职位描述：

要有会计资格证,学历要求大专或者本科,材料核算、固定资产核算、成本核算、销售利润核算以及其他相关工作，
岗位职责：
1、负责日常财务核算、会计凭证 、应收应付账款记账等工作；
2、及时编制财务报表、真实、准确地对财务报表进行分析；
3、负责固定资产的管理和盘点工作，保证资产的准确性、完整性；
4、负责处理税务事项，及时办理纳税申报工作；
5、按照公司财务制度，做好资金收支审核与监督，做好费用稽核

职位描述：

做好公司内帳工作
服從公司管理
遵守公司一切規章制度

职位描述：

1、开票：根据客户回传后的账单开具专用发票，根据出口报关单开具普通发票。

2、回款：认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款细账。

3、对账：定期与供应商对账，将审核后的对账单回传，通知供应商开票。

4、收票：收到的发票进行统一登记，确认勾选后录入系统。

5、预付款：预付款项进行追踪确认到料及到票情况。

6、请款：将已到账期，发票已开具的供应商进行进款，月底由出纳统一安排付款。

7、统计：统计每月的开票、收票情况，每月25日前将销项，进项情况统计给上级领导，及时进行进项发票统计。

8、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

职位描述：

岗位要求：
1、大专以上学历，初级及以上会计职称；
2、2年以上应付会计工作经验；
3、熟悉函数运用；熟悉SAP、金蝶等软件优先

职位描述：

1、有会计证，三年以上应收应付会计工作经验。
2、懂国家税法，为人诚信踏实。   
3、能吃苦，能抗压，有良好职业道德,敬业爱岗的优先考虑。

职位描述：

工作职责
1、审核供应商建档申请；
2、审核供应商对账单、核对送货单的正确性及差异；
3、审核供应商付款计划，保证供应商货款按账期支付；
4、负责应付账务处理，保证账务的准确性；
5、负责认证购供应商物料的进项发票；
6、对接会所，提供对应供应商相关资料；
7、协助上级开展临时工作。

任职资格
1、本科及以上学历，具备初级职称的优先；
2、抗压能力强，较强的团队协作精神，积极乐观、责任心强和良好的沟通能力；
3、熟悉Oracle系统，办公软件及PPT汇报；
4、此岗位前期在惠州办公，后期需要在浙江办公。

职位描述：

岗位职责：
1、整理对账单据，处理与客户、供应商的对账工作，遇到问题及时处理。
2、负责应收、预收、预付、应付账款的录入、结算、管理与分析
3、审核客户、供应商档案，确保信息准确完整。
4、按时完成应收、应付报表和付款计划表。
5、根据公司财务流程，按时支付款项，确保资金流转顺畅。
6、定期辅导各部门助理费用报销流程及单据的合规性；
7、完成上级安排的其他日常事务性工作

任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心

职位描述：

1、月结厂商货款之审核、系统立账、系统冲账、货款安排；
2、暂估厂商货款之账务处理；
3、非月结货款之系统优化村提作业；
4、金蝶AP之账务处理、两账差异核对；
5、出具AP相关报表（每月结账报表、每季会计师查核报表、年度报表）；
6、传票及文件整理归档；
职位要求：
1、取得初级会计师证，有1-3年岗位经验；
2、熟练操作EXCEL、ERP、金蝶等；
3、熟悉SAP系统优先考虑；
4、工作态度认真负责，全日制大专学历。
上班时间：早八晚五、双休
2年内搬珠海（集团自建厂房），签订珠海合同，需要随迁

职位描述：

岗位职责
1、负责公司会计部门审核报销、记账核算、报表报税、会计档案等主体业务及相关管理工作；
2、负责公司税金台帐的登记交纳和各部门费用报销等业务手续，确保账账相符、账实相符；
3、负责企业管理、专用款项等费用的核算工作，做到帐目清楚，数字准确，结算及时；
4、按时、按要求记帐收款，并指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题；
5、按时编制月、季、年度会计表，定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，及时掌握流动资金使用和周转情况，并向上级领导进行汇报；
6、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证会计各项工作正常有序进行；
  7、熟练资本金结汇办理,及外汇业务办理,网上外汇管理监测系统,  
8、熟练办理海关电子口岸申报系统.
  9、公司领导交办的其他事务。  
  
   任职要求：   
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级以上会计职称；   
2.5年以上财务工作经验，有商贸企业，制造业或纸塑包装行业经验者优先录用；   
3. 熟悉国家财税法规，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel；   
4. 责任心强，工作细致，具备良好的沟通能力和抗压能力； 

职位描述：

岗位职责：
1、审核费用报销单；
2、开具供应商付款单；
3、核对登记报销单；
4、核算员工工资，核算业务员提成；
5、做利益表；
6、领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1、24~40岁；
2、有1年以上财务工作经验。
上班时间：8:00--12:00  13:30--17:30  18:00--19:00，单休。不能接受者，请慎投简历

