职位描述：

岗位职责:
1、负责开单，收款核对应收应付款，对账。
2、负责开票，监管，核实仓库数据。
3、协助会计处理财务日常工作，开展日常工作。

任职要求:
大专以上学历，责仟心强，沟通能力强，性格开朗大方。对财务工作熟悉，了解速达等财务软件使用情况，熟悉Office的使用和操作。有相关工作经验者优先。

职位描述：

岗位职责:
1.管理和监控应收应付账目，确保账目清晰、准确。
2.与客户和供应商保持良好沟通，处理账目相关事宜。
3.定期审核账目，协助解决账目中的问题。
4.参与月末和年末的结账过程，确保财务报表的准确性。

任职要求：
1.具备良好的沟通能力和团队合作精神。
2.能够熟练操作财务软件和办公软件。
3.具有较强的问题解决能力，能够独立处理和解决账目中的问题。
4.具有良好的组织和管理能力，能够有效管理应收应付账目。

职位描述：

1、有财务会计经验2年以上（报销、对账、进出账明细、月报），熟练使用办公软件和函数  
 2、核对公司与客户来往账目和票据，制作财务明细报表 
 3、进行日常会计核算、复核会计凭证、核对来往票据 
 4、大专学历以上，服从管理，主动性强，购买五险

职位描述：

【岗位职责】
具体内容如下：
1、负责公司应收账款的日常核算工作，准确记录每笔应收账款的产生、收回及余额的变动情况，确保账目清晰、数据准确；
2、每月定期对应收款账款进行账龄分析，编制详细的账龄分析报表，及时向管理层提供应收账款的账龄分布情况；
3、主动跟进应收账款的回收情况，确保公司资金的及时回笼；
4、协助业务部处理与应收账款相关的业务；
5、负责处理与应收账款相关的坏账计提工作，定期评估应收账款的可收回性，及时计提坏账准备，并对已确认的坏账损失进行核销处理，做好财务记录和档案管理工作。
【任职要求】
1、大专及以上学历，会计、财务管理相关专业；
2、1年以上应收会计工作经验；有会计从业资格证、助理会计师及以上职称证书者优先录用；
3、具备良好的职业道德，工作认真细致，责任心强，能够严格遵守公司的财务制度和保密规定；
【加入我们您将获得】
1、有竞争力的薪资待遇和福利保障；
2、宽敞明亮的办公环境，以及先进的研发设备和仪器；
3、完善的职业发展通道和培训体系，助力您的职业生涯成长；
4、丰富多彩的企业文化和团队活动，营造积极向上的工作氛围；
5、广阔的职业发展空间和晋升机会，期待您的加入共创辉煌。
【工作地点】湖南省永州市江华瑶族长锦成产业园

职位描述：

复核销售订单，客户对账，应收账款冲账，开具发票，凭证记账

职位描述：

1、会计相关专业(初级证书)，具备财务的基本知识和理论。
2、工作认真仔细，对数字敏感，责任心强，团队合作强。
3、相关会计经验（初级比如：应收/应付经验）；
4、有使用过SAP系统的经验优先；

职位描述：

工作内容及职责：
应付会计职责：
1.负责采购合同的审核、归档，以及采购价目表的审核；
2.审核付款申请单及请款附件，并按公司付款流程送签;
3.负责应付业务会计凭证的编制及相关账务处理;
4.定期核对、检查帐上各供应商应付余额，并编制账龄分析等相关应付报表;
应收会计职责：
1.负责销售合同的审核、归档，以及销售价目表的审核；
2.审核销售出库单、退库单，并生成应收单；
3.根据客户的回款信息制作收款单，编制收款凭证；
4.每月编制应收账款对账单，督促业务员对账及回收账款，月末编制对账差异分析表；
5.编制应收账款账龄分析表，确定销售部门每月回款任务并执行回款考核；
6.计算业务部门人员的月度绩效、提成等。
专业知识及技能： 
（1）大专以上学历，会计类相关专业，持有初级证者优先。
（2）有三年以上应收或应付账务处理经验；
（3）熟练使用金蝶云星空系统，熟练运用Excel函数；
责任心强及良好的沟通能力，能承担较大压力。

职位描述：

岗位要求：
1.男女不限，22-30岁，财会、会计大专或以上学历、持有会计从业资格证书，初级或以上职称。
2.具有良好的职业道德及个人修养、团队合作精神。工作细心、积极主动，具有较强的沟通能力、数据处理、分析能力、抗压能力。
3.从事会计工作一年以上，熟悉office办公软件及ERP系统操作(如用友、金碟等）、精通EXCEL函数。
4.熟悉企业会计准则、税务法规，了解收入确认原则。
5、公司预计今年中下旬搬迁松山湖，希望可以接受该地址。


