职位描述：

复核销售订单，客户对账，应收账款冲账  提成核算
长白班 8小时 月休4天 购买社保
上班时间8-12点 1点半-17点半

职位描述：

岗位职责：
1、全面负责应收账款管理：独立执行客户对账、收款核销、账龄分析及日常催收工作，确保账款清晰、回收及时。
2、准确进行收入与应收核算：处理销售发票、收入确认及相关账务，确保账目准确无误。
3、协助总账与月度结账：在主导应收工作的同时，协助完成部分总账凭证录入、科目核对及月度结账支持工作。
4、负责相关税务处理：开具发票，完成应收模块相关的税务辅助工作。
5、维护客户档案与信用数据：协同销售部门管理客户信息，为信用管控提供支持。
6、完成上级交办的其他财务基础与协助性工作。

任职要求
1、财务、会计相关专业大专及以上学历，初级会计职称优先。
2、3年以上制造业应收会计工作经验，熟悉应收全流程，有总账基础或了解总账逻辑者优先。
3、熟悉财务软件操作，能熟练使用Excel处理数据。
4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和一定的抗压能力，能适应阶段性工作忙碌。
5、学习意愿强，愿意在做好本职工作的基础上，向总账等更全面的财务领域发展。

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作，确保账务准确无误；
2、定期与客户进行应收款项对账，及时跟进并处理差异问题；
3、编制应收账款相关报表，协助财务部门完成月度结账工作；
4、监控应收账款账龄，协助催收逾期款项，降低坏账风险；
5、参与公司财务流程优化，提升应收账务处理效率；

任职要求：
1、具备会计相关基础知识，熟悉应收账款管理流程；
2、能够熟练操作财务软件及办公软件，如Excel等；
3、工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、对电子/半导体/集成电路行业财务运作有基本了解者优先；

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报表
3、及时跟踪应收款项回收情况并进行催收
4、配合销售部门完成客户信用评估
5、处理客户往来对账及差异协调
6、协助完成月末结账及相关凭证处理
7、配合审计工作提供相关财务资料

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作认真细致，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够承受一定的工作压力

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的管理与核算工作，确保账务准确无误
2、定期与客户进行应收账款的核对与确认，及时跟进回款进度
3、处理应付账款的核对与支付流程，确保账实相符
4、编制相关财务报表及分析数据，支持管理层决策
5、协助完成月度结账及年度审计工作

任职要求：
1、财务会计相关专业优先考虑
2、2年及以上应收应付会计工作经验，熟悉财务对账流程
3、对数字高度敏感，具备较强的数据分析能力
4、熟练操作办公软件及财务系统，电脑操作熟练
5、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力

职位描述：

岗位职责：
1、协助处理公司应收账款日常核算与管理工作
2、负责客户对账及往来款项核对与催收工作
3、协助编制应收账款相关报表及分析报告
4、参与应收账款账龄分析及坏账计提工作
5、配合完成月度结账及应收模块账务处理
6、协助整理和归档应收会计凭证及相关资料
7、配合内外部审计提供所需应收相关数据
8、负责收款的确认与回款的账务处理   
9、负责与客户及关联方的对账，催收
10、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
任职要求：
1、具备良好的数字敏感度和细致耐心的工作态度
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神
4、有责任心，能按时完成交办的各项工作任务
5、需要有初级会计证和会财务系统（金蝶、用友、、、）

职位描述：

岗位职责：
1.负责电商平台应收款项核对、跟踪与回款催收，确保资金及时到账。​
2.处理供应商应付账款，审核账单、安排付款，维护良好合作关系。​
3.登记应收应付明细账，定期与相关方对账，保证账实一致。​
4.整理相关凭证、单据，配合财务报表编制及审计工作。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

