职位描述：

岗位职责：
1、协助处理日常财务工作，包括凭证整理和账目核对；
2、负责发票的开具、登记及管理；
3、协助编制月度、季度及年度财务报表；
4、整理并归档财务相关文件；
5、协助处理税务申报及其他财务相关事务；
6、完成上级交办的其他工作任务；

任职要求：
1、学历不限，财务、会计相关专业优先考虑；
2、有两年以上财务工作经验，年龄20-35岁；
3、熟悉基础办公软件的操作；
4、具备良好的数据处理能力和细致的工作态度；

所属行业为生产/制造/加工，欢迎有志于从事财务工作的人员加入！

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司全盘账务处理，包括凭证录入、账目核对及报表编制；
2、按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与分析；
3、协助处理税务申报及相关财务审计工作；
4、管理并审核各类原始凭证，确保账实相符；
5、配合内部及外部审计，提供所需财务资料；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、大专及以上学历，会计或财务管理相关专业优先考虑；
2、有3-5年全盘经验，有会计从业资格证书者优先；
3、熟悉国家财务法规及税务政策；
4、熟练使用财务软件及办公软件；
5、具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力；
6、工作细致认真，责任心强，具有良好的团队协作精神；

所属行业为家具制造，期待您的加入！

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常财务核算，确保账务处理的准确性和及时性；
2、编制和审核会计凭证，整理保管财务档案；
3、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作；
4、处理企业报税，税务申报及相关财务事项，确保合规性；
5、参与公司内部审计及外部审计的配合工作；

任职要求：
1、大专以上学历，年龄45岁以下， 三年以上工厂财务工作经验；
2、会外账以及报税，会计、财务管理等相关专业优先考虑；
3、熟悉财务软件及办公软件的操作；
4、具备良好的职业道德和责任心，工作细致严谨；

职位描述：

岗位职责：
1、协助完成日常账务处理，包括凭证录入、审核及归档；
2、负责整理和核对财务票据，确保数据准确无误；
3、协助编制月度、季度及年度财务报表；
4、配合完成税务申报及相关资料准备；
5、协助处理银行对账及资金流水核对工作；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、中专学历，会计或相关专业；
2、具备1年工作经验；
3、年龄在30到45岁之间；
4、持有会计从业资格证；
5、熟悉计算机操作及办公软件使用；
6、做事认真仔细，责任心强；
7、具备良好的沟通能力和团队协作精神；
8、能够承受一定工作压力，适应快节奏工作环境；

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

1.有物业行业2年以上会计经验，有会计证；
2.熟悉应付；
3.负责现金收入、支出流水账；
4.熟悉金碟或用友财务软件。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常应付账款的核算与管理工作；
2、审核供应商发票及付款申请，确保账务准确无误；
3、及时登记应付账款明细账，并定期核对清理；
4、编制应付账款相关的财务报表及分析报告；
5、协助处理月末结账及税务申报相关工作；
6、整理和归档会计凭证及相关财务资料；
7、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先考虑；
2、1-3年经验，有应付账款或总账工作经验者优先；
3、熟悉财务软件及办公软件的操作；
4、具备良好的数据敏感性和细致的工作态度；
5、具有较强的责任心和团队协作精神；
6、语言能力不限，但需具备基本的沟通表达能力；
7、了解制造行业财务流程者优先考虑；

职位描述：

岗位职责：
1.每天负责根据采购提供的采购订单与销售订单进行利润分析，并及时把异常反馈。
2.付款台账登记，确保付款与发票及时跟催核销；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符；
4.完成系统采购发票记账与银行付款单凭证处理；
5.每月负责制作工资表，并发放；
6.完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1.大专以上学历、会计学，财务管理相关专业；
2.普通话标准，口齿清楚，良好的语言表达能力；
3.能吃苦耐劳，工作认真仔细，又责任心；
4.熟练使用常用办公软件；
5.良好的职业道德，高度的工作主动性和责任感；
20-30岁 

职位描述：

职位描述：
负责公司日常应付款项的管理与核算工作，确保财务数据的准确性、及时性和合规性。与供应商、采购部门及内部相关部门合作，优化付款流程，提升财务管理效率。
主要职责：
1、负责审核应付账款相关的原始凭证，如发票、入库单、采购订单等，确保其合法、合规及准确无误。
2、准确录入应付账款信息至财务系统，及时完成账务处理，确保账实相符。
3、跟踪应付账款的支付情况，按照公司规定的付款流程和时间表，安排并执行付款操作。
4、协调解决与供应商之间的账目差异问题，维护良好的供应商关系。
5、协助完成月度、季度、年度财务报表的编制工作，提供财务数据支持。
6、完成财务主管安排的其他事项。