岗位工作内容：
1.负责公司销售业务核算工作：审核销售合同、核对销售报表、客户往来账务核对；
2.销售收入、应收账款的确认及账务处理。
3.编制应收账款账龄分析表，督促应收账款的及催收及回款。
4.***开具及登记。
5.资料整理及装订。
6.配合外部审计工作，提供财务资料、上级安排的其他临时事情。

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

要求：
1、财会专业大专以上学历，年龄35岁以下；
2、能熟练运用办公软件、有ERP软件使用经验者优先；
3、有会计初级职称、工作经验者优先；
4、工作稳定、能服从工作安排、责任心强、对数字敏感。
工作内容：
1、应收账款、应付账款核对；
2、发票开具及资料整理；
3、仓库物料核查、盘点；
4、部门主管安排的其他事项
工作地点：
目前上班地点在东莞黄江，预计半年后上班地点在惠州潼湖

待遇：
1、6天八小时制，5000元-5600元/月
2、公司提供食宿
3、购买社保

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责业务销售提成核算无误；清理往来账款:包括应收款,应付款，负责账款的核对,及时结算;
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、协助领导完成其他事项；

任职要求：
1、熟悉财务软件系统操作，有1-3年以上的工厂财务工作经验。
2、会计、财务专业大专以上学习并获得相关会计从业资格证，具有全面的财务专业知识、财务处理经验。
3、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能够承受一定的工作压力，服从上级领导的工作安排。
任职职责：
1.大专/本科以上学历，三年财务相关经验以上,有会计从业资格证，有同国际物流行业经验；
2.性格开朗，善于沟通，做事有原则;具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
3.熟悉操作财务软件.Excel.Word等办公软件;
4.记账要求字迹清晰,准确,及时，账目日清月结，报表编制准确.及时;
福利待遇：
1.上班时间：08:00-17:30 单休
2.底薪+五险社保
3.不定期团队聚餐，生日会、节假日福利；
4.公司内设冰箱、微波炉等用具，可自带午餐，包吃包住；

职位描述：

1.   掌握会计原理、凭证处理、账务核算等基础知识。
2.  了解成本核算（料、工、费）、存货管理流程（采购、入库、领用、盘点）。
3.  熟练Excel（公式、数据透视表）。
4.   熟悉相关税务法规、发票管理；工作严谨细致，责任心强，注重数据准确性及保密性。
5.   良好沟通能力，能与生产、采购、仓库等部门有效协作。
6.   学习能力强，能适应制造业快节奏及一定工作压力。
7.   要求有应收应付往来对账和核对考勤经验。
8.  要求财务、会计相关专业大专及以上学历。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

岗位职责：
1、整理对账单据，处理与客户、供应商的对账工作，遇到问题及时处理。
2、负责应收、预收、预付、应付账款的录入、结算、管理与分析
3、审核客户、供应商档案，确保信息准确完整。
4、按时完成应收、应付报表和付款计划表。
5、根据公司财务流程，按时支付款项，确保资金流转顺畅。
6、定期辅导各部门助理费用报销流程及单据的合规性；
7、完成上级安排的其他日常事务性工作

任职要求
1、大专及以上学历，三到五年制造企业会计核算经验
2、熟悉会计核算相关流程
3、熟练使用ERP，office办公软件及各类函数的应用
4、工作细致严谨，有较强的上进心，具有良好的职业道德
5、具有抗压能力、工作责任心

职位描述：

应付会计岗位职责：
1、负责采购合同的审核、归档，以及采购价目表的审核；
2、审核付款申请单及请款附件，并按公司付款流程送签；
3、负责应付业务会计凭证的编制及相关账长处理；
4、定期核对、检查账上各供商应付余额，并编制账龄分析等相关应付报表。

会收会计岗位职责：
1、负责销售合同的审核、归档，以及销售价目表的审核；
2、审核销售出库单、退库单，并生成应收单；
3、根据客户的回款信息制作收款单，编制收款凭证；
4、每月编制应收账款对账单，督促业务员对账及回收账款，月末编制对账差异分析表；
5、编制应收账款账龄分析表，确定销售部门每月回款任务并执行回款考核；
6、计算业务部门人员的绩效、提成等。

