职位描述：

岗位职责
1、现金及银行收付处理，制作记账凭证，单据审核，开具与保管发票；
2、协助财会文件的准备、归档和保管；
3、固定资产低值易耗品的等级管理；
4、协助主管完成日常事务性工作，以及协助处理出口报关文件和验厂文件。


任职资格
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；
2、较好的会计基础知识，有初级会计证书优先；
3、熟悉现金及银行结算，金蝶或其他财务软件的操作，熟练使用Word、Excel等办公软件；
4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
5、具有独立工作和学习能力，工作认证细心。


公司福利
1、底薪+绩效
2、社保、意外险
3、公司旅游、国家节假日、节日福利、生日福利

职位描述：

1、协助财务会计进行财务管理和报表整理工作，管理发票；
2、协助财务会计公司进、销、存账目管理，监督库存商品的盘点及盘点数据跟踪负责定期核对、处理往来账目，并保证往来账目清晰准确;
3、负责完成上级安排的其他临时性工作。
任职要求：
1、熟练使用办公软件，会计、财务等相关专业；
2、熟练操作财务软件，精通EXCEL办公软件，具有一定的数据分析能力；

职位描述：

岗位职责:
1、负责开单，收款核对应收应付款，对账。
2、负责开票，监管，核实仓库数据。
3、协助会计处理财务日常工作，开展日常工作。

任职要求:
大专以上学历，责仟心强，沟通能力强，性格开朗大方。对财务工作熟悉，了解速达等财务软件使用情况，熟悉Office的使用和操作。有相关工作经验者优先。

职位描述：

1、开票：根据客户回传后的账单开具专用发票，根据出口报关单开具普通发票。

2、回款：认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款细账。

3、对账：定期与供应商对账，将审核后的对账单回传，通知供应商开票。

4、收票：收到的发票进行统一登记，确认勾选后录入系统。

5、预付款：预付款项进行追踪确认到料及到票情况。

6、请款：将已到账期，发票已开具的供应商进行进款，月底由出纳统一安排付款。

7、统计：统计每月的开票、收票情况，每月25日前将销项，进项情况统计给上级领导，及时进行进项发票统计。

8、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

职位描述：

1、有财务会计经验2年以上（报销、对账、进出账明细、月报），熟练使用办公软件和函数  
 2、核对公司与客户来往账目和票据，制作财务明细报表 
 3、进行日常会计核算、复核会计凭证、核对来往票据 
 4、大专学历以上，服从管理，主动性强，购买五险

职位描述：

岗位职责：
1、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨
2、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报、
3、认真复核各种暂收、应收，协助办理现金或者银行出纳收款业务
4、完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作
5、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警

职位描述：

岗位职责：
1、记录应收账款，记录公司销售交易（含销售金额、销售日期、销售对象等信息，确保信息记录无误；
2、管理应收账款，及时更新应收账款信息，包括账龄、逾期账款等；
3、编制应收账款报表，如账龄分析表、逾期账款报表等；
4、核对账目，需要与销售部门核对销售交易记录，确保销售记录与财务记录一致；
5、登记银行回款，应收台账中的回款项目，确保登记信息准确无误；
6、核对各子公司及分公司之间业务往来账务；
7、协助财务其他工作，如发票管理、单证备案资料收集及装订成册保管等；
8、完成上级领导交办的其他财务相关工作。

任职资格：
1、男女不限，大专以上学历，会计专业或持有会计相关资格证书；
2、具备良好的职业操守，人品、工作态度端正，责任心强；
2、具备良好的沟通能力及团队合作精神；
3、熟练使用金蝶K3及offerl办公软件；
4、熟悉未收款的跟踪及应收账款的清偿作业，具有一定的应收账款核算工作经验；