职位描述：

岗位职责：
1.日常管理和跟进销售合同，确保合同信息完整准确；
2.日常管家婆系统审核销售单据，审核销售单据对应的应收账款凭证；
3.每月定期做好对账单与客户对账确认，必要时与业务人员一起外出对账，确保账实相符；
4.负责应收账款账龄分析并向上级汇报账务情况，及时向销售部门提供应收帐款相关信息，对异常应收账款进行跟催及反馈，保障账款及时准确回笼；
5.开具销售发票；
6.负责原始单据、对账资料的整理归档，确保财务资料的完整性和可追溯性；
7.配合部门内部其他事务。

任职要求：
18-40岁，财务相关专业，有较强的责任心、思维敏捷、做事有条理、良好的沟通能力和较强的学习能力，优秀毕业生亦可。

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

1.两年以上会计核算相关工作经验（条件优越者可适当放宽条件）
2.大专以上学历，会计类相关专业，持有助理会计师职称优先考虑，能够熟练使用计算机和财务软件。
3.熟悉国家财政，税收的政策和相关法规，
4.领用发票，开具发票，进项发票认证，正确及时的申报缴纳各各税总，确保申报及时准确，负责向各相关部门报送财务报表，和变更，年报年审。
5.要求乐观，乐于学习，积极向上

职位描述：

1、负责公司应收应付模块的账务处理;
2、协助采购部门对供应商对帐，审核发票，跟进预付账款的到货及发票状况；
3、付款及信息发布，审核付款安排、支配货款支付并刚好发布付款信息
4、应付票据的登记、入账及核销;
5、申报高新技术企业认证；
6、向政府部门申报经济统计数据及各类补贴；

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款和应付账款的日常核算与管理；
- 审核原始凭证，确保财务数据准确无误；
- 协调与供应商及客户的对账工作，确保账务清晰；
- 编制相关财务报表，协助完成月度、季度财务结算；
- 配合完成内部审计及外部审计相关工作。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
- 具备良好的沟通能力和责任心，工作细致认真；
- 熟悉财务软件及办公软件操作；
- 有较强的学习能力，能够快速适应岗位需求。

职位描述：

职责要求：
1、每月与采购核对好与供应商来往账务及款项的相关事务处理（发票开具、款项跟催、款项核销）；
2、每月及时核对、监督仓库进销存出入库、并协助仓库做好账务管理事宜；
4、认真执行公司财务制度，遵守财经纪律、事实求是，廉洁奉公；
5、协助上级领导完成其他报表合并及分析。
岗位任职资格：
1、专科及以上学历，财务管理、会计学、统计学等相关财经类专业；
2、初级会计证；
3、认真细致、爱岗敬业、吃基而劳、有良好的职业素养；
4、能熟练的操作OFFICE办公软件，熟习了解ERP系统；
5、具有较强的组织、协调、控制能力，较强的沟通能力。

职位描述：

【工作内容】
- 负责日常应付账款处理，包括发票审核、付款凭证制作及录入系统；
- 协调供应商对账，确保账目准确无误，及时解决对账差异；
- 管理应付账款记录，确保支付流程高效且合规；
- 定期编制应付账款报表；
- 配合内部审计及外部审计工作，提供相关财务数据；
- 参与财务流程优化，提出改进建议以提升工作效率。

【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；
- 3年及以上大型制造业应付会计或相关岗位工作经验；
- 熟悉国家财经法律法规和企业财务制度；
- 具有供应链BP经验，了解大企业的采购管理、招标管理、采购价格控制；
- 工作细致认真，责任心强、执行力强、主动性强，具备较强的分析判断能力；
- 熟练使用财务软件及Excel等办公软件；
- 持有初级会计师资格证书者优先。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

1.持有会计上岗证。
2.熟悉供应商对账、立应付账款工作流程。

职位描述：

应付会计岗位职责：
1、负责采购合同的审核、归档，以及采购价目表的审核；
2、审核付款申请单及请款附件，并按公司付款流程送签；
3、负责应付业务会计凭证的编制及相关账长处理；
4、定期核对、检查账上各供商应付余额，并编制账龄分析等相关应付报表。

会收会计岗位职责：
1、负责销售合同的审核、归档，以及销售价目表的审核；
2、审核销售出库单、退库单，并生成应收单；
3、根据客户的回款信息制作收款单，编制收款凭证；
4、每月编制应收账款对账单，督促业务员对账及回收账款，月末编制对账差异分析表；
5、编制应收账款账龄分析表，确定销售部门每月回款任务并执行回款考核；
6、计算业务部门人员的绩效、提成等。

