职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。

职位描述：

岗位职责：
1、审核采购订单、委外订单、内部工单审核、收货单与发票匹配；
2、按照公司要求，每月定期与供应商对账，填写供应商付款申请，编制供应商应付报表；
3、部门主管交代其他事项；

任职要求：
1、熟悉发票查验、进项税抵扣工作；
2、能够熟练操作财务软件及办公软件；
3、工作细致认真，具备良好的沟通能力；
4、1-3年以上制造行业应付会计或相关财务岗位经验，熟悉税务法规，特别是增值税发票管理、进项税认证；

职位描述：

岗位职责：
1.负责电商平台应收款项核对、跟踪与回款催收，确保资金及时到账。​
2.处理供应商应付账款，审核账单、安排付款，维护良好合作关系。​
3.登记应收应付明细账，定期与相关方对账，保证账实一致。​
4.整理相关凭证、单据，配合财务报表编制及审计工作。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算及成本材料的整理及归档
2、负责梳理各部门材料流转并制定相关监督机制；
3、建立健全成本分析和成本管理办法，提出改进建议。
4、推动制造提效降成本，产品、工序精细化核算分析；
5、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作。
6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、编制成本分析报表，对异常及关键点做出原因分析并提出成本改进建议，及时向部门领导汇报工作完成情况；
7、负责仓库物料的辅助盘点、抽查、材料内耗的控制；
8、负责存货分析管控，库存账龄分析；
9、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
10、部门领导交待的其它工作。
职位要求：
1．大专及以上学历，财务专业
2．从事制造业财务工作3年以上，其中从事成本核算工作至少2年以上; 有总账经验尤佳；
3．精通成本核算，精通财务账务核算及流程，具有较强的成本核算能力和成本分析能力;
4．能熟练操作用友软件及 office办公系统;
5．工作踏实肯干，性格细心认真，有一定的沟通能力;
6．原则性强，责任心强，具有团队合作精神。

职位福利：五险、绩效奖金、包住、包吃、餐补、房补、通讯补助、带薪年假

职位描述：

工作职责：
1、基础账务管理
1）应付核算：包括负责供应商发票、对账单审核、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2）账期及价格管理：建立账龄分析表，采购价格分析表；
3）资产管理：负责固定资产账务核算。
2、流程管理
1）流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
2）优化工作：围绕职责工作做好流程管理及优化工作。
岗位要求：
1、财务类相关专业，大专及以上学历；
2、具有财务类岗位工作1年左右；熟悉财务基础业务流程；熟悉金蝶软件优先；
3、较好的沟通、协调、抗压能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责预付账款核销及应付账款暂估处理
2、确保应付单证完整性和准确性
3、编制科目余额表及各类管理报表
4、负责固定资产账务管理和折旧核算
5、执行应付账款核销和账龄分析
6、管理合同档案及合约中心系统上传
7、协助完成月度、半年度及年度存货盘点

任职要求：
1、大专以上学历，会计、审计等相关专业
2、熟悉通用会计准则及会计作业规范
3、制造业五年及以上工作经验，精通制造业费用核算
4、掌握ERP系统科目立冲逻辑
5、熟练操作Office办公软件

职位描述：

工作内容：
1、负责核对供应商账单，编制应付账款相关明细表；
2、供应商发票的签收及客户增值税发票的开具；
3、协助完成其他交办事项；


任职要求：
1、高中以上毕业，有会计从业资格证；
2、两年以上应收或应付会计工作经验, 能独立完成工作；
3、人品好，做事主动，细心；
4、 性格随和，有良好的沟通与表达能力；
5、熟悉金蝶财务软件及熟练使用Excel , Word 等Office办公软件；

职位描述：

岗位要求：
1、供应商挂账单、发票复核及材料资产暂估等账务处理
2、材料及设备工程类供应商付款单审核及账务处理
3、每月按时出具设备、材料供应商付款计划表
4、新增设备资产卡片录入及设备折旧等账务处理
5、每月更新应付票据、应付预付重分类、资产目录清单等明细报表
6、应付岗位其它日常事项及领导安排的其它临时事项
7、抗压能力、沟通能力强。能与其他部门人员顺畅沟通及准确对接

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核算工作2、处理客户往来对账及账务核对事宜
3、编制应收账款相关报表及分析报告
4、跟进应收账款回款进度并及时催收
5、处理应付账款核算与付款申请流程
6、完成供应商对账及发票核对工作
7、协助完成月度结账及财务档案管理

任职要求：
1、具备会计基础知识及相关工作经验
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作细致认真，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够适应制造业工作环境

职位描述：

岗位职责：  
1、负责供应商发票的审核及应付账款的准确录入；  
2、定期与供应商对账，确保账目清晰无误；  
3、按时完成月度应付账款结账工作，配合财务报表编制；  
4、维护ERP系统中应付模块数据，确保财务数据一致性；  