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

工作内容和职责
1、根据客户合作规模、账期长短确定对账频率(如月度、季度)，重点关注大额交易客户、长期未结算客户及新合作客户。
2、整理交易凭证:收集与客户的所有交易记录，包括销售合同(明确付款条件、单价、结算方式)、发货单、签收单、增值税发票存根联、银行收款回单等，确保每笔应收款项有对应的原始凭证支撑。
3、按客户要求导出账目数据:从财务系统中提取该客户的应收账款明细账，按交易日期排序，标注每笔款项的发票号、金额、已收金额、未收金额及账龄，形成初步的对账明细表。
①核对交易金额:确认双方记录的每笔交易金额是否一致，重点排查发票金额与合同约定是否相符、是否存在折扣或返利未扣除等情况。
②核对付款记录:比对客户已付款项与企业银行到账记录，确认付款金额、付款对应的发票号是否匹配，避免客户错付或漏记付款。
③标注差异项:对金额不符、漏记交易、付款争议等差异，详细记录差异原因(如客户未收到发票、货物质量争议导致扣款、付款延迟)，形成《对账差异清单》。
4、发送对账函与沟通:将整理好的对账明细表(含交易明细、未结金额、账龄分析)发送给客户财务部门，明确要求核对的截止日期及反馈方式，必要时通过电话同步说明重点款项。
①签订对账确认函:双方达成一致后，由客户签字盖章确认对账结果(包括未结金额、还款计划)，作为后续收款的法律依据;对未解决的差异，注明争议点及后续处理步骤。
②跟踪回款进度:根据对账确认的还款计划，定期提醒客户付款，对超期未付的款项升级催收措施(如专人跟进、暂停发货)，降低坏账风险。
任职资格：
1.男女不限，25-38，财会专业，大专及以上学历
2.熟悉工厂应收应付财务流程及风险点控制
3.精通金碟K3、U8及相关财务软件，3年以上应收应付工作经验优先录取

职位描述：

岗位职责：
1、每月客户收入的确认以及相对应的ERP系统账务处理；
2、每月客户回款计划的跟进，每周回款达成率的统计编制；
3、应收账款台账的更新，各客户对账单制作，根据未回款金额、合同约定账期，提示业务员到期及超期账款；
4、融资、审计类机构关于应收的资料提供，应收客户询证函的确认发出及催收；
5、维护ERP系统应收账款余额表、账龄分析表的数据准确性、完整性；
6、发票的开具，ERP系统录入；
7、业务员业务提成核算，业绩统计；
8、负责有关税务会计核算的账务处理筹划工作以及税务局沟通工作；
8、按要求归档岗位相关资料。
岗位要求：
1. 全日制本科及以上学历；需有初级会计资格证书，中级会计优先考虑；
2. 三年以上应收应付会计、税务相关岗位的工作经验；
3. 熟悉使用EXCEL操作，函数、对数据敏感，有熟练使用金碟云星空更佳；
4. 工作细心严谨踏实，积极主动，有高度的责任心、保密意识；
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

1 经验要求：1-2年以上制造业应收会计/税务工作经验；
2 岗位要求：熟练操作WORD、EXCEL等办公软件；
3 熟悉ERP系统（顺景软件、金蝶软件等），能独立处理系统核销与对账 熟悉销售回款全流程.
4 具备信用风险识别能力，能通过账龄分析预警坏账风险
5 能力要求：了解国家会计、税政相关法律、法规，对纳税筹划等有基本的思路;了解企业财务制度及流程
6  具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力.

职位描述：

任职需求：
1.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策
2.熟练使用各种办公软件及财务管理软件
3判断能力/沟通能力/计划与执行能力
4.负责所有客户发票的开具负责所有客户发票的开具 跟踪回款。 金蝶系统做账，完善客户价格本。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

岗位职责：
1.负责应收工作；
2.协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：
1、中专或以上学历,具有1年以上会计工作经验；；
2、熟练EXCEL软件、金蝶 ERP 软件优先；
3、工作踏实，认真细心，积极主动；
4、具有良好的职业操守及团队合作精神；
5、工作时间：26天 8小时制（大小周）；

职位描述：

岗位要求：   3年以上经验，必须有初级会计资格证
      1、有财务，会计，审计等相关专业知识，具有初级以上会计职称；
      2、熟悉应付账款流程，采购到付款全流程，包括发票审核，三单匹配(订单，收
货单，发票等)付款申请等；
     3、有1-3年应付会计或相关岗位经验。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责进销存管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

岗位名称：应收会计专员
岗位要求：
1.全日制本科或以上学历，会计相关专业；
2.25-40岁，认真仔细，逻辑清晰；
3.有3年以上大型企业应收会计经验，熟悉ERP系统和金蝶系统。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款的管理，包括但不限于对账、催收、跟进客户付款情况等；
- 协调内部相关部门，确保应收账款流程的顺畅进行，提高回款效率；
- 分析应收账款数据，编制相关报告，为管理层提供决策支持；
- 处理客户的咨询与投诉，维护良好的客户关系；
- 参与制定和完善应收账款管理政策及流程，推动应收款项的规范化管理。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先；
- 具备良好的沟通协调能力和客户服务意识；
- 熟练使用办公软件（如Excel），具备一定的数据分析能力；
- 工作细致认真，有责任心，能够承受一定工作压力；
- 优秀的团队合作精神，善于跨部门协作解决问题

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司销售业务的会计核算；
2、负责应收账款的核算和管理
3、负责与客户的对账工作
4、定期出具各维度销售分析报表和应收账款账龄等报表；
5、积极与销售部门进行交流和沟通，并做好监控和服务。
任职要求：
1、全日制大专或以上学历，会计、财务或者相关专业