职位描述：

主要负责出纳的工作岗位！
存款日记账，做到日清月结，账实相符。
- 妥善保管现金、有价证券、空白支票及银行票据，严格遵守财务安全制度，防止资金和票据丢失、被盗。
- 配合银行做好对账、年检等工作，及时获取银行回单、对账单，并整理归档。
2.费用会计工作 
- 审核公司各项费用报销单据，确保票据合法合规、内容真实完整，严格按照公司财务制度进行费用核算与报销。
- 负责费用类科目的账务处理，准确编制会计凭证，定期进行费用分析，提供成本控制建议。
- 协助完成月度、季度、年度财务报表中费用相关数据的编制与核对工作。
任职要求
1. 有1年以上出纳及费用会计工作经验。
 2. 熟练掌握财务软件（如金蝶等）及办公软件（Excel、Word等），能熟练运用Excel进行数据处理与分析。
3. 了解国家财务法律法规和税收政策，具备一定的财务专业知识，了解出纳和费用会计的工作流程与规范。
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致严谨、责任心强，具备较强的风险防范意识和保密意识。

职位描述：

岗位主要工作职责
1、发票处理：审核供应商发票与采购收货付款申请申请单数据匹配。
2、财务核对：定期与供应商对账，确保应付账款余额准确。
3、票据凭证归类粘贴与装订管理。
4、持续改进应付账款流程，提升效率，降低错误率，确保管理准确性与合规性。
5、完成上级下达的其它财务工作。

岗位任职资格
1、有电子制造业行业经验者优先。
2、能熟练使用财务及办公软件。
3、熟悉会计准则、税务法规及应付账款相关流程。
4、具备良好的职业操守，高度的责任心和细致的工作态度，确保数据准确。
5、具备团队合作精神，能够与同事协作完成任务。

特殊要求（行业经验、地域、相关企业工作经理等）
取得相关会计专业资格证书。

职位描述：

任职需求：
1.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
2.熟练使用各种办公软件及财务管理软件
3.判断能力/沟通能力/计划与执行能力
4.负责所有客户发票的开具负责所有客户发票的开具 跟踪付款，金蝶系统做账等

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

工作内容：
1、根据采购提供的送货单、入库单、对账单、发票做账务处理；
2、根据每月采购提交的月结单安排付款；
3、每月做应付、预付账款账龄分析；
4、分公司账套总账模块及应付账款模块账务处理；
5、出具分公司财务报表；
6、申报分公司增值税及附加税、企业所得税、印花税；
7、审核报销及入账；
8、本岗位档案整理；
9、领导安排的其他临时事项。
任职要求：
1.大专或以上学历 ，会计专业；
2.  同岗位两年以上工作经验。

职位描述：

岗位职责：
1、应付账款、费用发票凭证登记；
2、计件工资核算；
3、采购收货明细表(含外协)核算；
4、ERP 采购收款单审核，
5、负责外帐采购/费用单据的整理；
6、社保、公积金的申报；
7、考勤整理；
8、凭证整理、装订，单据复印。

任职要求：
1. 财务，会计，经济等相关专业中专以上学历；
2. 具有两年以上财务会计工作经验；
3. 工作积极主动，擅于发现问题并提出自己的见解；
4. 熟悉ERP系统、Word、Excel等办公软件；
5. 5天半工作制（底薪+生产奖金+绩效奖金+年终奖）。

职位描述：

【工作内容】
- 负责日常应付账款处理，包括发票审核、付款凭证制作及录入系统；
- 协调供应商对账，确保账目准确无误，及时解决对账差异；
- 管理应付账款记录，确保支付流程高效且合规；
- 定期编制应付账款报表；
- 配合内部审计及外部审计工作，提供相关财务数据；
- 参与财务流程优化，提出改进建议以提升工作效率。

【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
- 3年及以上大型制造业应付会计或相关岗位工作经验；
- 熟悉国家财经法律法规和企业财务制度；
- 具有供应链BP经验，了解大企业的采购管理、招标管理、采购价格控制；
- 工作细致认真，责任心强、执行力强、主动性强，具备较强的分析判断能力；
- 熟练使用财务软件及Excel等办公软件；
- 持有初级会计师资格证书者优先。

职位描述：

招聘部门：财务部
招聘岗位：应付会计
招聘要求：
1、年龄在24岁-30岁之间，会计、审计或财务管理相关专业，全日制大专及以上学历，具有2年以上大型制造企业应付会计工作经验（此项为硬性要求）；
2、积极主动，执行能力、沟通协调能力强，可接受加班工作；
3、理解能力、逻辑能力强，对数字敏感；
4、懂鼎捷T100系统优先录取，有职称优先录取。
岗位职责：
1、 负责采购入库单、供应商送货单及岗位相关资料整理和装订；
2、核对供应商对账单并出具对账报表；
3、 统计并督促供应商来票情况；
4、 编制应付岗位相关会计凭证；
5、出具应付报表、账龄报表； 
6、 领导交代其他事项。