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司日常应收应付账款的管理与处理，确保账务清晰准确。
- 定期与客户及供应商进行账目核对，及时解决存在的差异问题。
- 及时记录并更新应收账款情况，跟踪逾期款项回收进度。
- 协助完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，确保数据真实可靠。
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料并解答疑问。
- 对公司内部各部门提出的应收应付相关问题提供专业支持与解答。
【任职要求】
- 具备2年以上制造业同岗位经验，了解基本会计原理及财务管理流程。
- 工作细致认真，具有较强的责任心和抗压能力。
- 熟练使用Excel等办公软件，能够高效处理大量数据。
- 拥有良好的沟通协调能力和团队合作精神。

职位描述：

【工作内容】
- 负责公司应收账款的管理，包括但不限于对账、催收、跟进客户付款情况等；
- 协调内部相关部门，确保应收账款流程的顺畅进行，提高回款效率；
- 分析应收账款数据，编制相关报告，为管理层提供决策支持；
- 处理客户的咨询与投诉，维护良好的客户关系；
- 参与制定和完善应收账款管理政策及流程，推动应收款项的规范化管理。
【任职要求】
- 大专及以上学历，财务、会计或相关专业优先；
- 具备良好的沟通协调能力和客户服务意识；
- 熟练使用办公软件（如Excel），具备一定的数据分析能力；
- 工作细致认真，有责任心，能够承受一定工作压力；
- 优秀的团队合作精神，善于跨部门协作解决问题

职位描述：

1. 财务专业毕业大专或以上学历；
2.一年到三年同岗位工作经验；
3.勤奋好学，接受能力强；
4.沟通能力较强；
5.工作认真细致。

职位描述：

工作职责：
1、负责跟客户对帐，开具增值税发票，制作销售凭证；
2、及时跟进货款的回收进度；
3、审核现金收支单据，填制会计凭证；
4、会计凭证各报表保管存档；
5、负责公司帐务处理，税务申报；
8、上级交办的其他工作。

要求：
1、懂英语、大专以上学历，会计相关专业；
2、3年以上财务会计工作经验；
3、必须持有会计从业资格证书；
4、懂EPR管理操作，熟练使用办公软件及运用各函数公式；
5、可独立处理全盘帐务；

职位描述：

1、负责日常销售单据的审核，整理相关单位对账单、开票，核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐；
2、回款时间的跟踪；
3、完成领导交办的其他工作；
4、熟练使用word文档及Excel表格；
5、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
6、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力及团队合作精神。

职位描述：

招聘要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业。
2、具备财务报表分析、会计核算等专业能力，熟悉国家财务法规和税收政策。
3、熟练使用财务软件，如金蝶、用友等，具备一定的编程能力以支持数据分析和自动化处理。掌握应收账款管理、现金流预测等方面的技能，具备风险识别与控制能力。
4、两年以上的应收会计工作经验，电商往来账及应收账款汇总表及账龄分析，有较强的团队协作和沟通能力。
5、两年以上的应收会计工作经验，有中型以上企业财务管理经验者优先。
6、沟通与协作：具备良好的沟通协调能力，能在团队中发挥关键作用，与团队成员共同完成各项工作任务。

职位描述：

1.负责与月结客户对账、账务完整无差错，系统工作；
2.客户回传账单后做请款资料及开增值税发票寄出、确保准时给到客户方；
3.积极配合采购等部门处理废料事宜；
4.负责核对各客户回款及催款工作事宜；负责处理客户对账临时工作事宜；
5.配合领导完成交代的其他事项。
 此岗位双休 

职位描述：

任职要求：
1，20-30岁，大专以上学历，会计专业，有会计上岗证；
2、一年以上制造业应收会计工作经验；
3、熟练使用办公软件、财务软件、ERP等软件；
4、工作认真负责，稳定性好。

