任职资格： 1、大专以上学历，财务会计专业；3年以上工作经验，其中不少于1年工业会计经验； 2、熟悉国家各种税务政策，熟悉处理全盘账册； 3、处事稳重、谨慎，有良好的职业道德； 4、原则性强，对数字敏感，有风险意识； 5、工作计划强，敬业、爱岗、有合作精神。 岗位描述： 1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务（所得税、增值税、营业税）全盘账务工作； 2、负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司发票管理、购买及开具； 3、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算； 4、及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 5、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助公司完成年度汇算清缴工作。 6、日常各部门的支持工作。 7、完成上级交办的其它工作任务。 注：集团（三和住品公司上班）上班地点与应聘地点一致

岗位职责 一、基础财务数据处理 1.协助整理、核对原始凭证（如发票、收据等），确保数据准确性和完整性。 2.录入财务数据（如收支明细、报销单据等）至财务系统或Excel表格，生成基础报表。 3.协助编制简单的财务报表（如现金流量表、利润表片段），支持月度/季度结账工作。 二、账务与凭证管理 1.协助装订、归档会计凭证、账簿及报表，确保财务资料规范存放。 2.参与银行对账、往来账核对，协助处理异常款项。 3.协助开具发票、核对税款，支持税务申报基础工作。 三、费用报销与付款支持 1.审核员工报销单据的合规性（如发票真实性、审批流程完整性）。 2.协助整理付款申请单，跟进审批进度并传递至出纳或银行。 3.记录费用台账，分类统计各部门支出情况。 四、财务流程协助 1参与财务部门内部流程优化，如梳理报销制度、更新操作手册。 2.协助处理财务系统基础操作（如录入单据、查询数据），反馈系统使用问题。 3.配合审计、税务检查，提供基础资料支持。 五、其他临时性任务 1.完成财务经理或主管交办的其他事务性工作（如数据统计、文件整理等）。 2.参与部门会议，学习财务政策或行业动态，记录会议纪要。 岗位要求 一、教育背景 1.财务、会计、经济、金融等相关专业在校生或应届毕业生。 2.本科及以上学历优先，部分企业可接受大专学历但需成绩优异。 二、专业技能 1.基础财务知识：熟悉会计凭证、账簿、报表等基本概念。 2.办公软件：熟练使用Excel（数据透视表、VLOOKUP等函数）、Word、PPT。 3.数据分析：具备基础数据整理能力，能通过图表呈现财务信息。 三、软性能力 1.细致耐心：财务工作对数据准确性要求高，需避免粗心导致的错误。 2.学习能力：快速掌握财务流程、税法政策及公司制度。 3.沟通能力：与同事、银行、税务等外部机构保持良好协作。 4.保密意识：严格遵守财务信息保密规定，不泄露敏感数据。 5.时间管理：合理分配任务优先级，确保按时完成工作。 四、其他要求 1.证书加分：持有初级会计职称、计算机二级证书或英语四六级证书者优先。 2.行业偏好：有财务相关实习经历、校园财务社团经验或参与过财务竞赛者更受青睐。 五、发展建议 1.主动学习：利用实习机会熟悉企业全盘账务流程，积累实操经验。 2.反馈优化：对流程提出改进建议，展现主动性与创新思维。 3.职业规划：明确长期目标（如考CPA、转向财务分析），针对性提升技能。

（一）岗位职责： 1.负责公司费收管理工作。 2.负责公司日常财务核算工作，包括但不限于审核原始凭证、编制记账凭证、登记明细账及总账，确保账务处理的及时性、准确性与合规性。 3.负责月度、季度、年度结账工作，编制公司月度、季度、年度财务报表及管理报表及财务分析报告，并完成公司预算和决算工作。 4.负责公司各项税费的计算、申报与缴纳，配合完成税务稽查、审计对接等外联工作。 5.负责公司资产的管理与核算，定期组织存货、固定资产等资产的盘点，确保账实相符。 6.负责员工费用报销、往来款项的对账与长账龄往来款清理等日常工作。 7.负责会计凭证、账簿、报表等会计纸质和电子资料的整理、归档与保管工作。 8.配合数字化项目，对接集团总部共享中心，组织各类核算管理培训工作。 9.配合资金管理、内控管理、财务检查、巡视巡查工作等。 10.负责部门日常工作事务，并完成上级交办的其他任务。 （二）任职资格和能力要求： 1.学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。 2.应届毕业生需具备1年及以上相关岗位工作经验。 3.职称/资格：有中级会计师或CPA优先。 4.专业知识与技能： （1）熟练掌握企业会计准则及相关财税法规。 （2）熟练使用金蝶等主流财务软件及Office办公软件，有RPA、人工智能经验者优先。 5.能力与素质： （1）严谨细致：工作踏实，责任心强，对数字敏感，具备高度的准确性。 （2）学习能力：具备良好的学习能力和上进心，能快速适应新环境、新政策。 （3）沟通协作：具备良好的沟通表达能力和团队合作精神。 （4）保密意识：具备强烈的保密意识和良好的职业道德。 （5）能承受一定的工作压力，确保按时完成工作任务。 （6）有良好的公文写作能力。 6.其他：中共党员优先。

