职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收应付账款的日常管理。
2、记录、核对及整理档案确保账务清晰准确。

任职要求：
1、高中以上学历，财会专业。
2、有二年以上工作经验，熟悉会计报表的处理；
3、有应收应付相关工作经验。
4、提醒：此岗位招聘者在桥头镇迳联村压铸厂上班，本职工作可能一天2H，其他需要兼职行政管理监督等职责（全职岗位不接受兼职）

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常费用单据的审核与整理；
2、进行应收应付账款的核对与管理；
3、收集并整理税务相关账单据；
4、完成成本核算及归集工作；
5、熟悉并处理全盘账务流程；
6、完成上级交办的其他工作任务；

任职要求：
1、需初级会计证，有至少2年工厂会计经验；
2、工作经验不限，有相关实习经验者优先；
3、具备基本的财务知识，熟悉会计法规；
4、熟练使用办公软件及财务系统；
5、工作细致认真，具有较强的责任心；
6、良好的沟通能力和团队协作精神；
7、能够适应电子/半导体/集成电路行业的快节奏工作环境；

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、岗位职责

应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。

2、工作内容

应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

职位描述：

1、大专以上学历，1年以上财务应收工作经验，熟悉税务申报流程
2、相关制造业（不需要机械设备制造业）
3、 产值约 2亿元左右；  员工500人以上
4.  年龄约35岁
5.  有ERP经验
6、包吃包住，薪资面议

职位描述：

岗位职责：
1、每月客户收入的确认以及相对应的ERP系统账务处理；
2、每月客户回款计划的跟进，每周回款达成率的统计编制；
3、应收账款台账的更新，各客户对账单制作，根据未回款金额、合同约定账期，提示业务员到期及超期账款；
4、融资、审计类机构关于应收的资料提供，应收客户询证函的确认发出及催收；
5、维护ERP系统应收账款余额表、账龄分析表的数据准确性、完整性；
6、发票的开具，ERP系统录入；
7、业务员业务提成核算，业绩统计；
8、负责有关税务会计核算的账务处理筹划工作以及税务局沟通工作；
8、按要求归档岗位相关资料。
岗位要求：
1. 全日制本科及以上学历；需有初级会计资格证书，中级会计优先考虑；
2. 三年以上应收应付会计、税务相关岗位的工作经验；
3. 熟悉使用EXCEL操作，函数、对数据敏感，有熟练使用金碟云星空更佳；
4. 工作细心严谨踏实，积极主动，有高度的责任心、保密意识；
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

职位描述：

有一年以上应收会计工作经验，熟练操作办公软件，具有职业道德，思维清晰，对数据敏感，细心，责任心强。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

具备技能：
1、中專以上學歷，財會類專業，會計專業知識良好、有較強邏輯思維能力；
2、有会计资格证书，熟悉金蝶等财务软件，具有2年以上往來帳會計（应收应付）工作經驗；
3、具有較強工作責任心、做事細心，数据观念强，有一定的抗压能力；
4、具有較強溝通協調能力，主動性、理解力、計劃和執行力強，能主動配合其他崗位或部門完成工作
工作内容；
1、主要負責應收帳款日常處理；
2、負責保證金、應收帳款、預收帳款的記帳管理；
3、每月整理應收單證、維擭系統數據，並據系統報表與銷售對帳；
4、做好應收帳款的帳齡分析，到期帳款書面通知銷售部門回復回款時間，並跟進回款；
5、做好應收帳款回款統計，對逾期帳款等異常及時報備；
6、審核銷售返利、提成佣金等。

职位描述：

岗位职责：
1.记录应收账款，记录公司销售交易
2.管理应收账款，及时更新应收账款信息，包括账龄、逾期账款等；
3.编制应收账款报表；
4.登记银行回款，应收台账中的回款项目，确保登记信息准确无误；
5.协助财务其他工作，如发票管理、单证备案资料收集及装订成册保管等。

