职位描述：

岗位职责：
1、协助处理日常财务工作，包括凭证整理和账目核对；
2、负责发票的开具、登记及管理；
3、协助编制月度、季度及年度财务报表；
4、整理并归档财务相关文件；
5、协助处理税务申报及其他财务相关事务；
6、完成上级交办的其他工作任务；

任职要求：
1、学历不限，财务、会计相关专业优先考虑；
2、有两年以上财务工作经验，年龄20-35岁；
3、熟悉基础办公软件的操作；
4、具备良好的数据处理能力和细致的工作态度；

所属行业为生产/制造/加工，欢迎有志于从事财务工作的人员加入！

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司全盘账务处理，包括凭证录入、账目核对及报表编制；
2、按时完成月度、季度及年度财务报表的编制与分析；
3、协助处理税务申报及相关财务审计工作；
4、管理并审核各类原始凭证，确保账实相符；
5、配合内部及外部审计，提供所需财务资料；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、大专及以上学历，会计或财务管理相关专业优先考虑；
2、有3-5年全盘经验，有会计从业资格证书者优先；
3、熟悉国家财务法规及税务政策；
4、熟练使用财务软件及办公软件；
5、具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力；
6、工作细致认真，责任心强，具有良好的团队协作精神；

所属行业为家具制造，期待您的加入！

职位描述：

岗位职责：
1、负责日常财务核算，确保账务处理的准确性和及时性；
2、编制和审核会计凭证，整理保管财务档案；
3、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作；
4、处理企业报税，税务申报及相关财务事项，确保合规性；
5、参与公司内部审计及外部审计的配合工作；

任职要求：
1、大专以上学历，年龄45岁以下， 三年以上工厂财务工作经验；
2、会外账以及报税，会计、财务管理等相关专业优先考虑；
3、熟悉财务软件及办公软件的操作；
4、具备良好的职业道德和责任心，工作细致严谨；

职位描述：

岗位职责：
1、协助完成日常账务处理，包括凭证录入、审核及归档；
2、负责整理和核对财务票据，确保数据准确无误；
3、协助编制月度、季度及年度财务报表；
4、配合完成税务申报及相关资料准备；
5、协助处理银行对账及资金流水核对工作；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、中专学历，会计或相关专业；
2、具备1年工作经验；
3、年龄在30到45岁之间；
4、持有会计从业资格证；
5、熟悉计算机操作及办公软件使用；
6、做事认真仔细，责任心强；
7、具备良好的沟通能力和团队协作精神；
8、能够承受一定工作压力，适应快节奏工作环境；

职位描述：

岗位职责
1、负责应收对账，开票
2、负责应收系统推单，核销
3、负责应收款账龄分析 
4、及时反馈应收款跟进情况
任职要求：
1、学历大专及以上、财务专业
2、有ERP系统经验，熟悉金蝶云系统操作优先
3、有全盘账经验优先
4、有应收款两年以上经验，塑胶行业优先

职位描述：

1、有财务会计经验2年以上（报销、对账、进出账明细、月报），熟练使用办公软件和函数  
 2、核对公司与客户来往账目和票据，制作财务明细报表 
 3、进行日常会计核算、复核会计凭证、核对来往票据 
 4、大专学历以上，服从管理，主动性强，购买五险

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

岗位职责：
1.客户提货单月度核对表的签收确认手续，欠款书确认书等相关资料回收整理归档；
2.客户销售价格复核、客户信用额度维护管理、客户往来账务日常管理；
3.协助应收账款的日常管理及事后管理工作；
4.根据公司的销售政策及时统计反馈结果给客户；
5.处理客户日常沟通工作，回复客户应收相关疑问；
6.上级安排的其他工作。

任职要求：
1.本科及以上，会计学、审计学、财务管理等相关专业，持有会计资格证；
2.熟悉各项办公软件的使用，有财务类与应收账款管理工作经验；
3.优先考虑有整体家居行业经验者。

薪酬待遇：
5K-6K+提成
1.五险 2.绩效提成 3.法定休假、带薪年假 4.节日礼品、活动聚餐 5.餐补，提供住宿

职位描述：

岗位职责：
1、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨
2、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报、
3、认真复核各种暂收、应收，协助办理现金或者银行出纳收款业务
4、完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作
5、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警

