职位描述：

岗位职责：  
1、协助会计处理日常财务单据的整理、核对与归档工作，确保凭证齐全合规。  
2、负责发票的开具、认证及进销项票据的登记与管理，及时完成税务基础工作。  
3、协助完成银行对账、往来账款核对及基础账务数据录入，保障账实相符。  
4、配合编制月度财务报表及基础统计报表，确保数据准确、报送及时。  
5、协助完成财务档案的整理、装订与保管，确保资料完整、便于查阅。  

任职要求：  
1、学历不限，对财务工作有热情，愿意从基础岗位学习成长。  
2、经验不限，具备良好的数字敏感度与细致认真的工作态度。  
3、能熟练使用Office办公软件，具备基础的数据处理能力。  
4、具备良好的沟通协作意识，能够积极配合团队完成相关工作。  
5、学习能力强，能适应橡胶/塑料制品行业的财务工作特点。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常核算与管理工作
2、定期核对客户往来款项，确保账实相符
3、编制应收账款账龄分析表，及时跟进逾期款项
4、协助销售部门进行客户信用评估与管理
5、配合完成月度结账及财务报告相关工作
6、参与应收账款相关内部控制流程的优化

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作细致认真，具备良好的沟通能力
4、能够适应快节奏的工作环境
5、具有团队合作精神和服务意识

职位描述：

岗位内容：
1.负责销售价控、销售出库、发票及生成应收款等管控；
2.负责应收款余额、应收款回笼、逾期应收款的追踪管控；
3.负责出口单价与接单价、订单单价对碰分析；
4.负责月度的发票业务（如：发票开具&认证、抄报税等）跟进；
负责对应付支出的交叉审核，保证应付款的正确性；
任职资格：
一、资格证书	中专或以上学历证书，有经济类职称者优先
二、工作资历	相关财务学历及1年的行业工作经验
三、知识技能要求	作业基础能力：财务作业基础能力；应收帐款管控：应收账款分析能力、应收ERP操作能力；

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作，确保账务准确无误；
2、定期与客户进行应收款项对账，及时跟进并处理差异问题；
3、编制应收账款相关报表，协助财务部门完成月度结账工作；
4、监控应收账款账龄，协助催收逾期款项，降低坏账风险；
5、参与公司财务流程优化，提升应收账务处理效率；

任职要求：
1、具备会计相关基础知识，熟悉应收账款管理流程；
2、能够熟练操作财务软件及办公软件，如Excel等；
3、工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、对电子/半导体/集成电路行业财务运作有基本了解者优先；

职位描述：

复核销售订单，客户对账，应收账款冲账  
长白班 8小时 月休4天 购买社保
上班时间8-12点 1点半-17点半

职位描述：

1、有财务会计经验2年以上（报销、对账、进出账明细、月报），熟练使用办公软件和函数  
 2、核对公司与客户来往账目和票据，制作财务明细报表 
 3、进行日常会计核算、复核会计凭证、核对来往票据 
 4、大专学历以上，服从管理，主动性强，购买五险

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

1、客户对账单的审核、销售送货单的核对与装订
2、负责增值税发票开具、系统录入
3、负责审核客户到款，并及时进行帐务处理;
4、销售模块的核销、应收模块的结账
5、每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
有能力的薪资面议
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

岗位职责：
1、协助处理公司应收账款日常核算与管理工作
2、负责客户对账及往来款项核对与催收工作
3、协助编制应收账款相关报表及分析报告
4、参与应收账款账龄分析及坏账计提工作
5、配合完成月度结账及应收模块账务处理
6、协助整理和归档应收会计凭证及相关资料
7、配合内外部审计提供所需应收相关数据
8、负责收款的确认与回款的账务处理   
9、负责与客户及关联方的对账，催收
10、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
任职要求：
1、具备良好的数字敏感度和细致耐心的工作态度
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神
4、有责任心，能按时完成交办的各项工作任务
5、需要有初级会计证和会财务系统（金蝶、用友、、、）