任职要求：  
1、高中以上学历，持有会计证优先；  
2、具备1年以上制造业应付会计工作经验优先；  
3、熟悉应付账款管理流程，能独立完成核对工作；  
4、熟练使用ERP财务软件及常用办公软件；  
5、工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作意识；  
6、年龄在25到35岁之间；

薪资待遇：
1、月薪制5300-6000、单休周日休、购买社保
2、吃住：饭卡350元/月、4-6人宿舍、 水电平摊、外宿补贴100元

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、大专或财务专业毕业
2、抗压力强

职位描述：

描述：
1.负责公司应付帐务，仓库盘点事宜，熟悉操作ERP系统并处理工作。
2.负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
3.负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
4.负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
5.负责公司的应付会计凭证，帐簿，会计资料的汇总，编号，整理，分类归档整理。
6.编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等。编制内部管理报表、财务月报等，为公司提供数据支持。
7.与业务部门、采购部门等相关部门进行沟通和协作，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算。与供应商保持良好沟通和合作关系，解决付款过程中的问题和纠纷。
8.根据业务员提交出货：快递/物流下单，打印送货单。
9.积极配合完成上级分配的其他工作。
要求：
1.有两年以上相关的财务工作经验，对财务知识熟悉。
2.熟悉会计报表处理，能熟练使用Excel表及运用各类函数。
3.工作细致，责任感强，良好沟通能力。
4.熟悉财务明细帐，流水帐，能够制作日常内部各类帐目。

职位描述：

岗位职责：               应收或应付会计
1、负责公司客户/供应商应收应付账款的核算与管理，及时跟进客户回款情况。
2、处理应付应收账款的核对与支付，确保账务准确无误。
3、定期编制应收应付相关财务报表，协助财务分析工作。
4、参与月末结账流程，确保账目平衡与合规。
5、与客户和供应商沟通，解决账务争议问题。

任职要求：
1、全日制大专学历及以上，会计或财务管理专业；
2、1-2年以上制造业应收应付账款的核算经验；
3、熟练操作与应用财务金蝶系统软件优先；
4、数据敏感性强，逻辑思维能力强；
5、具有良好的组织、协调能力，表达能力和团队合作精神。

职位描述：

岗位职责：
1、每月核对采购提交的供应商对账单，审核付款资料合规性、准确性，及时跟进预付账款的到货及发票情况。
2、及时在ERP系统完成与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理。
3、负责与各供应商账务的定期核对和清账，保证ERP系统中应付账款的清晰准确；
4、每月进项发票跟进并及时提交税务会计认证，月末核对账面进项税额与认证金额相符；
5、参与并主导ERP应付模块相关的稽核工作及流程优化；
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业毕业:
2、.两年以上财务工作经验，熟悉易飞ERP系统者优先;
3、人品端正、细致负责、能吃苦耐劳、承受一定的压力。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

工作内容：
1.准确及时复核供应商账单，跟催供应商进项发票；
2.及时审核ERP系统数据抛凭证
3.按合规性审核报销费用；
4.其他临时安排性工作
任职要求：
1、专科及以上学历，财务管理或会计相关专业毕业；
2、相关函数练运用熟练；熟悉用友YonSuite  ERP软件
3、一年以上五金制造业出口工作经历优先

职位描述：

岗位职责：
1. 负责应付工作；
2. 负责供应商往来账款，以及协助财务部的工作；
3. 完成领导安排的其他事务；

任职条件：
1. 本科以上学历，会计专业，会财务软件；
2. 24岁以上，有2年以上工作经验，有初级会计证。

职位描述：

1、有二年以上相关工作经验
2、有会计证
3、熟悉常用办公软件，熟练涵数

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1.大专及以上学历，会计学，财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2.2年及以上应收应付应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3.熟练操作财务软件，精通Excel数据处理函数；
4.细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

职位描述	
1、ERP系统日常单据的检查与核对，包括但不限于采购发票的审核、系统供应商税率、名称、结算条件、付款方式等审核；
2、采购对账（包括供应商月结对账、模具对账），并及时维护采购总表；
3、进项发票的登记、认证、发票信息维护，及进项发票抵扣联的归档保管；
4、应付台账维护及付款申请书单据审核；
5、应付类凭证发票入账与付款单据凭证录入处理，每月结账前及时清理核销应付余额；
6、采购总表的编制，定期进行采购分析。
7、负责统计、通报、跟进应付端口所有异常，包括但不限于长期未来票、跨期付款、预付未来票或预计到货等；
8、每月输出供应商扣款台账跟进和梳理；采购降本台账的梳理和跟进，并和IT协作利用系统出具分析对比数据；
9、跟进供应商询证函的确认；跟进公司审计资料的提供核对、询证函的收集等；
10、采购单据等相关应付类单据的归档保管；
11、上级领导临时分配的其他工作。
岗位要求	
学历要求：大专
专业要求：财务管理、会计等专业优先
经验要求与 必要知识：1年以上往来对账工作经验
个性素质：良好的沟通协调能力、敏锐的数字分析能力