职位描述：

工作职责：
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
10、办理应付及预付款项的结算
11、负责应付及预付款项的核算工作
12、定期进行应付及预付款项的对账
13、分析应付款项的账龄及偿还情况
14、其他工作
工作地点：惠州
任职要求:
1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;
2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;
3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。

职位描述：

职责要求：
1、每月与采购核对好与供应商来往账务及款项的相关事务处理（发票开具、款项跟催、款项核销）；
2、每月及时核对、监督仓库进销存出入库、并协助仓库做好账务管理事宜；
4、认真执行公司财务制度，遵守财经纪律、事实求是，廉洁奉公；
5、协助上级领导完成其他报表合并及分析。
岗位任职资格：
1、专科及以上学历，财务管理、会计学、统计学等相关财经类专业；
2、初级会计证；
3、认真细致、爱岗敬业、吃基而劳、有良好的职业素养；
4、能熟练的操作OFFICE办公软件，熟习了解ERP系统；
5、具有较强的组织、协调、控制能力，较强的沟通能力。

职位描述：

工作职责：
1、往来核对确认，将合同／订单与发票／送货单（我方／客户方）进行核对，核对正确的数据方可最为应收账款的依据；
2、妥善保存应收账款的回款单据；
3、及时将审核无误的各类出库／销售／验收／回款单据交给总账人员；
4,、及时催收货款，保证货款在授信账期内回收；5、对公司应收账款管理提出合理性建议；
6、定期检查坏账管理；
7、及时完成应收账款的相关报表的编制与分析；
8、年末完成应收账款询证函工作；
9、完成公司和财务部的其它工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财会专业，2、熟练使用各种办公软件，ERP/金碟软件；
3、具有会计资格证书，4、工作年限5年以上 5、最好做过内衣、服装行业

职位描述：

1、大专以上学历，1年以上财务应收工作经验，熟悉税务申报流程。
2、包吃包住，薪资面议。

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
待遇：工资面议，包吃住；
要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间 8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。不接受者慎投！

职位描述：

岗位职责：
1.记录应收账款，记录公司销售交易
2.管理应收账款，及时更新应收账款信息，包括账龄、逾期账款等；
3.编制应收账款报表；
4.登记银行回款，应收台账中的回款项目，确保登记信息准确无误；
5.协助财务其他工作，如发票管理、单证备案资料收集及装订成册保管等。

任职要求：
1.大专以上学历、会计、财务或者相关专业，有会计资格证书；
2.有2年以上相关工作经验；
3.熟悉财务软件和办公软件的使用。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收/应付模块全流程核算，包括订单审核、凭证录入、账龄分析及账实核对；
熟悉公司完整的业务流程，审核每月对公付款单和报销单据的合规合理性；
执行客户对账、催收及供应商付款对接，跟踪异常款项并推动解决。
熟练操作ERP等财务软件及Excel函数，完成应收应付数据分析及报表编制（如应收应付余额表等）；
协助优化对账流程，协同完善财务系统。
管理客户合同、开票信息及账期条款，确保合规性；
协助税费申报、发票开具及进销项核对。

任职要求：
学历与资质：财会相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先；
经验：3年以上财务工作经验，熟悉应收应付全流程管理，有电商/制造业背景者加分；
技能：精通财务软件（吉客云/金蝶/用友）及Excel函数（如VLOOKUP、数据透视表），有ERP软件经验加分；
具备跨部门沟通能力，能独立对接业务团队及供应商；
素质：严谨细致、抗压性强，具备风险管控意识。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

**岗位职责：**  
1. **应收账款管理**：负责客户对账、开票、收款跟踪，确保账款及时回收；  
2. **账务处理**：登记应收账款明细账，定期与总账核对，确保账务准确；  
3. **客户信用管理**：评估客户信用状况，协助制定信用政策，控制坏账风险；  
4. **逾期账款催收**：跟进逾期款项，协调销售或法务部门进行催收；  
5. **报表编制**：定期出具应收账款账龄分析表、回款统计表等管理报表；  
6. **系统维护**：在ERP或财务系统中维护客户信息及收款记录；  
7. **跨部门协作**：与采购、业务等部门对接，处理账单争议或调整事项。  