任职要求：
1.大专以上学历、会计、财务或者相关专业，有会计资格证书；
2.有2年以上相关工作经验；
3.熟悉财务软件和办公软件的使用。

职位描述：

**岗位职责：**  
1. **应收账款管理**：负责客户对账、开票、收款跟踪，确保账款及时回收；  
2. **账务处理**：登记应收账款明细账，定期与总账核对，确保账务准确；  
3. **客户信用管理**：评估客户信用状况，协助制定信用政策，控制坏账风险；  
4. **逾期账款催收**：跟进逾期款项，协调销售或法务部门进行催收；  
5. **报表编制**：定期出具应收账款账龄分析表、回款统计表等管理报表；  
6. **系统维护**：在ERP或财务系统中维护客户信息及收款记录；  
7. **跨部门协作**：与采购、业务等部门对接，处理账单争议或调整事项。  

#### **任职要求：**  
1. **财务相关专业**，大专及以上学历，持有会计从业资格证（初级会计职称优先）；  
2. **1-3年应收会计或财务会计经验**，熟悉企业应收账款的完整流程；  
3. **熟练使用财务软件**（如金蝶、用友、SAP等）及Excel（VLOOKUP、数据透视表等）；  
4. **细心严谨**，对数字敏感，具备较强的数据分析能力；  
5. **沟通能力良好**，能妥善处理客户及内部部门的对账问题；  
6. 有制造业、贸易行业经验者优先。

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

岗位职责：
1、负责客户应收账款的登记、核对及账龄分析，确保账目准确清晰；  
2、定期与客户进行对账，及时跟进未结清款项，推动回款进度；  
3、协助处理销售发票的开具及后续跟踪，确保收入确认合规；  
4、配合财务部门完成月度、季度和年度结账工作；  
5、维护应收账款相关档案和系统数据，保障信息完整可追溯；  

任职要求：
1、学历不限；  
2、工作经验3年以上；  
3、能熟练操作Excel等办公软件，具备基本财务处理能力者优先；  
4、工作细致认真，有责任心，具备良好的沟通能力和团队协作意识；  
5、年龄不限；  
6、语言不限；  
7、对数字敏感，能独立完成基础账务处理任务；  

职位描述：

岗位要求：
1.全日制本科及以上学历，会计相关专业；
2.熟悉财务制度和相关法规，熟练操作计算机办公软件及财务软件；
3.2年以上会计工作经验，熟悉应收会计相关处理流程;
4.具有良好的内外沟通能力，有强烈的责任感和敬业精神，做事严谨，遵守财务制度并服从工作安排。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

复核销售订单，客户对账，应收账款冲账  提成核算
长白班 8小时 月休4天 购买社保
上班时间8-12点 1点半-17点半

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担；
5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议；
7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；
8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

岗位职责：
1、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨
2、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报、
3、认真复核各种暂收、应收，协助办理现金或者银行出纳收款业务
4、完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作
5、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警

职位描述：

1、需财务专业毕业，工作经验1-3年；
2、做事认真仔细，责任心强，对数据敏感；
3、熟悉了解公司订单运作流程及制度，根据客户订单及公司工单打印出货标签；
4、成品进销存的账务处理，以及每月同客户对账；
5、对外沟通协调较好。

职位描述：

1、2-3年应收会计工作经验，能熟练处理账务，需要有500人以上的制造业应收会计经验；有出口退税经验优先；
2、负责公司外销应收账款核算和管理，及时进行跟进、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，每周定时出具各类销售指标数据；
3、负责业务提成核算；
4、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通及团队合作能力；
6、具有初级及以上的会计证书。

职位描述：

岗位职责：
一、销售每日报表：每日系统导出出货数据与物流账单核对、及客户的底价录入；
二、每月销售报表：1.核对系统销量报表与业务报表订单金额溢价；
2.核对业务报表销量金额与阿里平台销量金额是否一致；
三、核对送货单：每笔送货单(货拉拉、安能物流、自提)的数据跟销售报表核对；
四、核对每月售后报表入账：根据售后每月退货报表对应在销售报表做退货；
五、应收账款对账；
六、进行应收账款监督，向拖欠债务的客户追款，防止坏账损失；
七. 完成上级交待的其他事项；

任职要求：
1、会计专业专科以上学历，持会计初级资格证，有三年以上应收会计核算经验者优先；
2、具有较全面的财务专业知识、账务处理及财务管理知识，熟练操作财务软件及Excel、Word等办公软件；
熟悉使用VLOOKUP,SUMIFI,透视表等函数。
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策；
4、工作认真负责、积极主动，沉稳，善于沟通，细心。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。