职位描述：

岗位要求：
1.会计、审计类相关专业；
2.会使用财务软件（天朗、用友、金蝶）；
3.会使用Excel、Word等办公软件；
4.会做会计财务处理、财务数据归集：接受能力强，善于总结工作经验，较强的理解与分析能力，良好的职业道德素养。
5.细心、稳重、负责任、善于沟通

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常财务票据的整理与归档工作
2、协助完成应收账款、应付账款的核对与登记
3、参与月度财务盘点及资产清查工作
4、处理银行往来业务及现金收支登记
5、协助编制基础财务报表及相关统计报表
6、兼职部分人事工作内容，列如考勤统计，工资核算等等；
任职要求：
1、大专以上学历，有会计证书，25-40岁，有三年以上制造业工厂会计经验；
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、工作细致认真，具备良好的数字敏感度

职位描述：

任职要求：
1、22-40，中专以上文化，财会类专业
2、有二年以上工厂成本核算工作经验，数据观念强
3、熟练操作办公设备及财务软件，有较强职业道德操守
4、如能力能达到财务主管者亦可来厂面试，薪资视能力面谈

职位描述：

应付会计的职责和工作内容主要包括：
1.
应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2.
发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3.
付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4.
费用分析与管理：编制费用分析表，对费用进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
5.员工工资的核算

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

急招：应付会计
一、岗位核心定位（需兼采购助理岗位）此岗位单休！上班时间：8-12点   13:30-18:00
 
以应付会计工作为主（约70%），采购助理工作为辅（约30%），是衔接财务与采购部门的关键协调岗位，保障跨部门业务高效推进。
 
二、主要工作职责
 
1. 财务板块
 
- 负责发票审核，确保票据合规无误；
- 处理付款流程，跟进款项支付进度；
- 核对供应商账目，保障财务数据准确；
- 月末协助完成结账工作，配合财务核算。
 
2. 采购板块
 
- 跟踪采购订单，实时同步订单进展；
- 负责到货催促，保障物资按时入库；
- 协调处理入库相关问题，推动流程闭环；
- 维护并更新供应商资料，确保信息完整。
 
三、任职要求
 
1. 具备1年及以上应付会计工作经验，必须熟练操作财务软件及Excel；
2. 工作细致严谨、责任心强，具备良好沟通能力，能高效对接内部同事与外部供应商；
3. 加分项：有采购相关工作经验，或熟悉ERP系统操作。
 
四、岗位亮点
 
- 兼顾“财务+采购”双领域工作，助力技能全面提升，拓宽职业发展路径；
- 深度参与业务核心环节，工作成果直接影响流程效率，职业价值感突出。

职位描述：

工作内容：
1.准确及时复核供应商账单，跟催供应商进项发票；
2.及时审核ERP系统数据抛凭证
3.按合规性审核报销费用；
4.其他临时安排性工作
任职要求：
1、专科及以上学历，财务管理或会计相关专业毕业；
2、相关函数练运用熟练；熟悉用友YonSuite  ERP软件
3、一年以上五金制造业出口工作经历优先

职位描述：

任职资格要求（建议）：
· 教育背景： 财务、会计等相关专业大专及以上学历。
· 工作经验： 2年以上应付会计或相关岗位工作经验。
· 技能要求：
  · 熟悉企业应付账款流程及财务软件操作（如用友、金蝶、SAP等）。
  · 熟练使用Office办公软件，尤其Excel（需掌握常用函数如VLOOKUP，数据透视表等）。
  · 具备良好的数字敏感度、细心和责任心。
  · 具备良好的沟通能力和团队协作精神。
  .具有初级会计证。
主要岗位职责与工作内容：
1. 发票处理与审核
   · 审核各类采购发票、采购订单等原始凭证的真实性、合规性与准确性。
   · 核对发票与采购订单、供应商送货单、入库单是否一致，确保四单匹配。
   · 及时、准确地在财务系统中录入应付凭证。
2. 付款执行
   · 根据账期和资金计划，安排并执行对供应商的付款（包括电汇、支票等多种形式）。
   · 准备付款申请单，确保审批流程完整，付款信息准确无误。
3. 供应商管理
   · 建立和维护供应商档案信息，确保基础数据准确。
   · 定期与供应商核对往来账目，及时与采购沟通并解决差异问题。
   · 受理供应商的询证和查询，维护良好合作关系。
4. 账务处理与报告
   · 负责应付账款和其他应付款科目的账务处理及核对。
   · 编制应付账款相关账龄分析表、付款计划等管理报表。
5. 期末关账与归档
   · 协助完成月末、年末的结账工作，确保应付模块账务无误。
   · 整理并装订应付账款相关会计凭证、档案，妥善保管。

职位描述：

1\审核各类费用报销、付款申请凭证，确保数据的准确性和金额的合理性，资料完整性；
2\审核进销存系统单据：订单、收货、发货、仓库单据、收/付款单审核；
3\应付帐款的供应商对账及往来款的管理；
4\负责固定资产的管理；
5\负责月底资产盘点工作；
6\负责会计相关所有凭证\财务报表资料的归档保管；
7\完成领导交付的其它工作等；