#### **任职要求：**  
1. **财务相关专业**，大专及以上学历，持有会计从业资格证（初级会计职称优先）；  
2. **1-3年应收会计或财务会计经验**，熟悉企业应收账款的完整流程；  
3. **熟练使用财务软件**（如金蝶、用友、SAP等）及Excel（VLOOKUP、数据透视表等）；  
4. **细心严谨**，对数字敏感，具备较强的数据分析能力；  
5. **沟通能力良好**，能妥善处理客户及内部部门的对账问题；  
6. 有制造业、贸易行业经验者优先。

职位描述：

岗位职责：
1、负责金蝶KIS系统的日常操作，确保出入库单据与系统数据一致并及时处理异常问题；
2、跟进采购订单执行情况，完成相关单据的整理与归档工作；
3、每月核对应收应付账款，跟踪管理进项发票并确保账目清晰准确；
4、复核工人工资及管理人员工资，确保核算结果无误；
5、在金蝶系统中录入应收应付款凭证并生成记账凭证；
6、协助财务会计凭证的整理、装订及归档工作；
7、配合两家工厂及一家外贸公司的财务工作，完成跨部门协作任务；
8、完成上级安排的其他工作任务；

任职要求：
1、大专学历，财务会计专业优先；
2、年龄25到30岁；
3、具备1年应收应付工作经验，持有会计职称证书者优先；
4、熟悉财务软件操作，尤其是金蝶KIS系统的使用；
5、具备良好的职业道德和团队协作精神；
6、责任心强，工作积极主动，细心严谨，能够承受一定工作压力；
7、具备较强的沟通能力和执行力，适应多部门协同工作（不能接受者勿投）；

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款和应付账款的日常核算与管理；
- 审核原始凭证，确保财务数据准确无误；
- 协调与供应商及客户的对账工作，确保账务清晰；
- 编制相关财务报表，协助完成月度、季度财务结算；
- 配合完成内部审计及外部审计相关工作。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
- 具备良好的沟通能力和责任心，工作细致认真；
- 熟悉财务软件及办公软件操作；
- 有较强的学习能力，能够快速适应岗位需求。

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；
3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点；
4、负责按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表；
5、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策；

任职要求：
1、会计专业，有3年及以上应付应收核算经验。
2、电脑操作熟练，EXCEL函数使用熟练，erp操作熟练。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

应付会计岗位职责：
1、负责采购合同的审核、归档，以及采购价目表的审核；
2、审核付款申请单及请款附件，并按公司付款流程送签；
3、负责应付业务会计凭证的编制及相关账长处理；
4、定期核对、检查账上各供商应付余额，并编制账龄分析等相关应付报表。

会收会计岗位职责：
1、负责销售合同的审核、归档，以及销售价目表的审核；
2、审核销售出库单、退库单，并生成应收单；
3、根据客户的回款信息制作收款单，编制收款凭证；
4、每月编制应收账款对账单，督促业务员对账及回收账款，月末编制对账差异分析表；
5、编制应收账款账龄分析表，确定销售部门每月回款任务并执行回款考核；
6、计算业务部门人员的绩效、提成等。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款的核算和管理工作，确保账目清晰准确；
2、及时跟进客户付款情况，定期与客户对账，确保款项回收；
3、编制应收账款相关报表，为财务分析提供数据支持；
4、协助处理发票开具及审核工作，确保符合税务要求；
5、整理并归档应收相关凭证和单据，保证资料完整；
6、完成上级交办的其他财务相关工作；

任职要求：
1、大专以上，会计或财务管理相关专业优先考虑；
2、有制造业应收会计相关工作经验优先；
3、熟悉财务软件及办公软件的操作；
4、具备良好的数据处理能力和逻辑思维能力；
5、工作细致认真，责任心强，具有良好的团队合作精神；
6、具备较强的学习能力和沟通协调能力；