职位描述：

会计基础扎实，数字敏感，勤奋肯干，熟练使用财务软件和ERP系统

职位描述：

工作内容：
1.准确及时复核供应商账单，跟催供应商进项发票；
2.及时审核ERP系统数据抛凭证
3.按合规性审核报销费用；
4.其他临时安排性工作
任职要求：
1、专科及以上学历，财务管理或会计相关专业毕业；
2、相关函数练运用熟练；熟悉用友YonSuite  ERP软件
3、一年以上五金制造业出口工作经历优先

职位描述：

1、35岁以内，高中以上学历，有会计证；
2、1年以上制造业应付会计经验；
3、能独力核对应付相关事务；
4、会使用ERP财务软件

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
5、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；

任职要求：
1、会计专业，有3年及以上应付应收核算经验。
2、电脑操作熟练，EXCEL函数使用熟练，erp操作熟练。

职位描述：

1、30岁以下，高中以上文化，男女不限；
2、熟练操作办公软件，特别是常用函数的应用，懂ERP系统；
3、有一年以上应收或应付往来业务工作经验；
4、工作细心，责任心重，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

岗位职责：
1、负责金蝶KIS系统的日常操作，确保出入库单据与系统数据一致并及时处理异常问题；
2、跟进采购订单执行情况，完成相关单据的整理与归档工作；
3、每月核对应收应付账款，跟踪管理进项发票并确保账目清晰准确；
4、复核工人工资及管理人员工资，确保核算结果无误；
5、在金蝶系统中录入应收应付款凭证并生成记账凭证；
6、协助财务会计凭证的整理、装订及归档工作；
7、配合两家工厂及一家外贸公司的财务工作，完成跨部门协作任务；
8、完成上级安排的其他工作任务；

任职要求：
1、大专学历，财务会计专业优先；
2、年龄25到30岁；
3、具备1年应收应付工作经验，持有会计职称证书者优先；
4、熟悉财务软件操作，尤其是金蝶KIS系统的使用；
5、具备良好的职业道德和团队协作精神；
6、责任心强，工作积极主动，细心严谨，能够承受一定工作压力；
7、具备较强的沟通能力和执行力，适应多部门协同工作（不能接受者勿投）；

职位描述：

急招：应付会计
一、岗位核心定位（需兼采购助理岗位）此岗位单休！上班时间：8-12点   13:30-18:00
 
以应付会计工作为主（约70%），采购助理工作为辅（约30%），是衔接财务与采购部门的关键协调岗位，保障跨部门业务高效推进。
 
二、主要工作职责
 
1. 财务板块
 
- 负责发票审核，确保票据合规无误；
- 处理付款流程，跟进款项支付进度；
- 核对供应商账目，保障财务数据准确；
- 月末协助完成结账工作，配合财务核算。
 
2. 采购板块
 
- 跟踪采购订单，实时同步订单进展；
- 负责到货催促，保障物资按时入库；
- 协调处理入库相关问题，推动流程闭环；
- 维护并更新供应商资料，确保信息完整。
 
三、任职要求
 
1. 具备1年及以上应付会计工作经验，必须熟练操作财务软件及Excel；
2. 工作细致严谨、责任心强，具备良好沟通能力，能高效对接内部同事与外部供应商；
3. 加分项：有采购相关工作经验，或熟悉ERP系统操作。
 
四、岗位亮点
 
- 兼顾“财务+采购”双领域工作，助力技能全面提升，拓宽职业发展路径；
- 深度参与业务核心环节，工作成果直接影响流程效率，职业价值感突出。

职位描述：

岗位职责：
1、主导或协助总部财务中心账务处理；
2、负责单据整理、对账、付款及信息发布、应付票据登记、填制应付账款、凭证的整理
3、协助做好其他财务工及配合审计及其他中介机构工作；
岗位要求：
1、会计相关专业大专或以上学历，良好的英文读写能力；
2、1-3年相关工作经验，有建筑企业的或制造成工作经验优先；
3、有应付或税务实操经验，熟悉会计准则；
4、沟通能力强、思维清晰，有责任心；
5、熟练操作金蝶云星空系统。

职位描述：

岗位职责：
1、负责海外子公司的供应商付款申请、单据和归档、费用报销单据的审核、应付账款账龄分析和跟踪；
2、协助做好其它财务工及配合审计及其他中介机构工作；

岗位要求：
1、会计、财管、审计相关专业大专或以上学历；大专以上，会计、财管或者审计专业；
2、1-3年工作经验，有建筑企业工作经验优先；
3、良好的英文读写能力；
4、熟悉企业付款流程，有应付或税务实操经验，熟悉会计准则；
5、沟通能力强、思维清晰，有责任心；