工作职责：
1、基础账务管理
1）全流程应收核算：包括负责客户开票、记账、核销、归档，确保ERP系统数据与总账一致性；
2）账期管理：建立账龄分析表，定期向销售部门推送逾期客户报表；
3）对账催收：定期/不定期催收，确保不出现坏账。
2、流程管理
1）流程单据审核：按规则审核单据，确保流程准确、及时的完成；
2）优化工作：围绕职责工作做好流程管理及优化工作。
岗位要求：
1、财务类相关专业，大专及以上学历；
2、具有财务类岗位工作1年左右；熟悉财务基础业务流程；
3、较好的沟通、协调、抗压能力。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报告
3、及时跟进客户回款情况并催收逾期账款
4、协助完成月度结账及相关账务处理
5、配合销售部门进行客户信用评估
6、完成上级交办的其他财务相关工作

任职要求：
1、具备基础的财务会计知识
2、工作认真细致，责任心强
3、具有良好的沟通协调能力
4、能够熟练使用办公软件
5、具备团队合作精神
6、对电子半导体行业财务工作有兴趣

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常销售收入的确认与核算，精准录入应收账款明细账，及时跟进业务发票的开具、传递及归档工作、，确保账账相符、账实一致；
2、制定应收账款催收计划，定期与业务部门协同跟进客户回款进度，通过电话、邮件、函件等方式向客户催收逾期款项；
3、按月度、季度、年度编制应收账款明细表、回款进度表、逾期款项分析报告等，为管理层决策提供数据支持；分析客户信用状况及回款规律，提出优化回款流程、降低坏账风险的建议。
4、负责应收账款相关凭证、合同、对账函、催收记录等资料的整理、装订与归档，确保资料完整可追溯；
任职要求：
1、25-36岁 ，统招大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；
2、3年应收会计相关工作经验，熟悉企业应收账款管理全流程；有制造业应收会计经验者优先；
3、精通企业会计准则及相关财务法规，持有相关证书；
4、严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
5、逻辑思维清晰，工作效率高，能按时完成各项账务处理及报表编制工作。

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

任职要求：
1、大专或财务专业毕业
2、抗压力强

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售台账编制及销售收入分析工作
2、开展应收账款核对，及时归集存档对账资料并审核客户对账单
3、核对确认客户回款，完成回款登记并编制相关财务凭证
4、实施应收账款风险管控，定期进行账龄分析及逾期预警
5、及时开具销售发票并登记发票明细台账
6、处理应收模块账务，确保月度结账进度
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、具备应收会计两年以上，有千人以上规模制造业背景优先
2、持有初级会计资格证书
3、熟练操作EXCEL、Word及ERP等办公软件系统，熟悉金蝶软件
4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业素养和团队协作能力

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的日常管理与核算工作2、处理客户往来对账及账务核对事宜
3、编制应收账款相关报表及分析报告
4、跟进应收账款回款进度并及时催收
5、处理应付账款核算与付款申请流程
6、完成供应商对账及发票核对工作
7、协助完成月度结账及财务档案管理

任职要求：
1、具备会计基础知识及相关工作经验
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作细致认真，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够适应制造业工作环境

职位描述：

1、监督并审核供应链系统的销售订单、销售出库单、销货单，复核每月与客户的对账单资料，确认当月销售收入与应收账款。
2、监管应收账款余额，定期与市场部、客户对账，保证账面金额的完整与准确；
3、跟踪应收到期款，每周更新提供到期货款给市场部，督促市场部催收货款;
4、新老客户的信用额度管理；
5、发票的申领、购买、保存、开具及入账;
6、协助成本会计进行成品仓、客退仓的监督盘点；
7、应收账款账单及其他与本岗位工作相关的档案资料的装订及保管;
8、应收账款坏账准备的核算；
9、上司交办的其他相关事项。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

岗位职责：
1、按时出具应收账款报表，与租户进行对账及账单确认，确保数据准确性
2、跟进租户租金收取情况，及时催收到期应收款项
3、负责合同档案的整理与归档管理
4、协助会计完成每月水电费抄表工作及相关报表编制
5、参与公司半年度及年度资产盘点工作，包括材料和库存盘点
6、负责东莞罗孚及其他相关主体的社保续保、停保事宜
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、大专学历，会计相关专业背景
2、具备2-3年应收会计或相关岗位工作经验
3、熟悉化工行业会计工作流程及规范
4、具备良好的沟通协调能力和责任心
5、能够熟练操作财务软件及办公软件