职位描述：

岗位职责：
1.订单，销货单，报价单审核；
2.对账，开票，收款等跟进；
3.提成，奖金计算核对；
4.税务资料整理；
5.协助盘点。

任职要求：
1.2年以上应收应付岗位经验；
2.熟练函数，ERP,聚水潭系统；
3.初级以上职称，优秀者可放宽，会计证也可以。

职位描述：

岗位职责
1、负责公司会计部门审核报销、记账核算、报表报税、会计档案等主体业务及相关管理工作；
2、负责公司税金台帐的登记交纳和各部门费用报销等业务手续，确保账账相符、账实相符；
3、负责企业管理、专用款项等费用的核算工作，做到帐目清楚，数字准确，结算及时；
4、按时、按要求记帐收款，并指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题；
5、按时编制月、季、年度会计表，定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，及时掌握流动资金使用和周转情况，并向上级领导进行汇报；
6、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证会计各项工作正常有序进行；
  7、熟练资本金结汇办理,及外汇业务办理,网上外汇管理监测系统,  
8、熟练办理海关电子口岸申报系统.
  9、公司领导交办的其他事务。  
  
   任职要求：   
1. 大专及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级以上会计职称；   
2.5年以上财务工作经验，有商贸企业，制造业或纸塑包装行业经验者优先录用；   
3. 熟悉国家财税法规，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel；   
4. 责任心强，工作细致，具备良好的沟通能力和抗压能力； 

职位描述：

任职要求：
1、男女不限，23-35岁，大专以上学历，会计专业，有会计从业资格证书； 
2、熟悉中型公司财务工作，对数据敏感，责任心强；
3、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
工作内容：
1、负责应收账款立账管理，建立客户应收款明细账，负责应收、账款的内部数据核对，保证账实相符。
2、负责应收账款账龄分析，负责与客户进行应收账款的对账，对应收账款金额较大，账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账。
3、定期应收账款管理报表的提供，关联交易对账及差异原因调整、呆账的提列。
4、负责发票的统计、领取、开具、登记、核销、跟踪。

职位描述：

任职要求：
1、男女不限，23-35岁，大专以上学历，会计专业，有会计从业资格证书； 
2、熟悉中型公司财务工作，对数据敏感，责任心强；
3、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
工作内容：
1、负责应收账款立账管理，建立客户应收款明细账，负责应收、账款的内部数据核对，保证账实相符。
2、负责应收账款账龄分析，负责与客户进行应收账款的对账，对应收账款金额较大，账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账。
3、定期应收账款管理报表的提供，关联交易对账及差异原因调整、呆账的提列。
4、负责发票的统计、领取、开具、登记、核销、跟踪。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常资金收支及银行结算业务的办理
2、负责现金日记账和银行存款日记账的登记与核对工作
3、保管好各类财务票据和印章，确保资金安全
4、编制资金日报表，及时准确反映公司资金动态
5、应收账款管理
6、客户对账与催收
7、销售合同与档案管理
8、协助财务预算、审核、监督工作，编制各种财务报表并报送相关部门。
9、员工入职、离职手续办理
10、完成领导交办的其他临时事项等

任职要求：
1、财务会计相关专业大专及以上学历，三年以上相关工作经验
2、熟悉国家财经法规和财务管理制度
3、具备良好的职业道德和责任心
4、工作细致认真，具有较强的保密意识
5、熟练使用办公软件和财务软件系统
6、具有良好的沟通能力和团队协作精神
7、持有会计从业资格证书者优先考虑
8、能够承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境
9、有出纳工作经验者优先录用

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

工作职责：
1.录收款单，应收款对账，应收预收款对冲；
2.ERP系统开销售发票，抛转凭证；
3.催收应收帐款，做回款计划，统计回款率；
4.在银行系统录付款单；
5.其他应收帐款管理工作；
任职要求：
沟通协调能力强，高度团队合作精神，有责任心。

职位描述：

岗位职责：
1、负责进行应收账款对账、跟进应收对账单以及异常处理、并与相关部门进行相关工作协调，发现问题及时汇报，协调解决；
2、根据资料开具增值税发票、核对客户往来询证函；
3、进行财务处理，制作记账凭证；
4、负责日常应收款风险管控；
5、上级领导安排的其他事项。

