财务专业毕业，熟悉财务报表制作及进销存操作。 工作内容： 1、每日作销售报表已收和未收统计，每周对业务人员作一次应收催款， 2、供应商应付核对及制作付款单 3、每周盘点作库存统计 4、每月发票开具及发票购买，银行账单打印及核对。 5、每月完成三大财务报表制作

财务专业毕业，熟悉财务报表制作及进销存操作。 工作内容： 1、每日作销售报表已收和未收统计，每周对业务人员作一次应收催款， 2、供应商应付核对及制作付款单 3、每周盘点作库存统计 4、每月发票开具及发票购买，银行账单打印及核对。 5、每月完成三大财务报表制作

①财会类专业优先，大专以上学历； ②应届毕业生，或有志于从事会计工作者； ③计算机操作熟练,office办公软件使用熟练； ④对工作有较高的热情；具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的学习能力和优秀的沟通能力。

①财会类专业优先，大专以上学历； ②应届毕业生，或有志于从事会计工作者； ③计算机操作熟练,office办公软件使用熟练； ④对工作有较高的热情；具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的学习能力和优秀的沟通能力。

**岗位职责：** 1.**全盘账务处理** - 负责公司全盘财务工作，包括收入、成本、费用核算，编制财务报表及分析报告。 - 处理日常账务，确保账目清晰、准确，按时完成月度、季度及年度结账工作。 **进销存全流程账务处理** - 负责五金产品采购、销售、库存环节的财务核算，确保账目与实物匹配； - 编制进销存明细表、成本核算表，定期核对库存账实差异，处理盘盈盘亏； - 跟踪采购订单（PO）执行及销售订单（SO）回款进度，管理供应商与客户往来账款。 **资金管理** - 负责公司资金收支管理，编制资金计划，确保资金使用效率。 - 监控应收账款及应付账款，及时跟进回款及付款事宜。 2. **成本与利润管控** - 核算五金产品采购成本、仓储费用及运输成本，分析毛利率波动原因； - 监控库存周转率、滞销品占比，提出优化库存结构的财务建议； - 配合业务部门制定促销方案，完成价格调整的财务测算与风险评估。 . - 定期进行财务数据分析，为公司经营决策提供支持。 - 编制预算及成本控制方案，协助管理层优化财务流程。 3. **税务合规与系统支持** - 负责增值税申报、进销项发票管理及税务风险把控； - 熟练操作ERP系统（如**管家婆软件**），完成进销存模块的财务对接； - 规范五金品类出入库单据流程，确保业务合规性及审计可追溯性。 4. **跨部门协作** - 联动采购、销售、仓储部门，优化财务数据流转效率； - 参与月度经营分析会，提供财务数据支持及业务决策建议。 **其他工作** - 负责财务档案管理，确保财务资料完整、安全。 - 配合外部审计机构完成年度审计工作。 **任职要求：** 1. **硬性条件** - 财务、会计相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称（中级优先）； - **3年以上五金、建材或工业品贸易行业财务经验**，熟悉进销存管理逻辑； - 精通Excel（数据透视表、VLOOKUP等函数）及财务软件操作。 2. **核心能力** - 熟悉五金行业特性（如SKU多、库存周转快、价格波动等），具备快速响应能力； - 对成本敏感，能独立完成多品类产品的成本分摊与核算； - 工作细致严谨，能适应高强度对账及周期性盘点工作。

岗位职责： 1. 负责公司日常账务处理与原始凭证审核，准确编制会计凭证，完成银行账户核对及余额调节表编制，做好员工借款与备用金的核算、清理及催收。 2. 独立完成月度结账工作，编制财务报表与管理报表，确保账实、账证、账账、账表相符。 3. 负责日常涉税业务核算，准确计算、申报及缴纳各项税款，配合税务检查与审计工作。 4. 定期组织或参与资产盘点，负责往来款项核对与清理，保障资产安全与账实一致。 5. 负责会计凭证、账簿、报表等档案整理、装订与保管，严格执行财务制度与内控流程，协助内外部审计、工商年报数据提报及问题解答。 6. 与业务、资金等岗位协同沟通，完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1. 本科以上学历，熟悉企业会计准则、税务法规。 2. 具备2年及以上企业总账或全盘会计工作经验。 3. 具备良好的跨部门沟通与协作能力，工作严谨细致、责任心强，抗压能力强。 4. 持有初级会计职称，具备中级会计职称者优先。

会计助理 中专以上学历,一年以上工作经验，懂电脑，能熟练操作办公软件,工作细心,对数字敏感,有会计证优先。

会计 1、大专以上学历,三年以上相关工作经验； 2、懂电脑，具税务、会计经验并具有相关资格证书； 3、熟练操作财务软件及OFFICE办公软件； 4、熟悉财务全盘帐务处理,良好的职业操守,良好的沟通及部门运作管理能力； 5、具有同行业丰富的财务税务经验。

工作时间每天上班8小时，09:30-18:00。 待遇：综合工资6000元，公司提供午餐，单休，五险一金。 岗位职责： 1.负责公司日常账务处理，依据企业会计准则规范编制记账凭证，确保账务核算及时、准确、合规； 2.负责会计凭证、账簿、财务报表等档案资料的整理、装订、归档与保管，保证财务档案完整可查； 3.负责公司各项费用报销的审核、校验与账务处理，严格执行公司报销管理制度，把控费用合理性与票据合规性； 4.负责银行账户日常管理与对接，办理收付款结算、银行回单领取核对、账户对账、账户信息变更、年检等全量银行事务； 5.负责公司应收账款、应付账款的日常核对与管理，定期与往来单位完成对账工作，跟进款项进度，确保往来账目清晰无误。 6.协助完成月度、年度财务报表编制，配合税务申报、工商年报等相关工作； 7.完成上级领导交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业 2、有2年及以上相关出纳工作经验并持有会计证书的优先考虑 3、熟练使用word ，Excel等办公软件，能熟悉操作财务软件 4、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神