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

岗位职责:  
1. 负责应收账款的登记、核对及跟踪回款情况  
2. 定期与客户进行账务核对，确保账目准确无误  
3. 编制应收相关报表，提供财务数据支持  
4. 协助处理发票开具及后续账务问题  
5. 配合财务团队完成月度、季度及年度结账工作  

任职要求：  
1. 具备良好的数字敏感度和数据处理能力  
2. 熟练使用办公软件，尤其是Excel等表格工具  
3. 工作细致认真，具备较强的责任心和执行力  
4. 具备基本的财务知识，能快速理解账务流程  
5. 具有良好的沟通能力，能与内外部协作方有效对接

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核算工作。
2、定期与客户进行对账，及时跟进并处理差异。
3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时。
4、协助催收逾期款项，维护良好客户关系。
5、参与应收账款流程优化，提高工作效率。

任职要求：
1、学历不限，会计或相关专业背景优先。
2、经验不限，有应收会计经验者优先考虑。
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神。
4、工作细致认真，能够承担一定工作压力。

职位描述：

岗位职责：               应收或应付会计
1、负责公司客户/供应商应收应付账款的核算与管理，及时跟进客户回款情况。
2、处理应付应收账款的核对与支付，确保账务准确无误。
3、定期编制应收应付相关财务报表，协助财务分析工作。
4、参与月末结账流程，确保账目平衡与合规。
5、与客户和供应商沟通，解决账务争议问题。

任职要求：
1、全日制大专学历及以上，会计或财务管理专业；
2、1-2年以上制造业应收应付账款的核算经验；
3、熟练操作与应用财务金蝶系统软件优先；
4、数据敏感性强，逻辑思维能力强；
5、具有良好的组织、协调能力，表达能力和团队合作精神。

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

任职要求：
1、财务、审计、经济管理或金融专业，大专及以上学历，具备扎实的专业基础
2、年龄20-40岁，身体健康，心智成熟，能够承受一定的工作压力，沟通能力强；
工作职责：
一、销售订单与出库条件审核
根据销售合同、技术协议及相关审批流程，审核销售订单的完整性与合规性；
跟踪客户付款进度，结合合同条款，判断销售出库条件是否达成；
对于需设密出货的设备，协同销售确认设密要求，并在出货前完成设备设密流程的发起与确认；
确保所有出库动作均符合“收款到位、条件满足、流程合规”的财务管控原则。
二、收入确认与账务处理
跟踪设备发货及客户验收进度，确认收入确认节点是否达成；
审核销售出口后的账务过账情况，确保应收账款及时、准确入账；
负责应收账款的初始确认、后续计量及账龄更新，维护应收台账的准确性与完整性；
配合月度结账工作，完成应收相关科目的核对与调整。
三、回款管理与催收执行
实时监控客户回款情况，定期生成回款跟踪表；
针对逾期或即将到期的分期付款客户，主动发起催收提醒，协调销售部门推动回款；
客户完成分期付款后，及时完成设备解密流程的发起与闭环，保障客户正常使用；
四、跨部门协作与数据支持
每日汇总并汇报未交货订单清单、出货、入库、验收情况，为管理层决策提供支持；
协同销售、运营、技术等部门，解决订单执行中的财务卡点问题；
五、业务激励与薪酬核算支持
根据销售回款达成情况，核算销售人员业务奖金，确保奖金发放与回款进度挂钩；
根据销售制度及业务员签单情况，核算销售部工资，确保准确性与时效性。
六、档案管理与流程优化
维护销售合同、验收单、收款凭证等原始资料的归档与可追溯性；
持续梳理应收流程中的痛点，提出系统化、标准化改进建议，提升工作效率与风控水平。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。