职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常开销票据的核对及机台成本核算、报销工作；
2、负责发票开具、保管与核对；
3、负责公司应收款项的催收工作；
4、核算员工工资及应收应付款项对账；
5、每月出具财务报表；
6、处理人事及采购相关事务；
7、完成领导交办的其他工作；

任职要求：
1、具备财务相关基础知识；
2、熟悉办公软件操作；
3、了解成本核算流程；
4、具备良好的沟通协调能力；
5、工作认真负责，态度端正；

职位描述：

任职要求：
1、招聘条件：
1.全日制大专以上财务会计专业毕业；
2.年龄40周岁以下，男女不限；
3.制造业财务工作3年以上；
4.有过总账、费用、往来岗位工作经验，做过成本的优先考虑；
5.做过ERP，有T100或易飞软件工作经验的优先考虑；
6.税务流程熟悉、报税熟练；
7.办公软件及基本常用函数运用熟练；
8.能积极肯干、有责任心、学习意识强、有一定的抗压能力；
薪资7-9K（转正后）

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

岗位要求：
1、大专及以上学历，相关专业；
2、财务、会计2年以上财务工作经验；
3、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；
4、了解行业、企业的运作、财务系统，熟练操作财务软件和办公软件；
5、责任感强、积极主动、有效率、具有较强的分析、人际交往和谈判能力；
6、具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神；
岗位职责：
1、根据销售订单核对发货与回款，日常账务处理，编制凭证，发票开具、业务人员提成核对；
2、对公司应收账款、预收账款、其他应收款等进行明细分类核算，确保及时、准确、完整；
3、定期对应收明细进行分析，协调相关部门和人员及时采取措施，降低坏账风险；
4、定期按销售客户分布，产品类别，业务分布对销售分析提供数据支持；
5、定期对客户信用情况进行整理和分析，为赊销政策提供依据；
6、负责完成上级领导交办的其他工作；

职位描述：

岗位职责：
1、协助处理公司应收账款日常核算与管理工作
2、负责客户对账及往来款项核对与催收工作
3、协助编制应收账款相关报表及分析报告
4、参与应收账款账龄分析及坏账计提工作
5、配合完成月度结账及应收模块账务处理
6、协助整理和归档应收会计凭证及相关资料
7、配合内外部审计提供所需应收相关数据
8、负责收款的确认与回款的账务处理   
9、负责与客户及关联方的对账，催收
10、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
任职要求：
1、具备良好的数字敏感度和细致耐心的工作态度
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神
4、有责任心，能按时完成交办的各项工作任务
5、需要有初级会计证和会财务系统（金蝶、用友、、、）

职位描述：

岗位职责：
1、负责规上企业报表的填报与提交工作；
2、管理客户应收账款，及时跟进收款进度；
3、熟练操作公司ERP系统，完成日常财务数据录入；
4、整理和归档财务凭证，保证单据完整合规；
5、处理银行结算业务，包括转账、对账等操作；
6、协助上级完成部分业务助理相关工作；

任职要求：
1、大专学历，会计或财务相关专业优先；
2、2-3年应收应付岗位工作经验；
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、能熟练使用办公软件及财务系统；
5、能接受每天2小时加班安排，按规定支付加班费用。（单休）

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

岗位职责：
1、按时出具应收账款报表，与租户进行对账及账单确认，确保数据准确性
2、跟进租户租金收取情况，及时催收到期应收款项
3、负责合同档案的整理与归档管理
4、协助会计完成每月水电费抄表工作及相关报表编制
5、参与公司半年度及年度资产盘点工作，包括材料和库存盘点
6、负责东莞罗孚及其他相关主体的社保续保、停保事宜
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、大专学历，会计相关专业背景
2、具备2-3年应收会计或相关岗位工作经验
3、熟悉化工行业会计工作流程及规范
4、具备良好的沟通协调能力和责任心
5、能够熟练操作财务软件及办公软件

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

1、监督并审核供应链系统的销售订单、销售出库单、销货单，复核每月与客户的对账单资料，确认当月销售收入与应收账款。
2、监管应收账款余额，定期与市场部、客户对账，保证账面金额的完整与准确；
3、跟踪应收到期款，每周更新提供到期货款给市场部，督促市场部催收货款;
4、新老客户的信用额度管理；
5、发票的申领、购买、保存、开具及入账;
6、协助成本会计进行成品仓、客退仓的监督盘点；
7、应收账款账单及其他与本岗位工作相关的档案资料的装订及保管;
8、应收账款坏账准备的核算；
9、上司交办的其他相关事项。

职位描述：

任职要求：
1、主要负责整理、审核订单和送货单并与客户对账，开发票，纳税申报；
2、做好销售统计表，账龄分析表，跟踪销售回款； 
3、计算销售提成，核算工资；
4、政府补贴项目对接，统计申报；
5、协助总账处理系统凭证录入；
6、凭证档案装订等工作。                    
经验要求：
1、应届毕业生或1年应收会计&总账会计核算经验；
2、有完成过高新申报，研发加计扣除台账管理经验优先；
3、能够熟练使用Excel表，熟悉使用ERP软件；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队合作精神；
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和抗压能力。

