职位描述：

公司从事机械五金行业.含国内国外货物进出业务.需招聘一名内账会计人员
岗位职责：
1、负责财务单据的整理、做报表及报表分析；
2、协助财务部门长做好成本检查、分析工作；
3、完成领导安排的其他任务。
任职要求：
1、年龄：20-30岁。会计专业优先，有会计证。
2、1年以上财务文员工作经验。
3、有良好的职业操守。
5、工作耐心、细心、严谨，原则性强、条理清晰，学习能力强。
（具体薪资面议）
工作地点:锦厦河南聚和富景阁
工作时间:8:30-12:00 下午1:30-6:00 

职位描述：

跟单文员:1名
要求：沟通能力强，吃苦耐劳。
工作内容：理货、开单、跟进客户查询等事宜。
岗位要求：
1.熟练操作office操作软件。
2.工作认真、态度端正，认真细心。
财务文员：1名
要求：沟通能力强，吃苦耐劳。
工作内容：核对单据、对账、跟进客户查询等事宜。
岗位要求：
1.熟练操作office操作软件。
2.工作认真、态度端正，认真细心。

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常采购类单据的合法性、真实性和准确性审核，及时处理应付及预付款项的账务；
2、定期与供应商进行往来款项清算，核对采购入库数据与发票信息，确保账实相符并处理差异；
3、根据合同条款和公司资金状况编制付款计划，合理安排付款节奏并防范信用风险；
4、配合完成月末结账和相关财务报告工作，确保财务数据准确及时。

任职要求：
1、具备财务、会计或相关专业背景；
2、熟悉国家财经法律法规和税法政策，掌握应付账款及存货核算相关会计准则；
3、熟练操作办公软件，精通Excel数据处理功能如VLOOKUP和数据透视表；
4、能够熟练使用主流财务软件及OA系统；
5、具备良好的跨部门沟通协调能力，能够有效解决对账争议；
6、工作严谨细致，对数字敏感，具有较强的风险意识和责任心；
7、能够适应月末结账高峰期的工作节奏，具备良好的时间管理能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款日常核算与管理工作
2、审核采购发票、付款申请等原始凭证的合规性
3、及时准确完成供应商往来对账工作
4、按时编制应付账款相关财务报表
5、配合完成月度结账及审计工作
6、协助优化应付账款管理流程

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉企业会计准则及税务法规
3、能熟练操作财务软件及办公软件
4、工作细致认真，责任心强
5、具备良好的沟通协调能力
6、能够适应制造业工作环境

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

1.专科以上学历
2.熟悉ERP系统作业,熟悉应付模块。
3.熟练操作金碟财务软件
4.有初级会计证

职位描述：

工作职责
应付会计：
1. Collect the invoice from the vendor and match the invoice with the goods receipt. 从供应商处收集发票，将发票与收货相对应；
2. Arrange the payment based on Payment terms and ensure the payment is performed accurately and timely Work closely together with CB team; 根据付款条件安排付款，并确保付款准确及时地与CB团队紧密合作；
3. Reconcile vendor statements periodically. 定期核对供应商账单；
4. In charge of the issue resolution if there is any discrepancy during invoice posting; 发票过帐过程中如有差异，负责解决问题；
5. Prepare and analyze AP report; 准备和分析AP报告；
6. Deliver the monthly, quarterly, and year-end closing process; 交付月度，季度和年末结算流程。

应付会计：
1. Issue proposal invoice according to customer request; 根据客户要求开具发票；
2. Responsible for checking and ensuring the correctness of the booking records. Post the correct invoices to SAP; 负责检查并确保预订记录的正确性，将正确的发票过帐到SAP；
3. Verify that AR entries have been completed in accordance to the Month-end Closing Schedule; 核实应收账款条目，按照月末结算时间表完成；
4. AR daily/monthly collection summary report; AR日/月汇总摘要报告；
5. Monthly review and check customer accounts and prepare the AR statement report; 每月检查客户帐户并准备AR报表；
6. Work closely together with the AR team and other relevant teams to insure the best possible communication and interaction between the processes; 与AR团队和其他相关团队紧密合作，以确保流程之间的良好沟通和互动。
任职资格
1. Japanese or finance related major; 日语/财务会计相关专业；
2. 1-2 years working experience in a multi-national company is plus; 有1-2年跨国性集团财务共享中心工作经验者尤佳；
3. Japanese or English can be the language; 日语/英语可以作为工作语言；
4. Proactive, problem-solving; 积极主动解决问题；
5. Knowing well about SAP would be a plus. 熟练使用SAP者尤佳。

