职位描述：

任职资格要求（建议）：
· 教育背景： 财务、会计等相关专业大专及以上学历。
· 工作经验： 2年以上应付会计或相关岗位工作经验。
· 技能要求：
  · 熟悉企业应付账款流程及财务软件操作（如用友、金蝶、SAP等）。
  · 熟练使用Office办公软件，尤其Excel（需掌握常用函数如VLOOKUP，数据透视表等）。
  · 具备良好的数字敏感度、细心和责任心。
  · 具备良好的沟通能力和团队协作精神。
  .具有初级会计证。
主要岗位职责与工作内容：
1. 发票处理与审核
   · 审核各类采购发票、采购订单等原始凭证的真实性、合规性与准确性。
   · 核对发票与采购订单、供应商送货单、入库单是否一致，确保四单匹配。
   · 及时、准确地在财务系统中录入应付凭证。
2. 付款执行
   · 根据账期和资金计划，安排并执行对供应商的付款（包括电汇、支票等多种形式）。
   · 准备付款申请单，确保审批流程完整，付款信息准确无误。
3. 供应商管理
   · 建立和维护供应商档案信息，确保基础数据准确。
   · 定期与供应商核对往来账目，及时与采购沟通并解决差异问题。
   · 受理供应商的询证和查询，维护良好合作关系。
4. 账务处理与报告
   · 负责应付账款和其他应付款科目的账务处理及核对。
   · 编制应付账款相关账龄分析表、付款计划等管理报表。
5. 期末关账与归档
   · 协助完成月末、年末的结账工作，确保应付模块账务无误。
   · 整理并装订应付账款相关会计凭证、档案，妥善保管。

职位描述：

急招：应付会计
一、岗位核心定位（需兼采购助理岗位）此岗位单休！上班时间：8-12点   13:30-18:00
 
以应付会计工作为主（约70%），采购助理工作为辅（约30%），是衔接财务与采购部门的关键协调岗位，保障跨部门业务高效推进。
 
二、主要工作职责
 
1. 财务板块
 
- 负责发票审核，确保票据合规无误；
- 处理付款流程，跟进款项支付进度；
- 核对供应商账目，保障财务数据准确；
- 月末协助完成结账工作，配合财务核算。
 
2. 采购板块
 
- 跟踪采购订单，实时同步订单进展；
- 负责到货催促，保障物资按时入库；
- 协调处理入库相关问题，推动流程闭环；
- 维护并更新供应商资料，确保信息完整。
 
三、任职要求
 
1. 具备1年及以上应付会计工作经验，必须熟练操作财务软件及Excel；
2. 工作细致严谨、责任心强，具备良好沟通能力，能高效对接内部同事与外部供应商；
3. 加分项：有采购相关工作经验，或熟悉ERP系统操作。
 
四、岗位亮点
 
- 兼顾“财务+采购”双领域工作，助力技能全面提升，拓宽职业发展路径；
- 深度参与业务核心环节，工作成果直接影响流程效率，职业价值感突出。

职位描述：

岗位职责：
1、账务处理：按照总账会计指导要求完成应付模块核算， 正确生成应付类会计凭证，核算增值税进项税额，打印、整理、装订纸质会计档案；
2、业务对账：通过ERP供应链系统数据与各合作伙伴月度对账；
3、参与流程：审核ERP采购请款单据，审核ERP费用报销票据；
4、数据分析：定期清理往来科目余额，对账龄异常等具体的情况分析并跟进处理；
5、制度建设：参与编制和修订各项应付会计业务管理制度，并贯彻执行；
6、合规检查：严格按照管理制度及外部审计提出的内控要求执行业务合规检查；
7、认真完成领导交付的其他工作。
任职要求：
1、财务管理、会计系本科及以上学历；
2、必备两年及以上应收/应付会计核算工作经验，有制造业经验、熟练操作金蝶云ERP操作优先；
3、逻辑思维清晰，对数据敏感；
4、良好的沟通、团队协作和抗压能力；
5、认可公司行业，结果导向，乐于学习提升；

职位描述：

岗位职责：
1.采购与付款循环的相关单据审核、会计处理、内控建设。
2.固定资产相关单据审核、会计处理、内控建设。
3.采购成本分析。
4.应付账款/固定资产分析。
5.上级安排的其他事项。
任职要求：
1.2年以上制造业应付/材料/成本会计工作经验。
2.熟练掌握金蝶云星空实操和逻辑。
注重团队合作，责任心强，善于分析和解决问题。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常管理。
2、记录、核对及整理档案确保账务清晰准确。

任职要求：
1、高中以上学历，财会专业。
2、有二年以上工作经验，熟悉会计报表的处理；
3、有应收应付相关工作经验。
4、提醒：此岗位招聘者在桥头镇迳联村压铸厂上班，本职工作可能一天2H，其他需要兼职行政管理监督等职责（全职岗位不接受兼职）

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

职位描述	
1、ERP系统日常单据的检查与核对，包括但不限于采购发票的审核、系统供应商税率、名称、结算条件、付款方式等审核；
2、采购对账（包括供应商月结对账、模具对账），并及时维护采购总表；
3、进项发票的登记、认证、发票信息维护，及进项发票抵扣联的归档保管；
4、应付台账维护及付款申请书单据审核；
5、应付类凭证发票入账与付款单据凭证录入处理，每月结账前及时清理核销应付余额；
6、采购总表的编制，定期进行采购分析。
7、负责统计、通报、跟进应付端口所有异常，包括但不限于长期未来票、跨期付款、预付未来票或预计到货等；
8、每月输出供应商扣款台账跟进和梳理；采购降本台账的梳理和跟进，并和IT协作利用系统出具分析对比数据；
9、跟进供应商询证函的确认；跟进公司审计资料的提供核对、询证函的收集等；
10、采购单据等相关应付类单据的归档保管；
11、上级领导临时分配的其他工作。
岗位要求	
学历要求：大专
专业要求：财务管理、会计等专业优先
经验要求与 必要知识：1年以上往来对账工作经验
个性素质：良好的沟通协调能力、敏锐的数字分析能力

职位描述：

岗位职责：                                                                                                     
1，负责公司应付账款统筹及子公司增值税、所得税等税务工作；
2，定期与供应商对账，维护应付账款报表，完成往来模块；
3，根据供应商对账金额及结算方式按月出具付款排程表；
4，收集和登记增值税专用发票,发票的申领、开具及进项发票认证等工作；
5，跨境电商利润核算表制作及账务处理；
6，上级领导安排的其他事情。

任职资格： 
1，会计、审计等相关专业大专及以上学历，二年以上工作经验；
2，熟悉工厂全盘帐务处理，思路清晰，考虑问题细致，有较强的沟通与协调能力；
3，有良好的职业道德和职业操守，团队合作意识强，工作积极主动，学习能力强；
4，熟悉ERP财务系统及EXCEL,有电商会计经验优先。

职位描述：

岗位职责：
1、每月核对采购提交的供应商对账单，审核付款资料合规性、准确性，及时跟进预付账款的到货及发票情况。
2、及时在ERP系统完成与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理。
3、负责与各供应商账务的定期核对和清账，保证ERP系统中应付账款的清晰准确；
4、每月进项发票跟进并及时提交税务会计认证，月末核对账面进项税额与认证金额相符；
5、参与并主导ERP应付模块相关的稽核工作及流程优化；
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业毕业:
2、.两年以上财务工作经验，熟悉易飞ERP系统者优先;
3、人品端正、细致负责、能吃苦耐劳、承受一定的压力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、1年以上经验
2、抗压能力强，责任心强

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。