职位描述：

岗位职责
1、供应商月结对账
2、供应商现结、月结请款
3、系统审核应付对账单、请款及未对账暂估凭证；
4、录入供应商付款单
5、应付账款余额表核对
6、整理办公用品、辅料领用
7、审核公司费用报销、进项发票登记
8、登记固定资产清单；系统录入资产卡片，及固定资产折旧、盘点
9、管控采购材料库存，库存分析，材料降价分析，盘点库存
10、应付周报、月报；
11、装钉会计凭证、应付对账单
12、领导安排的其他工作
任职要求
薪资范围4.5K-6K
1、工作积极主动，能独立完成本职工作；
2、财务相关专业全日制本科专业；
3、有初级证书；
4、工作验验：1-3年；
5、懂ERP系统实际操作逻辑，熟练操作表格及函数。
6、责任心强、态度端正、意愿度高、服从公司安排、良好的沟通处理问题能力，能承担较大压力。

职位描述：

1，审核入库单据与付款单，确保财务数据准确无误。
2，核对供应商往来对账单及采购发票，维护供应链财务记录完整性。
3，主导机台产品成本核算工作，建立标准化成本计算流程。
4，定期开展成本分析，编制分析报告，提出优化建议。
5，实现成本核算差错率，提升财务核算效率。
6，完成领导安排的其他事情。
任职要求：
1，有非标自动化设备成本工作经验3年以上，可以熟练自动化成本核算流程，熟悉运用金蝶系统，有成本计算，分析和控制的能力，熟练操作excel等办公软件（此条件为硬性条件）；
2，头脑灵活，思维敏捷，数据敏感，抗压能力强，善于沟通；
3，同时具备以上两个条件外还兼备有总账工作经验或者大企业应付管理经验优先考虑。

职位描述：

岗位要求：
1、供应商挂账单、发票复核及材料资产暂估等账务处理
2、材料及设备工程类供应商付款单审核及账务处理
3、每月按时出具设备、材料供应商付款计划表
4、新增设备资产卡片录入及设备折旧等账务处理
5、每月更新应付票据、应付预付重分类、资产目录清单等明细报表
6、应付岗位其它日常事项及领导安排的其它临时事项
7、抗压能力、沟通能力强。能与其他部门人员顺畅沟通及准确对接

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

1、大专以上学历，会计相关专业，有1年及以上会计工作经验；
2、持有会计从业资格证;
3、负责客户、供应商往来对帐单的核对；
4、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
5、供应商提供的发票签收和审核；
6、负责应收、应付帐款帐龄分析等。

职位描述：

岗位职责：
1、每月核对采购提交的供应商对账单，审核付款资料合规性、准确性，及时跟进预付账款的到货及发票情况。
2、及时在ERP系统完成与应付、预付相关的会计凭证编制及账务处理。
3、负责与各供应商账务的定期核对和清账，保证ERP系统中应付账款的清晰准确；
4、每月进项发票跟进并及时提交税务会计认证，月末核对账面进项税额与认证金额相符；
5、参与并主导ERP应付模块相关的稽核工作及流程优化；
6、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历，会计相关专业毕业:
2、.两年以上财务工作经验，熟悉易飞ERP系统者优先;
3、人品端正、细致负责、能吃苦耐劳、承受一定的压力。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责应付工作；
2. 负责供应商往来账款，以及协助财务部的工作；
3. 完成领导安排的其他事务；

任职条件：
1. 本科以上学历，会计专业，会财务软件；
2. 24岁以上，有2年以上工作经验，有初级会计证。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

职位描述	
1、ERP系统日常单据的检查与核对，包括但不限于采购发票的审核、系统供应商税率、名称、结算条件、付款方式等审核；
2、采购对账（包括供应商月结对账、模具对账），并及时维护采购总表；
3、进项发票的登记、认证、发票信息维护，及进项发票抵扣联的归档保管；
4、应付台账维护及付款申请书单据审核；
5、应付类凭证发票入账与付款单据凭证录入处理，每月结账前及时清理核销应付余额；
6、采购总表的编制，定期进行采购分析。
7、负责统计、通报、跟进应付端口所有异常，包括但不限于长期未来票、跨期付款、预付未来票或预计到货等；
8、每月输出供应商扣款台账跟进和梳理；采购降本台账的梳理和跟进，并和IT协作利用系统出具分析对比数据；
9、跟进供应商询证函的确认；跟进公司审计资料的提供核对、询证函的收集等；
10、采购单据等相关应付类单据的归档保管；
11、上级领导临时分配的其他工作。
岗位要求	
学历要求：大专
专业要求：财务管理、会计等专业优先
经验要求与 必要知识：1年以上往来对账工作经验
个性素质：良好的沟通协调能力、敏锐的数字分析能力