职位描述：

任职要求：
1、财务、审计、经济管理或金融专业，大专及以上学历，具备扎实的专业基础
2、年龄20-40岁，身体健康，心智成熟，能够承受一定的工作压力，沟通能力强；
工作职责：
一、销售订单与出库条件审核
根据销售合同、技术协议及相关审批流程，审核销售订单的完整性与合规性；
跟踪客户付款进度，结合合同条款，判断销售出库条件是否达成；
对于需设密出货的设备，协同销售确认设密要求，并在出货前完成设备设密流程的发起与确认；
确保所有出库动作均符合“收款到位、条件满足、流程合规”的财务管控原则。
二、收入确认与账务处理
跟踪设备发货及客户验收进度，确认收入确认节点是否达成；
审核销售出口后的账务过账情况，确保应收账款及时、准确入账；
负责应收账款的初始确认、后续计量及账龄更新，维护应收台账的准确性与完整性；
配合月度结账工作，完成应收相关科目的核对与调整。
三、回款管理与催收执行
实时监控客户回款情况，定期生成回款跟踪表；
针对逾期或即将到期的分期付款客户，主动发起催收提醒，协调销售部门推动回款；
客户完成分期付款后，及时完成设备解密流程的发起与闭环，保障客户正常使用；
四、跨部门协作与数据支持
每日汇总并汇报未交货订单清单、出货、入库、验收情况，为管理层决策提供支持；
协同销售、运营、技术等部门，解决订单执行中的财务卡点问题；
五、业务激励与薪酬核算支持
根据销售回款达成情况，核算销售人员业务奖金，确保奖金发放与回款进度挂钩；
根据销售制度及业务员签单情况，核算销售部工资，确保准确性与时效性。
六、档案管理与流程优化
维护销售合同、验收单、收款凭证等原始资料的归档与可追溯性；
持续梳理应收流程中的痛点，提出系统化、标准化改进建议，提升工作效率与风控水平。

职位描述：

岗位职责：
1.负责电商平台应收款项核对、跟踪与回款催收，确保资金及时到账。​
2.处理供应商应付账款，审核账单、安排付款，维护良好合作关系。​
3.登记应收应付明细账，定期与相关方对账，保证账实一致。​
4.整理相关凭证、单据，配合财务报表编制及审计工作。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

要求：
1、财务专业、会计专业本科及以上学历，有会计初级证书优先;
2、必备两年及以上应收/应付会计核算工作经验，有制造业经验更佳;
3、熟悉企业财务流程及国家财经法规，逻辑思维清晰，对数据敏感;
4、CET4级以上，能用英文回复邮件；
5、良好的沟通、团队协作能力。
职责：
1、账款核算和对账
1）发货单、退货单审核、销售折让的审核，严格按合同条款、回款情况、结算方式、等细节确保数据准确、手续健全、符合与发货条件；
2）根据出纳收款通知，登记销售回款台账，督促销售部门及时认领回款，负责应收账款的销账，制作收款凭证；
3）处理销售退回、折扣与折让等业务的账务；
4) 核对内销客户开具发票，核对外销客户报关单确认无误后发给和费用会计进行开票；
5) 主营业务收入、主营业务成本、应收账款、发出商品、预收账款的凭证编制、录入；
6）核对应收子系统与总账系统科目余额，确保账账相符；
2、应收账款管理
1）登记和维护应收账款明细账； 
2）跟踪银行到款信息，核对并认领客户回款，及时进行账务核销；
3）开具销售发票，并登记发票备查簿，编制每月的财税差异报表并备注差异原因；
4）每月1 日编制应收账款催收明细表，发给销售部门及时跟催回款；
5）每月10日前出具销售情况表，核对无误后发给销售部门，依据销售部门的回复，在每月12日前出具月度分析表；
6）每月11日前核查已出货未立账的明细，并与销售部门确认未立账原因及预计立账时间；
3、风险预警和催收管理
1）监控应收账款回款进度，定期编制应收账款账龄分析表；
2）对超期应收账款，及时向业务员发出催款提醒，并提供欠款明细等数据支持；
4、法律维权和坏账处理
1）对无法收回的款项，配合法务部门通过法律途径解决，并按照规定程序核销坏账；

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售台账编制及销售收入分析工作
2、开展应收账款核对，及时归集存档对账资料并审核客户对账单
3、核对确认客户回款，完成回款登记并编制相关财务凭证
4、实施应收账款风险管控，定期进行账龄分析及逾期预警
5、及时开具销售发票并登记发票明细台账
6、处理应收模块账务，确保月度结账进度
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、具备应收会计两年以上，有千人以上规模制造业背景优先
2、持有初级会计资格证书
3、熟练操作EXCEL、Word及ERP等办公软件系统，熟悉金蝶软件
4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业素养和团队协作能力