职位描述：

描述：
1.负责公司应付帐务，仓库盘点事宜，熟悉操作ERP系统并处理工作。
2.负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
3.负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
4.负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
5.负责公司的应付会计凭证，帐簿，会计资料的汇总，编号，整理，分类归档整理。
6.编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等。编制内部管理报表、财务月报等，为公司提供数据支持。
7.与业务部门、采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。与供应商保持良好沟通和合作关系，解决付款过程中的问题和纠纷。
8.根据业务员提交出货：快递/物流下单，打印送货单。
9.积极配合完成上级分配的其他工作。
要求：
1.有两年以上相关的财务工作经验，对财务知识熟悉。
2.熟悉会计报表处理，能熟练使用Excel表及运用各类函数。
3.工作细致，责任感强，良好沟通能力。
4.熟悉财务明细帐，流水帐，能够制作日常内部各类帐目。

职位描述：

岗位职责：
1、负责预付账款核销及应付账款暂估处理
2、确保应付单证完整性和准确性
3、编制科目余额表及各类管理报表
4、负责固定资产账务管理和折旧核算
5、执行应付账款核销和账龄分析
6、管理合同档案及合约中心系统上传
7、协助完成月度、半年度及年度存货盘点

任职要求：
1、本科以上学历，会计、审计等相关专业
2、熟悉通用会计准则及会计作业规范
3、制造业五年及以上工作经验，精通制造业费用核算
4、掌握ERP系统科目立冲逻辑
5、熟练操作Office办公软件

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

任职要求
1、应付/应收方向
2、日语N1，英语CET4-CET6，可作为工作语言；
3、有1-2年跨国性集团财务共享中心工作经验者尤佳
4、熟练使用SAP者尤佳

职位描述：

岗位职责：
1、审核企业各项经济业务单据，包括销售、采购、生产领料、仓库出货、人员报销及款项暂支与归还等；
2、核算企业日常经营中的各类经济业务，确保账务处理准确及时；
3、负责现金、银行存款、原材料、库存商品、固定资产及无形资产的财务核算，组织定期清产盘点，保障资产安全；
4、熟悉国家财税政策，合理开展税收筹划，充分利用优惠政策降低企业税负；
5、按时完成月度、季度、年度纳税申报，向税务部门及其他相关单位报送财务报表；
6、分析企业资金流向，优化资金使用效率，并向上级提供资金管理建议；
7、编制财务报表并进行深度数据分析，形成财务分析报告，揭示经营问题，支持决策制定；
8、组织开展面向其他部门的财税知识培训，提升全员财税合规意识；

任职要求：
1、会计相关专业，大专及以上学历；
2、具备2年及以上财务工作经验，具有一般纳税人企业工作经历者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，具备良好的职业操守和沟通协调能力；
4、熟练操作财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件；
5、年龄23到40岁；

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款日常核算与管理工作2、审核采购发票及相关原始凭证的真实性与合规性
3、及时准确完成供应商对账及付款申请流程
4、按月编制应付账款相关会计凭证及报表
5、协助完成月末结账及财务分析工作
6、整理归档应付账款相关会计资料

任职要求：
1、具备会计基础知识，熟悉应付账款业务流程
2、能够熟练操作财务软件及办公软件
3、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力
4、具备团队合作精神，能适应快节奏工作环境

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：               应收或应付会计
1、负责公司客户/供应商应收应付账款的核算与管理，及时跟进客户回款情况。
2、处理应付应收账款的核对与支付，确保账务准确无误。
3、定期编制应收应付相关财务报表，协助财务分析工作。
4、参与月末结账流程，确保账目平衡与合规。
5、与客户和供应商沟通，解决账务争议问题。

任职要求：
1、全日制大专学历及以上，会计或财务管理专业；
2、1-2年以上制造业应收应付账款的核算经验；
3、熟练操作与应用财务金蝶系统软件优先；
4、数据敏感性强，逻辑思维能力强；
5、具有良好的组织、协调能力，表达能力和团队合作精神。

职位描述：

工作职责：
1、基础账务管理
1）应付核算：包括负责供应商发票、对账单审核、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2）账期及价格管理：建立账龄分析表，采购价格分析表；
3）资产管理：负责固定资产账务核算。
2、流程管理
1）流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
2）优化工作：围绕职责工作做好流程管理及优化工作。
岗位要求：
1、财务类相关专业，大专及以上学历；
2、具有财务类岗位工作1年左右；熟悉财务基础业务流程；熟悉金蝶软件优先；
3、较好的沟通、协调、抗压能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、大专或财务专业毕业
2、抗压力强