上班制/福利待遇：
1、上班时间：5.5天制
2、购买五险一金
3、带薪年休假
4、公司包吃住
5、康乐活动：生日/节假日礼品，不定时聚餐
工作地址：东莞市虎门镇大宁社区浦江路61号军腾科技园2楼

职位描述：

要求：
1、财会专业大专以上学历，年龄35岁以下；
2、能熟练运用办公软件、有ERP软件使用经验者优先；
3、有会计初级职称、工作经验者优先；
4、工作稳定、能服从工作安排、责任心强、对数字敏感。
工作内容：
1、应收账款、应付账款核对；
2、发票开具及资料整理；
3、仓库物料核查、盘点；
4、部门主管安排的其他事项
工作地点：
目前上班地点在东莞黄江，预计半年后上班地点在惠州潼湖

待遇：
1、6天八小时制，5000元-5600元/月
2、公司提供食宿
3、购买社保

职位描述：

工作主要内容：
一、委外应付会计
1、月结委外应付帐款全套工作；
2、上电子口岸打印结关的报关单，统计报关单并开具发票全套；
3、购发票及发票额度申请；
4、其他临时指派工作。
岗位要求：
1、财会类相关专业大专以上学历（本科更优）；
2、持有初级会计师证书；
3、好学上进，工作认真细心，服从管理；
4、年龄：21~38岁，有无工作经验均可；
5、本岗位有单独一人套间免费住宿提供。

职位描述：

1.大专及以上学历，财务、会计相关专业;
2.熟练操作金蝶系统,精通系统中往来模块的各项功能。能够独立完成在金蝶系统中往来账款的录入查询、核销等操作，能够快速解决金蝶系统使用过程中出现的常见问题;
3.熟练使用办公软件;
4.具备跨部门沟通能力，与外部门保持良好沟通及时解决问题。
5.工作认真细致、责任心强，有良好的团队合作精神。

职位描述：

工作内容：
1.费用报销单据审查及账务处理
2.应付账款单据审查及账务处理
3.银行付款类单据账务处理
4.每周及每月依照到期时间安排付款
5.其他属于AP工作范围内的事项
6.财务主管交办的其他事项

职位要求：
1，大专以上学历，具有初级职称  
2，有一年以上费用报销，往来账款处理经验，
3，具有团队精神，服从工作调岗  
4，有TT系统以及进出口贸易及退税工作经验优先

职位描述：

1，审核入库单据与付款单，确保财务数据准确无误。
2，核对供应商往来对账单及采购发票，维护供应链财务记录完整性。
3，主导机台产品成本核算工作，建立标准化成本计算流程。
4，定期开展成本分析，编制分析报告，提出优化建议。
5，实现成本核算差错率，提升财务核算效率。
6，完成领导安排的其他事情。
任职要求：
1，有非标自动化设备成本工作经验3年以上，可以熟练自动化成本核算流程，有成本计算，分析和控制的能力，熟练操作EXcept等办公软件（此条件为硬性条件）；
2，头脑灵活，思维敏捷，数据敏感，抗压能力强，善于沟通；
3，同时具备以上两个条件外还兼备有总账工作经验或者大企业应付管理经验优先考虑。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

1.采购发票钩稽、核对、本月有发票当月生成凭证、本月暂无发票生成暂估会
计凭证。
2.核对采购人员递交的付款申请单，如有不按规范的及时与相关人员沟通更正，如影响严重作相关处理。
3.做进项税发票登记、整理、装订成册、统计进项税发票给税务会计认证。
4每月5号前做委外加工入库核销、钩稽委外加工发票、生成委外加工凭证。
5.解决仓库入库等流程疑点、辅导仓库人员做物料系统入库工作。
6.追收供应商发票，预付款材料入库核查
7.每月25号左右与财务核对每个月开发票明细
8.每个月15号前系统进项税与认证的发票进项核对，并做会计凭证。
9.委外加工材料收回追踪、供应商付款银行流水生成凭证。
10.应付会计凭证的打印、粘贴。

职位描述：

1.两年以上会计核算相关工作经验（条件优越者可适当放宽条件）
2.大专以上学历，会计类相关专业，持有助理会计师职称优先考虑，能够熟练使用计算机和财务软件。
3.熟悉国家财政，税收的政策和相关法规，
4.领用发票，开具发票，进项发票认证，正确及时的申报缴纳各各税总，确保申报及时准确，负责向各相关部门报送财务报表，和变更，年报年审。
5.要求乐观，乐于学习，积极向上

职位描述：

岗位职责：
1、负责平台店铺日常应收账款核对，制定、监督、宣导应收账款对账流程、规范，确保回款及时准确；
2、负责应收问题的反映、跟进处理，出具对账报告；
3、负责平台店铺日常核算，及时准确核对、统计店铺费用及回款核算数据等；
4、负责出具应收风险控制相关分析、控制报表，跟进及协调应收风险问题的解决并及时反馈。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。