职位描述：

岗位职责：  
1、协助会计处理日常财务单据的整理、核对与归档工作，确保凭证齐全合规。  
2、负责发票的开具、认证及进销项票据的登记与管理，及时完成税务基础工作。  
3、协助完成银行对账、往来账款核对及基础账务数据录入，保障账实相符。  
4、配合编制月度财务报表及基础统计报表，确保数据准确、报送及时。  
5、协助完成财务档案的整理、装订与保管，确保资料完整、便于查阅。  

任职要求：  
1、学历不限，对财务工作有热情，愿意从基础岗位学习成长。  
2、经验不限，具备良好的数字敏感度与细致认真的工作态度。  
3、能熟练使用Office办公软件，具备基础的数据处理能力。  
4、具备良好的沟通协作意识，能够积极配合团队完成相关工作。  
5、学习能力强，能适应橡胶/塑料制品行业的财务工作特点。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应付账款管理，包括发票审核、账务核对与付款处理；
2、协助完成月度结账工作，确保账务准确性与及时性；
3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题；
4、参与财务档案整理与保管，确保凭证完整规范；
5、支持部门其他日常财务工作；
6、服从公司规章制度管理及上级安排。

任职要求：
1、经验不限，有相关财务实习或工作经历者优先；
2、学历不限，会计、财务相关专业背景更佳；
3、具备良好的数字敏感度和基础财务知识；
4、工作细致认真，有较强的责任心和团队协作意识；
5、能够熟练使用办公软件及财务系统。

职位描述：

工作描述
据公司制度对费用报销（含ADF、FAK）、付款单（含ADF）等进行初审
提供应商提供的纸质对账（委外结存表）、结合系统、扣款单进行账单核对（含ADF）
系统采购单价、采购订单、采购入库数据的稽核与管理（含ADF）
据系统委外入库、委外出库等相关作业单进行委外供应商结存确认（含ADF）
及时汇总上月采购成本并进行账务处理（含ADF）
供应商扣款单的梳理与账务处理（定期跟进清账）（含ADF）
应付账款科目管理，确保系统（采购入库、应付账款模块、总账）与实际相符（含ADF）
公司资产台账的建立与及时更新、不定期与各部门资产管理员确认台账明细并进行会签，确保系统模块与实际相符（含ADF）
发票管理（已付款未回票每周进行回票跟进一次，进项发票管理，平台未认证发票明细每半年跟进梳理一次）（含ADF）
据每月回款，结合供应商月结算天数、付款方式，做付款计划表（含ADF）
召开应付管理例会（含ADF）
完成领导交代的临时事务

任职要求
会计、财务及相关专业大专学历
3年以上会计工作经验，其中1年以上行业会计经验
助理会计师以上职称，熟悉国家的会计法规，了解税务法规和相关税收政策
熟练掌握财务软件和办公软件的应用
工作责任心强，具备良好的商业保密意识。

职位描述：

应付会计的职责和工作内容主要包括：
1.
应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。
2.
发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。
3.
付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。
4.
费用分析与管理：编制费用分析表，对费用进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
5.员工工资的核算

职位描述：

职责：
 1.负责应付事项的对帐及会计核算；
 2.审核ERP系统单据，编制应付模块的会计凭证；
 3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
 4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂常用函数，有2年经验者优先；
5.能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责预付账款核销及应付账款暂估处理
2、确保应付单证完整性和准确性
3、编制科目余额表及各类管理报表
4、负责固定资产账务管理和折旧核算
5、执行应付账款核销和账龄分析
6、管理合同档案及合约中心系统上传
7、协助完成月度、半年度及年度存货盘点

任职要求：
1、本科以上学历，会计、审计等相关专业
2、熟悉通用会计准则及会计作业规范
3、制造业五年及以上工作经验，精通制造业费用核算
4、掌握ERP系统科目立冲逻辑
5、熟练操作Office办公软件

职位描述：

职责：1.负责委外应付事项的会计核算、对账及月底委外材料盘点工作；
           2.编制委外应付会计凭证；
           3.日常费用报销单审核;
           4. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           5.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶财务软件及ERP软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.懂成本核算，会简单函数，有2年以上经验者优先；
5、能接受2026年初随迁中山市三角镇工作

职位描述：

1、中专以上学历
2、懂ERP，会电脑软件。
3、有效的会计证。有相关经验优先。
4、应届毕业生也可！

职位描述：

岗位职责：
1、审核费用报销单；
2、开具供应商付款单；
3、核对登记报销单；
4、核算员工工资，核算业务员提成；
5、做利益表；
6、领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1、24~42岁；
2、有1年以上财务工作经验。
上班时间：8:00--12:00  13:30--17:30  18:00--19:00，单休。不能接受者，请慎投简历
待遇：工资6000--7000元/月，包吃住。