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

工作描述
据公司制度对费用报销（含ADF、FAK）、付款单（含ADF）等进行初审
提供应商提供的纸质对账（委外结存表）、结合系统、扣款单进行账单核对（含ADF）
系统采购单价、采购订单、采购入库数据的稽核与管理（含ADF）
据系统委外入库、委外出库等相关作业单进行委外供应商结存确认（含ADF）
及时汇总上月采购成本并进行账务处理（含ADF）
供应商扣款单的梳理与账务处理（定期跟进清账）（含ADF）
应付账款科目管理，确保系统（采购入库、应付账款模块、总账）与实际相符（含ADF）
公司资产台账的建立与及时更新、不定期与各部门资产管理员确认台账明细并进行会签，确保系统模块与实际相符（含ADF）
发票管理（已付款未回票每周进行回票跟进一次，进项发票管理，平台未认证发票明细每半年跟进梳理一次）（含ADF）
据每月回款，结合供应商月结算天数、付款方式，做付款计划表（含ADF）
召开应付管理例会（含ADF）
完成领导交代的临时事务

任职要求
会计、财务及相关专业大专学历
3年以上会计工作经验，其中1年以上行业会计经验
助理会计师以上职称，熟悉国家的会计法规，了解税务法规和相关税收政策
熟练掌握财务软件和办公软件的应用
工作责任心强，具备良好的商业保密意识。

职位描述：

岗位职责：
1.负责电商平台应收款项核对、跟踪与回款催收，确保资金及时到账。​
2.处理供应商应付账款，审核账单、安排付款，维护良好合作关系。​
3.登记应收应付明细账，定期与相关方对账，保证账实一致。​
4.整理相关凭证、单据，配合财务报表编制及审计工作。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

工作内容：
1.准确及时复核供应商账单，跟催供应商进项发票；
2.及时审核ERP系统数据抛凭证
3.按合规性审核报销费用；
4.其他临时安排性工作
任职要求：
1、专科及以上学历，财务管理或会计相关专业毕业；
2、相关函数练运用熟练；熟悉用友YonSuite  ERP软件
3、一年以上五金制造业出口工作经历优先

职位描述：

岗位职责：
1、每月核对采购提交的供应商对账单，审核付款资料合规性、准确性，及时跟进预付账款的到货及发票情况。
2、及时在ERP系统完成与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理。
3、负责与各供应商账务的定期核对和清账，保证ERP系统中应付账款的清晰准确；
4、每月进项发票跟进并及时提交税务会计认证，月末核对账面进项税额与认证金额相符；
5、参与并主导ERP应付模块相关的稽核工作及流程优化；
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业毕业:
2、.两年以上财务工作经验，熟悉易飞ERP系统者优先;
3、人品端正、细致负责、能吃苦耐劳、承受一定的压力。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

1、大专以上学历，男、女不限；
2、2年以上应付会计工作经验；
3、熟练办公软件操作、有ERP操作经验。

职位描述：

1.   掌握会计原理、凭证处理、账务核算等基础知识。
2.  熟练Excel（公式、数据透视表）。
3.   熟悉相关税务法规、发票管理；工作严谨细致，责任心强，注重数据准确性及保密性。
4.   良好沟通能力，能与生产、采购、仓库等部门有效协作。
5.   要求有应收应付往来对账和核对考勤经验。
6.  持会计证，40岁内，有同岗位工作经验 。
公司10月份左右搬惠州博罗湖镇

职位描述：

职位类别：财务部应收应付会计（男女不限）
1、会计专业中专(含)以上学历，有2年以上会计工作经验，有做过应收应付对账者优先。
2、有较强的独立学习能力，工作细心，积极主动，有良好的团队精神。
3、能熟练使用Word、Excel 等office软件，电脑操作熟练，打字速度快，表格制作熟练。
4、沟通能力好，能吃苦耐劳，工作认真负责，有上进心。
5、节假日按国家法定计薪，薪资可根据个人能力面议。
6、薪资：日薪，晚上加班1.5倍，周六上班双倍，薪资可以根据个人能力面议。

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算及成本材料的整理及归档
2、负责梳理各部门材料流转并制定相关监督机制；
3、建立健全成本分析和成本管理办法，提出改进建议。
4、推动制造提效降成本，产品、工序精细化核算分析；
5、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作。
6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、编制成本分析报表，对异常及关键点做出原因分析并提出成本改进建议，及时向部门领导汇报工作完成情况；
7、负责仓库物料的辅助盘点、抽查、材料内耗的控制；
8、负责存货分析管控，库存账龄分析；
9、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
10、部门领导交待的其它工作。
职位要求：
1．大专及以上学历，财务专业
2．从事制造业财务工作3年以上，其中从事成本核算工作至少2年以上; 有总账经验尤佳；
3．精通成本核算，精通财务账务核算及流程，具有较强的成本核算能力和成本分析能力;
4．能熟练操作用友软件及 office办公系统;
5．工作踏实肯干，性格细心认真，有一定的沟通能力;
6．原则性强，责任心强，具有团队合作精神。

职位福利：五险、绩效奖金、包住、包吃、餐补、房补、通讯补助、带薪年假