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常销售收入的确认与核算，精准录入应收账款明细账，及时跟进业务发票的开具、传递及归档工作、，确保账账相符、账实一致；
2、制定应收账款催收计划，定期与业务部门协同跟进客户回款进度，通过电话、邮件、函件等方式向客户催收逾期款项；
3、按月度、季度、年度编制应收账款明细表、回款进度表、逾期款项分析报告等，为管理层决策提供数据支持；分析客户信用状况及回款规律，提出优化回款流程、降低坏账风险的建议。
4、负责应收账款相关凭证、合同、对账函、催收记录等资料的整理、装订与归档，确保资料完整可追溯；
任职要求：
1、25-36岁 ，统招大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；
2、3年应收会计相关工作经验，熟悉企业应收账款管理全流程；有制造业应收会计经验者优先；
3、精通企业会计准则及相关财务法规，持有相关证书；
4、严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
5、逻辑思维清晰，工作效率高，能按时完成各项账务处理及报表编制工作。

职位描述：

岗位职责
 1、主导应收款对帐，收回对帐确认函，确保应收款数据的准确性。
 2、编制月度应收款开票情况表，为开票和收款的把握控制作提示。
 3、负责销售开票，确保开票及时、准确。
 4、督促业务员催款，确保款项在期限内回笼。
 5、编制应收款周报表，降低应收款风险。
 6、出具催款函及利息对帐单，确保债权利益不受损失。
7、提供应收账款分析报告，为经营决策提供依据。 任职资格 
任职要求：
1、熟悉新企业会计准则和财经税务法律法规； 
2、熟悉财务软件系统。
 3、熟悉应收款帐务处理及其管理，对合同、信用审核了解。
 4、熟练使用计算机，熟悉办公软件及网络操作。
5、具备较好的沟通能力。 
6、具有一定的风险防范意识。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报表
3、及时跟踪应收款项回收情况并进行催收
4、配合销售部门完成客户信用评估
5、处理客户往来对账及差异协调
6、协助完成月末结账及相关凭证处理
7、配合审计工作提供相关财务资料

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作认真细致，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够承受一定的工作压力

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

1、收入确认，收款确认，开票审核、其他应收款等账务处理
2、应收账款跟踪与催收
3、编制应收账款相关报表（如账龄分析表、收款预测表、超期账款分析表等），为管理层提供决策支持。
4、资料归档：登记及妥善保管销售合同、发票、催收记录等应收账款相关原始凭证和档案
5、持有会计初级证书

职位描述：

1、需财务专业毕业，工作经验1-3年；
2、做事认真仔细，责任心强，对数据敏感；
3、熟悉了解公司订单运作流程及制度，根据客户订单及公司工单打印出货标签；
4、成品进销存的账务处理，以及每月同客户对账；
5、对外沟通协调较好。

职位描述：

岗位职责：
1、审核企业各项经济业务单据，包括销售、采购、生产领料、仓库出货、人员报销及款项暂支与归还等；
2、核算企业日常经营中的各类经济业务，确保账务处理准确及时；
3、负责现金、银行存款、原材料、库存商品、固定资产及无形资产的财务核算，组织定期清产盘点，保障资产安全；
4、熟悉国家财税政策，合理开展税收筹划，充分利用优惠政策降低企业税负；
5、按时完成月度、季度、年度纳税申报，向税务部门及其他相关单位报送财务报表；
6、分析企业资金流向，优化资金使用效率，并向上级提供资金管理建议；
7、编制财务报表并进行深度数据分析，形成财务分析报告，揭示经营问题，支持决策制定；
8、组织开展面向其他部门的财税知识培训，提升全员财税合规意识；

任职要求：
1、会计相关专业，大专及以上学历；
2、具备2年及以上财务工作经验，具有一般纳税人企业工作经历者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，具备良好的职业操守和沟通协调能力；
4、熟练操作财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件；
5、年龄23到45岁；

职位描述：

要求：
财务工作1-2年经验，
有财务助理或应收账务经验，
要会整理凭证，会基本账务，开票，表格函数。
工资待遇5500至6500左右，
单休，包吃三餐，买社保。
注，本公司属于锋达物流有限公司旗下的分公司

职位描述：

岗位职责：
一、销售每日报表：每日系统导出出货数据与物流账单核对、及客户的底价录入；
二、每月销售报表：1.核对系统销量报表与业务报表订单金额溢价；
2.核对业务报表销量金额与阿里平台销量金额是否一致；
三、核对送货单：每笔送货单(货拉拉、安能物流、自提)的数据跟销售报表核对；
四、核对每月售后报表入账：根据售后每月退货报表对应在销售报表做退货；
五、应收账款对账；
六、进行应收账款监督，向拖欠债务的客户追款，防止坏账损失；
七. 完成上级交待的其他事项；

任职要求：
1、会计专业专科以上学历，持会计初级资格证，有三年以上应收会计核算经验者优先；
2、具有较全面的财务专业知识、账务处理及财务管理知识，熟练操作财务软件及Excel、Word等办公软件；
熟悉使用VLOOKUP,SUMIFI,透视表等函数。
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策；
4、工作认真负责、积极主动，沉稳，善于沟通，细心。