职位描述：

1.   掌握会计原理、凭证处理、账务核算等基础知识。
2.  熟练Excel（公式、数据透视表）。
3.   熟悉相关税务法规、发票管理；工作严谨细致，责任心强，注重数据准确性及保密性。
4.   良好沟通能力，能与生产、采购、仓库等部门有效协作。
5.   要求有应收应付往来对账和核对考勤经验。
6.  持会计证，40岁内，有同岗位工作经验 。
    公司10月份左右搬惠州博罗湖镇，不能跟随者勿投！

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，包吃住。

要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间 8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资6000--7000元/月，有年终奖，包吃住。

要求：善于沟能，表达能力强，对数据敏感，有相关工作经验优先；即时上岗！
上班时间8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

岗位职责：
1、审核销售合同、发货单、发票，核对应收账款金额；
2、做应收相关凭证：确认收入、挂应收、冲销往来；
3、跟进客户回款，登记收款台账，核销应收账款，跟进超期/逾期账款，提醒业务催收；
4、编制应收账款账龄分析表；
5、出具应收周报/月报、回款统计、客户欠款明细；
6、协助领导相关文职工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计类专业，有2年以上往来会计工作经验，有进出口相关工作经验更佳；
2、熟练操作财务系统，有SAP系统操作经验更佳；
3、熟练使用函数，工作认真负责，细心。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核对工作；
2、定期编制应收账款账龄分析报告；
3、跟进客户回款情况，及时和业务沟通催收逾期款项；
4、参与月末结账及财务数据整理工作；

任职要求：
1、学历不限，有相关财务基础知识者优先；
2、经验不限，具备良好的沟通协调能力；
3、熟练掌握办公软件及财务系统操作；
4、工作细致认真，具备较强的责任心；

职位描述：

岗位职责：
1、整理客户合同订单、平台、对账单、送货单等资料
2、负责月结、现金类客户对账
3、出具客户应收台账登记
4、跟催业务收款
5、负责应收凭证与收款凭证录入
6、负责公司财务资料的收集、打印、整理、装订和保管工作；
7、其他领导安排的事项。

任职要求：
1、生产制造、研发、贸易进出口等行业，1年以上工作经验；（积极上进，态度端正，应届生也可）
2、能够独立完成企业的账务处理及财务核算，保证会计核算合规合法；及时准确；
3、统招大专以上学历，会计、财经相关专业；
4、会操作Excel、WORD等办公软件，熟悉金蝶、用友等主流财务软件操作；
5、具备较强的沟通能力、学习能力、团队精神；
6、工作认真细致，责任心强，稳重踏实守信，具有良好的职业操守。

职位描述：

任职资格：
1.本科以上学历，会计、财务管理相关专业。 
2.两年以上应收、应付、费用会计工作经验优先。
3.熟练使用office办公软件及ERP系统。  
岗位职责：   
1.单据整理，发票下推，发票数量单价的核对；									
2.账单核对，发票审核，发票开具；									
3.档案的整理，营业额汇总；									
4.收款的确认与跟进；									
5.出口产品开票。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责
1.负责应收账款的核算工作，及时、准确记录销售业务所产生的应收账款，确保账务处理的及时性和准确性。
2.定期与客户进行对账，编制应收账款对账单，及时解决对账过程中发现的问题，确保双方账目一致。
3.对应收账款进行账龄分析，及时预警超期账款，为管理层提供准确的应收账款数据和分析报告，协助制定合理的收款策略。
4.跟进应收账款的回收情况，及时与销售部门沟通，了解客户付款能力和付款意愿，共同推进款项回收工作。
5.协助处理客户的发票开具、发票遗失等相关事宜，确保发票的合规性和准确性。
6.对应收账款相关的凭证、文件等进行整理和归档，保证资料的完整性和可查阅性。
7.完成上级交办的其他与应收账款管理相关工作任务。