职位描述：

1.专科以上学历
2.熟悉ERP系统作业,熟悉应付模块。
3.熟练操作金碟财务软件
4.有初级会计证

职位描述：

岗位职责：
1、做好应收应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、定期进行应收应付的对账；
4、分析应收应付款项的账龄及偿还情况；
5、日常单据处理及完成上级交办的临时任务。
 岗位要求 ：
1.遵纪守法，品行良好
2.具备扎实的职业技能，良好的职业道德，责任心强
3.能熟练操作办公软件及金蝶财务软件，
4.有两年同职位工作经验
5.双休8小时工作制，购买社保。

职位描述：

岗位职责：
1、负责ERP系统供应商基础资料新建与维护
2、负责采购货款/月结费用的审单与对账工作
3、负责应付货款、预防账款的立账与核销账务处理工作
4、负责ERP系统固定资产台账管理及涉及固定资产的账务处理工作
5、负责ERP系统请购单的复核工作
6、负责发票台账/进口报关单证台账管理及检查发票的合规性
7、完成领导交办的临时事宜

任职资格：
1、个人信息要求：
学历：大专及以上   专业：会计   学制：统招
2、工作经验要求：
有2年以上制造业总账会计工作经验；有非标生产设备制造行业工作经验，熟悉非标设备采购零部件市场价格优先；
3、工作技能要求：
熟练使用办公软件，常用excel函数使用熟练，会使用用友U9ERP软件优先。
4、工作素养要求：
工作抗压能力强；工作态度积极向上，未完成工作任务需主动加班完成；工作原则性强；廉洁自律；性格开朗，善于工作沟通。

职位描述：

工作职责：    需要现场面试，固定月薪，公司单休，责任制加班，包三餐，包住，五险一金
1、基础账务管理
1）应付核算：包括负责供应商发票、对账单审核、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2）账期及价格管理：建立账龄分析表，采购价格分析表；
3）资产管理：负责固定资产账务核算。
2、流程管理
1）流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
2）优化工作：围绕职责工作做好流程管理及优化工作。
岗位要求：
1、财务类相关专业，大专及以上学历；
2、具有财务类岗位工作1年左右；熟悉财务基础业务流程；熟悉金蝶软件优先；
3、较好的沟通、协调、抗压能力。

职位描述：

工作职责：
1、应付核算：包括负责供应商发票、对账单审核、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2、账期及价格管理：建立账龄分析表，采购价格分析表；
3、资产管理：负责固定资产账务核算。
4、流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
任职要求：
1、年龄25-38岁
2、学历：高中以上
3、工作经验：2年以上
4、所具备的能力素养要求：持有初级会计证，对数据敏感，责任心强，沟通表达能力良好

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

工作内容：
1.准确及时复核供应商账单，跟催供应商进项发票；
2.及时审核ERP系统数据抛凭证
3.按合规性审核报销费用；
4.其他临时安排性工作
任职要求：
1、专科及以上学历，财务管理或会计相关专业毕业；
2、相关函数练运用熟练；熟悉用友YonSuite  ERP软件
3、一年以上五金制造业出口工作经历优先

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算及成本材料的整理及归档
2、负责梳理各部门材料流转并制定相关监督机制；
3、建立健全成本分析和成本管理办法，提出改进建议。
4、推动制造提效降成本，产品、工序精细化核算分析；
5、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作。
6、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、编制成本分析报表，对异常及关键点做出原因分析并提出成本改进建议，及时向部门领导汇报工作完成情况；
7、负责仓库物料的辅助盘点、抽查、材料内耗的控制；
8、负责存货分析管控，库存账龄分析；
9、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
10、部门领导交待的其它工作。
职位要求：
1．大专及以上学历，财务专业
2．从事制造业财务工作3年以上，其中从事成本核算工作至少2年以上; 有总账经验尤佳；
3．精通成本核算，精通财务账务核算及流程，具有较强的成本核算能力和成本分析能力;
4．能熟练操作用友软件及 office办公系统;
5．工作踏实肯干，性格细心认真，有一定的沟通能力;
6．原则性强，责任心强，具有团队合作精神。

职位福利：五险、绩效奖金、包住、包吃、餐补、房补、通讯补助、带薪年假

职位描述：

岗位职责：  
1、负责公司应收账款的日常管理，包括客户对账、发票开具及收款跟进。  
2、处理应付账款相关业务，核对供应商账单，安排付款并确保及时准确。  
3、定期编制应收应付账款报表，分析账龄并及时反馈异常情况。  
4、协助完成月度、季度及年度财务结账工作，确保账务处理的合规性。  
5、配合内外部审计，提供所需财务资料及相关支持。  