任职要求：
1、我司几个月后要搬迁到惠州市博罗县石湾镇，接受后期在石湾镇上班的小伙伴；
2、熟练操作金蝶财务软件、用友软件及办公软件；
3、财务、会计等相关专业；
4、有良好的沟通能力，抗压能力，逻辑思维能力较强，思维灵活。

职位描述：

岗位职责：
1. 负责公司所有应收应付账款的审核工作；
2. 负责应付暂估入账，暂估核销；
3. 增值税发票、合同审核；
4. 负责应收账款回款跟踪和应付账款的排款计划。

任职要求：
1. 大专以上学历，会计专业；
2. 有责任心，有良好的沟通能力；
3. 熟练计算机操作（懂SPSS数据处理或python者优先）；

职位描述：

1、定期与业务部门核对出货记录，负责公司应收账款对账工作；
2、负责与客户的对账、开票、入账以及到期应收账款跟催；
3、认真核对并确认客户回款，做好客户回款审核确认，并完成入账工作；
4、定期按时出具应收帐款汇总报表及已开票、未开票金额汇总等相关工作；
5、编制应收记帐凭证，定期完成结帐工作；
6、编制月份应收款计划，并进行应收帐款帐龄分析；
7、熟悉应收工作优先；

职位描述：

岗位职责：
1.负麦应收录入、对账、开票、登记等工作;
2.负责客户货款的催收;
3.负责在用友ERP前端数据审核整理;
4.上司交办的其他工作。
任职要求：
1.熟悉WORD.EXCEL.PPT等办公软件:
2.熟悉用友财务软件;
3.具备团队组织协作能力和沟通能力;
4.工作积极主动，认真细致，对数据敏感。

职位描述：

1、大专以上学历，1年以上财务应收工作经验，熟悉税务申报流程。
2、包吃包住，薪资面议。

职位描述：

岗位职责：
1、负责应收账款的日常核对工作，及时归档对账资料；
2、审核发票开具资料，检查销项税账务确认及开票明细数据的整理与审核；
3、核对并确认客户回款，完成财务系统中的收款核销、应收单据和发票处理，并生成凭证；
4、跟踪客户回款进度，定期清理逾期款项，分析回款问题并优化管理流程；
5、统计与分析应收账款账龄、信用期及逾期情况；
6、协助总账会计进行财务数据分析与汇报；
7、完成上级交办的其他工作任务。

任职要求：
1、中专及以上学历，1年以上制造型企业往来会计相关工作经验，持有会计初级职称者优先；
2、熟练使用金蝶云或金蝶K3系统，具备较强的学习能力和逻辑思维能力；
3、熟练掌握办公软件操作技能，如Excel和Word。 

说明：本公司所有人员入职，需提供最少镇级公立医院的体检报告（体检时医院的交费发票备查）。

福利待遇：
       1、购买五险一金（说明：入职3天后须购买社保，入职前需确保社保购买无异常）；
       2、包吃：免费包早、中、晚、夜宵（夜班人员），早餐多样（馒头、花卷、包子、面包、糯米鸡、炒米粉、 炒河粉、鸡蛋、鸭蛋、稀饭、皮蛋瘦肉粥等）任选自取；午餐另有面食（瘦肉面、排骨面、牛腩面、鸡蛋 面、大骨面任一种）。
       3、包住：住宿2人/间，电费保底200度，超过度数分摊，用水免费（含24H热水），厂内有夫妻房，若外宿 补助300元/月/人；
       4、每周免费发放水果；
       5、节日免费发放福利品（或补助200元/人）；
       6、年开工利是：500元/人。

职位描述：

1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。
3、定期对账，督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。

职位描述：

岗位职责：
1、产品销售的对账及提供开票数据信息；
2、应收款的核对与催收；
3、负责与客户及关联方的对账，催收；
4、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
工作要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业；
2、熟悉财务软件和办公软件的使用；
3、1年以上应收会计工作经验。