任职要求
专业知识与技能
1.财务、会计相关专业大专及以上学历，具有初级会计职称，有中级会计职称者优先。
2.熟悉国家财务法规、税收政策，掌握收入确认、应收账款管理的基本流程和方法。
3.熟练使用财务用友软件和办公软件（如 Excel、Word 等），具备较强的数据分析能力，能够运用 Excel 进行数据处理和分析。
4.具备良好的财务风险意识，能够识别和评估应收账款风险，并提出有效的风险应对措施。

工作经验
1.具有2年以上应收账款会计工作经验，有大型企业或制造业应收账款管理经验者优先。
2.有过处理复杂应收账款业务的经验，能够独立解决应收账款管理过程中遇到的问题。

职业素养
1.工作认真负责，严谨细致，具有高度的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。
2.具备良好的沟通协调能力，能够与销售部门、客户等进行有效的沟通和协作，共同解决问题。
3.具有较强的团队合作精神，能够积极配合团队完成各项工作任务。
4.具备良好的保密意识，严格遵守公司的财务保密制度。

其他要求
1.能够适应公司的工作节奏和文化氛围，服从公司的工作安排。
2.具有良好的学习能力和创新精神，能够不断学习和掌握新的财务知识和技能，提升工作效率和质量。

职位描述：

岗位职责
日常工作: 开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。

任职要求
1、大专及以上学历，有会计、财务管理等相关专业优先；
2、1-3年以上应收会计经验，有制造业背景优先；
3、熟练使用Excel（函数、数据透视表）、财务软件（如金碟、用友）；
4、熟悉国内会计准则及税务知识；
5、沟通能力强，能推动跨部门协作解决问题；
6、抗压性强，适应结账期高强度工作。

职位描述：

岗位职责：
1、客户信用评估和授信的管理。
2、审核销售合同和送货单。
3、应收账款的核销、对账、监控与催收。
4、计算业务员的销售提成。
5、外汇收款的申报等。
任职要求：
1、大专学历及以上学历，财会相关专业。
2、熟练使用办公软件，有应收账款工作经验。

备注：本公司是长安镇重点企业，每年都有长安政府给的一定数额的公办学校学位！

职位描述：

岗位职责：
1、做好应收应付账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、定期进行应收应付的对账；
4、分析应收应付款项的账龄及偿还情况；
5、日常单据处理及完成上级交办的临时任务。
 岗位要求 ：
1.遵纪守法，品行良好
2.具备扎实的职业技能，良好的职业道德，责任心强
3.能熟练操作办公软件及金蝶财务软件，
4.有两年同职位工作经验
5.双休8小时工作制，购买社保。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

1、中专以上学历
2、懂ERP，会电脑软件。
3、有效的会计证。有相关经验优先。
4、应届毕业生也可！

职位描述：

1、主要工作职责：应收账款管理、客户对账管理、业务提成核算、系统操作与数据维护等
2、任职要求：
1）两年以上应收会计或销售财务经验，熟悉应收账款管理流程。
2）大专及以上学历，财务、会计相关专业。持有初级会计职称，中级优先考虑。
3）细致严谨；责任心强；具备良好的客户服务意识；具备风险管控意识。

职位描述：

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，财务/日语相关专业，37岁以内。
2、3年以上应收/应付/总账会计经验；
3、日语N1,听说读写熟练。可作为工作语言；

职位描述：

应收应付会计
岗位职责：
1.负责公司客户对账开票；
2.跟进客户收款台账管理；
3.会做现金、报账；
4.开票系统整理维护；
5.领导安排的其他事务。

任职资格：
1、大专及以上学历，会计学、财务管理等财会相关专业，持有初级及以上会计职称；
2、2年及以上应收应付会计工作经验，熟悉往来账务处理全流程；
3、熟练操作财务软件（用友、金蝶等）及Office 办公软件，懂全盘，会成本分析，精通Excel函数优先；
4、细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能快速处理往来对账差异。