（一）岗位职责： 1.合并报表编制与报送：严格遵循企业会计准则、国家财经法规及公司财务制度，牵头完成月度、季度、年度合并财务报表的编制工作。 2.报表数据审核与分析：负责审核各子管控公司上报的财务报表及相关资料。深入开展合并报表数据分析工作，撰写合并报表分析报告，为管理层经营决策提供专业意见。 3.内部分析报告撰写：基于合并财务数据及各业务板块经营数据撰写内部经营分析报告，提出针对性的优化建议，为内部管理决策、绩效评价及战略规划提供数据支撑。 4.内部交易与往来核对：统筹集团内部交易及往来款项的核对、中心内部交易及往来款项的核对与抵消工作，制定内部交易核对流程及标准，督促各子公司及时清理往来挂账，确保内部交易数据一致、抵消完整，避免重复计算，保证合并报表信息的真实性。 5.会计政策与核算规范：跟踪国内外会计准则及相关法规的更新动态，结合业务实际，协助制定和完善中心统一的会计核算政策及合并报表编制细则，确保各管控公司会计核算口径统一。指导各公司财务人员规范账务处理，解答其在报表编制过程中的专业疑问。 6.审计配合与资料提供：积极配合外部审计机构开展年度财务审计及专项审计工作，负责整理、提供合并报表相关的审计资料，解释报表数据来源及编制逻辑，协助完成审计调整事项，确保审计工作顺利推进。 7.财务数据管理与归档：建立健全合并报表相关数据档案管理制度，对报表编制过程中的原始资料、工作底稿、调整分录等进行系统整理、分类归档，确保资料的完整性和可追溯性。同时，维护合并报表编制系统及相关财务信息系统的数据准确性。 8.其他相关工作：完成上级领导交办的其他财务相关工作，如参与财务预算编制、财务专项分析等，配合财务部其他岗位开展工作，保障团队高效协作。 （二）任职资格和能力要求： 1.基本要求： （1）学历要求：本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业。 （2）职称/资格：中级会计师或CPA优先。 （3）工作经验：优秀应届毕业生或具备3年及以上财务报表编制相关工作经验，其中至少1年以上集团型企业合并报表编制经验，熟悉多子公司合并报表处理流程者优先。 （4）职业素养：具备良好的职业道德和敬业精神，严守财务保密制度，工作严谨细致、责任心强，具有较强的抗压能力和执行力。 2.专业要求： （1）准则掌握：精通《企业会计准则》《企业会计制度》及相关财经法规，准确把握合并报表编制的核心逻辑及抵消分录处理规则，能独立解决报表编制中的复杂专业问题。 （2）软件操作：熟练使用金蝶等财务核算系统及合并报表专用系统（如久其、星瀚等），精通Excel办公软件（包括数据透视表、VLOOKUP函数、宏等高级功能），能高效完成数据整理与报表编制工作。 （3）审计认知：了解财务审计工作流程及要点，能清晰对接外部审计需求，准确提供审计所需资料，有效配合审计调整。 3. 综合能力要求： （1）分析判断能力：具备较强的财务数据敏感性和分析判断能力，能从报表数据中识别经营风险、挖掘业务亮点，为管理层提供有价值的分析结论。 （2）沟通协调能力：良好的跨部门、跨层级沟通协调能力，能高效对接各管控公司财务人员及内部相关部门，推动内部交易核对、数据上报、内部分析报告等工作有序开展。 （3）学习能力：具备快速学习能力，能及时掌握新会计准则、税收政策及财务系统的更新内容，不断提升自身专业素养。 4.其他：中共党员优先。

工作内容： 1、价审核；出具缴费单；业主和代理商对账；超标费用核对；居间费核对； 2、EMS收款录入；其他数据核对； 3、凭证审核制证工作：审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证； 及时开具客户的增值税专用发票及普通发票； 4、每月编制账龄分析表，核对客户到期应付账款及未到期账款，针对逾期款客户要求业务人员进行书面回复及后续的回款计划，并跟踪其回款落实情况； 5、往来核对：跟催往来事项，对其他应付、应付按月跟催还款及发票并反馈，月底接收采购部提供的供应商对账单，完成与供应商的账务核对，月底核对和各家子公司的内部往来； 6、凭证装订及档案管理：每月月中对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册；对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行分类，统一管理，保证会计凭证完整，以便随时调用查阅； 7、资产的监管；异常问题的追踪落地 8、内外部审计工作对接；领导交办的其他工作 任职要求： 1、具备会计基础知识，熟悉财务软件操作； 2、责任心强，工作细致，能适应快节奏工作环境； 3、经验不限，学历不限，语言不限； 4、良好的沟通能力和团队合作精神；