成财务主管安排的其他事项。

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

岗位职责：
1.每天负责根据采购提供的采购订单与销售订单进行利润分析，并及时把异常反馈。
2.付款台账登记，确保付款与发票及时跟催核销；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符；
4.完成系统采购发票记账与银行付款单凭证处理；
5.每月负责制作工资表，并发放；
6.完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.大专以上学历、会计学，财务管理相关专业；
2.普通话标准，口齿清楚，良好的语言表达能力；
3.能吃苦耐劳，工作认真仔细，又责任心；
4.熟练使用常用办公软件；
5.良好的职业道德，高度的工作主动性和责任感；
20-30岁 

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

1.有物业行业2年以上会计经验，有会计证；
2.熟悉应付；
3.负责现金收入、支出流水账；
4.熟悉金碟或用友财务软件。

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

急招：应付会计
一、岗位核心定位（需兼采购助理岗位）此岗位单休！上班时间：8-12点   13:30-18:00
 
以应付会计工作为主（约70%），采购助理工作为辅（约30%），是衔接财务与采购部门的关键协调岗位，保障跨部门业务高效推进。
 
二、主要工作职责
 
1. 财务板块
 
- 负责发票审核，确保票据合规无误；
- 处理付款流程，跟进款项支付进度；
- 核对供应商账目，保障财务数据准确；
- 月末协助完成结账工作，配合财务核算。
 
2. 采购板块
 
- 跟踪采购订单，实时同步订单进展；
- 负责到货催促，保障物资按时入库；
- 协调处理入库相关问题，推动流程闭环；
- 维护并更新供应商资料，确保信息完整。
 
三、任职要求
 
1. 具备1年及以上应付会计工作经验，必须熟练操作财务软件及Excel；
2. 工作细致严谨、责任心强，具备良好沟通能力，能高效对接内部同事与外部供应商；
3. 加分项：有采购相关工作经验，或熟悉ERP系统操作。
 
四、岗位亮点
 
- 兼顾“财务+采购”双领域工作，助力技能全面提升，拓宽职业发展路径；
- 深度参与业务核心环节，工作成果直接影响流程效率，职业价值感突出。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

岗位职责：                                                                                                     
1，负责公司应付账款统筹及子公司增值税、所得税等税务工作；
2，定期与供应商对账，维护应付账款报表，完成往来模块；
3，根据供应商对账金额及结算方式按月出具付款排程表；
4，收集和登记增值税专用发票,发票的申领、开具及进项发票认证等工作；
5，跨境电商利润核算表制作及账务处理；
6，上级领导安排的其他事情。

任职资格： 
1，会计、审计等相关专业大专及以上学历，二年以上工作经验；
2，熟悉工厂全盘帐务处理，思路清晰，考虑问题细致，有较强的沟通与协调能力；
3，有良好的职业道德和职业操守，团队合作意识强，工作积极主动，学习能力强；
4，熟悉ERP财务系统及EXCEL,有电商会计经验优先。

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

任职资格要求（建议）：
· 教育背景： 财务、会计等相关专业大专及以上学历。
· 工作经验： 2年以上应付会计或相关岗位工作经验。
· 技能要求：
  · 熟悉企业应付账款流程及财务软件操作（如用友、金蝶、SAP等）。
  · 熟练使用Office办公软件，尤其Excel（需掌握常用函数如VLOOKUP，数据透视表等）。
  · 具备良好的数字敏感度、细心和责任心。
  · 具备良好的沟通能力和团队协作精神。
  .具有初级会计证。
主要岗位职责与工作内容：
1. 发票处理与审核
   · 审核各类采购发票、采购订单等原始凭证的真实性、合规性与准确性。
   · 核对发票与采购订单、供应商送货单、入库单是否一致，确保四单匹配。
   · 及时、准确地在财务系统中录入应付凭证。
2. 付款执行
   · 根据账期和资金计划，安排并执行对供应商的付款（包括电汇、支票等多种形式）。
   · 准备付款申请单，确保审批流程完整，付款信息准确无误。
3. 供应商管理
   · 建立和维护供应商档案信息，确保基础数据准确。
   · 定期与供应商核对往来账目，及时与采购沟通并解决差异问题。
   · 受理供应商的询证和查询，维护良好合作关系。
4. 账务处理与报告
   · 负责应付账款和其他应付款科目的账务处理及核对。
   · 编制应付账款相关账龄分析表、付款计划等管理报表。
5. 期末关账与归档
   · 协助完成月末、年末的结账工作，确保应付模块账务无误。
   · 整理并装订应付账款相关会计凭证、档案，妥善保管。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

岗位职责
1、核对月结对账，对采购数量、单价、金额核对准确性合理性。
2、按收核对供应商采购进项发票，系统下推采购发票。
3、审核采购付款申请单，系统下推付款单。
4、月结货款到期排款。
5、应付账款核销，账龄分析表。
任职要求
1、财会相关专业大专以上学历，初级会计职称；
2、可应届毕业生，1年以上财务相关工作经验优先。
3、熟练应用Word、Excel、PPT等办公软件；
4、熟悉国家会计准则以及相关财务、税务、审计法规、政策；
5、熟悉掌握ERP系统基础知识和日常操作；
6、学习能力和适应性强，善于主动沟通和协调，执行力强。

职位描述：

职位描述	
1、ERP系统日常单据的检查与核对，包括但不限于采购发票的审核、系统供应商税率、名称、结算条件、付款方式等审核；
2、采购对账（包括供应商月结对账、模具对账），并及时维护采购总表；
3、进项发票的登记、认证、发票信息维护，及进项发票抵扣联的归档保管；
4、应付台账维护及付款申请书单据审核；
5、应付类凭证发票入账与付款单据凭证录入处理，每月结账前及时清理核销应付余额；
6、采购总表的编制，定期进行采购分析。
7、负责统计、通报、跟进应付端口所有异常，包括但不限于长期未来票、跨期付款、预付未来票或预计到货等；
8、每月输出供应商扣款台账跟进和梳理；采购降本台账的梳理和跟进，并和IT协作利用系统出具分析对比数据；
9、跟进供应商询证函的确认；跟进公司审计资料的提供核对、询证函的收集等；
10、采购单据等相关应付类单据的归档保管；
11、上级领导临时分配的其他工作。
岗位要求	
学历要求：大专
专业要求：财务管理、会计等专业优先
经验要求与 必要知识：1年以上往来对账工作经验
个性素质：良好的沟通协调能力、敏锐的数字分析能力

职位描述：

岗位职责：
1、每月核对采购提交的供应商对账单，审核付款资料合规性、准确性，及时跟进预付账款的到货及发票情况。
2、及时在ERP系统完成与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理。
3、负责与各供应商账务的定期核对和清账，保证ERP系统中应付账款的清晰准确；
4、每月进项发票跟进并及时提交税务会计认证，月末核对账面进项税额与认证金额相符；
5、参与并主导ERP应付模块相关的稽核工作及流程优化；
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业毕业:
2、.两年以上财务工作经验，熟悉易飞ERP系统者优先;
3、人品端正、细致负责、能吃苦耐劳、承受一定的压力。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。