任职要求：  
1、大专以上学历，具备会计基础知识或相关实习经历者优先。  
2、财务、会计相关专业背景有助于快速上手。  
3、26-40岁，，能适应制造业财务工作节奏。  
4、语言不限，具备基本沟通能力即可。  
5、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作精神，对数字敏感。

职位描述：

负责
1	审核供应商资格。一般纳税人资格、营业执照、开户许可证、开票资料、无欠税证明附件齐全。
2	应付账款管理。审核供应商发票、采购订单，确保金额、条款和账期的准确性；每月核对应付账款和暂估余额明细，避免重复付款。
3	付款处理；审核付款单据附件，并保障付款流程的及时性。
4	确保应付账款相关账务的准确性。对未收到发票的委外加工成本做暂估，保证权责发生制下的账务真实；每月核对产品委外加工、模具委外加工、以及物流账单，确保账单准确性。
5	分析应付账款账期。跟踪未付款项，避免逾期付款；检查长期挂账未付的异常款项，降低财务风险。
6	整理入库单和送货单。
7	存货盘点。通过实物清点，保证财务数据的真实性、准确性，通过定期监督，可以减低资金流失的风险。
8	完整提交审计所需资料，确保其合规性和准确性。
需要至少1年以上应付会计相关工作经验

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、1年以上经验
2、抗压能力强，责任心强

职位描述：

岗位职责：
1.有会计资格证书
2.财务专业，大专或以上学历；
3.熟悉应收、应付，费用会计核算；
4.具有2年以上工作经验,使用过金蝶ERP软件者优先。
5.具有敏锐的数字感觉,抗压能力强,亲和力强,良好的沟通及协调能力,具有良好的心理素质和认真细致的工作作风，保密性、责任心强，具备良好职业道德，对财税制度有一定的认识。

职位描述：

1.   掌握会计原理、凭证处理、账务核算等基础知识。
2.  熟练Excel（公式、数据透视表）。
3.   熟悉相关税务法规、发票管理；工作严谨细致，责任心强，注重数据准确性及保密性。
4.   良好沟通能力，能与生产、采购、仓库等部门有效协作。
5.   要求有应收应付往来对账和核对考勤经验。
6.  持会计证，40岁内，有同岗位工作经验 。
    公司10月份左右搬惠州博罗湖镇，不能跟随者勿投！

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的管理与核算，确保账务处理的准确性与及时性。
2、熟练运用金蝶K/3、EAS或云星空等财务软件，完成日常账务处理与凭证录入。
3、定期与客户及供应商进行往来款项的对账工作，并跟进异常款项的催收与处理。
4、负责编制与往来账款相关的财务报表及管理报表，为管理层决策提供数据支持。
5、协助完成企业所得税汇算清缴及其他相关税务申报工作。
6、参与公司成本核算与费用控制，配合完成月度、季度及年度结账工作。

任职要求：
1、具备中国企业会计准则（CAS）相关知识，有制造业（生产/加工）行业经验者优先考虑。
2、持有中级会计师职称者优先。
3、年龄在25岁到45岁之间。
4、具备良好的沟通协调能力、责任心强，能适应单休工作制。
5、工作经验不限，学历不限。

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、2年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。

职位描述：

岗位要求
1.本科及以上学历，财会类专业，满1年以上实际工作经历
2.专业技能：熟悉会计准则、税法(如增值税)、财务软件操作。
3.沟通能力：需与采购、仓储、研发等多部门协作，跨部门沟通能力强。
4.细节把控：应付账款涉及资金安全，需具备高度责任心和严谨性。
5.抗压能力：在月结、年结等高峰期需高效处理大量数据。
工作内容：
1、审核采购发票、入库单、合同等原始凭证的真实性、合规性及金额准确性。2、定期与供应商进行账目核对，解决差异(如退货、折扣、价格调整等)。
3、根据合同条款和资金安排，制定付款计划并提交审批。
4、负责对账单、合同、订单、发票回签单及相关单据的整理及保管
5、编制应付账款明细账、总账，确保账实相符、账账相符。
6、负责完成领导安排的其他任务.

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责成本核算工作，包括材料成本、人工成本和制造费用的归集与分配
2、定期编制成本报表，进行成本分析和成本控制
3、参与存货盘点工作，确保账实相符
4、协助制定成本标准和成本预算
5、配合完成月度结账和财务报告编制
6、参与成本改进项目，提出成本优化建议

任职要求：
1、大专学历，具备成本会计相关专业知识
2、熟悉成本核算流程和成本控制方法
3、3-4年相关工作经验，工作认真细致，责任心强
4、具有良好的沟通协调能力
5、能够熟练使用财务软件和办公软件
6、年龄28到40岁，对工业自动化设备行业有一定了解者优先考虑