职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常开销票据的核对及机台成本核算、报销工作；
2、负责发票开具、保管与核对；
3、负责公司应收款项的催收工作；
4、核算员工工资及应收应付款项对账；
5、每月出具财务报表；
6、处理人事及采购相关事务；
7、完成领导交办的其他工作；

任职要求：
1、具备财务相关基础知识；
2、熟悉办公软件操作；
3、了解成本核算流程；
4、具备良好的沟通协调能力；
5、工作认真负责，态度端正；

职位描述：

任职要求：
1、招聘条件：
1.全日制大专以上财务会计专业毕业；
2.年龄40周岁以下，男女不限；
3.制造业财务工作3年以上；
4.有过总账、费用、往来岗位工作经验，做过成本的优先考虑；
5.做过ERP，有T100或易飞软件工作经验的优先考虑；
6.税务流程熟悉、报税熟练；
7.办公软件及基本常用函数运用熟练；
8.能积极肯干、有责任心、学习意识强、有一定的抗压能力；
薪资7-9K（转正后）

职位描述：

职位描述
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月10号前完成与客户部、采购部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期跟进催讨业务订单、合同回款进度与状况。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：
1.会计专业大专以上学历。
2.1年以上应收应付会计工作经验
3.税控操作证、计算机培训、会计证培训
4.感觉敏锐，善于沟通和学习，表达能力强，具有亲和力；保密意识强
5.良好的团队合作精神和较强的责任心
6.工作认真负责，有条理，工作效率高
7.Word.Exel等OFFICE软件和财务软件用友U8的熟练应用

职位描述：

岗位职责：
负责公司应收应付账款的日常管理，包括记录、核对、整理及归档；与客户和供应商进行账务沟通，确保账目清晰准确；定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况；参与应收账款的催收工作，降低坏账风险。
任职要求：
大专及以上学历，会计或财务管理等相关专业；具备1年以上相关工作经验；熟悉会计准则和税法规定；熟练使用财务软件和办公软件；具有良好的沟通能力和团队协作精神；能够承受一定的工作压力。
福利待遇：
月薪5500-6500元，根据个人经验和能力面议；享有法定节假日和带薪年假；包吃包住；宿舍饭堂离办公室不到50米；参加公司组织的专业培训和个人职业发展规划；实行标准工时制，每周工作六天，每天工作八小时。

职位描述：

岗位要求：
1、大专及以上学历，相关专业；
2、财务、会计2年以上财务工作经验；
3、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；
4、了解行业、企业的运作、财务系统，熟练操作财务软件和办公软件；
5、责任感强、积极主动、有效率、具有较强的分析、人际交往和谈判能力；
6、具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神；
岗位职责：
1、根据销售订单核对发货与回款，日常账务处理，编制凭证，发票开具、业务人员提成核对；
2、对公司应收账款、预收账款、其他应收款等进行明细分类核算，确保及时、准确、完整；
3、定期对应收明细进行分析，协调相关部门和人员及时采取措施，降低坏账风险；
4、定期按销售客户分布，产品类别，业务分布对销售分析提供数据支持；
5、定期对客户信用情况进行整理和分析，为赊销政策提供依据；
6、负责完成上级领导交办的其他工作；

职位描述：

岗位职责：
1、协助处理公司应收账款日常核算与管理工作
2、负责客户对账及往来款项核对与催收工作
3、协助编制应收账款相关报表及分析报告
4、参与应收账款账龄分析及坏账计提工作
5、配合完成月度结账及应收模块账务处理
6、协助整理和归档应收会计凭证及相关资料
7、配合内外部审计提供所需应收相关数据
8、负责收款的确认与回款的账务处理   
9、负责与客户及关联方的对账，催收
10、配合总账及其他部门完成应收模块的月结工作检查
任职要求：
1、具备良好的数字敏感度和细致耐心的工作态度
2、能够熟练操作办公软件及财务软件
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神
4、有责任心，能按时完成交办的各项工作任务
5、需要有初级会计证和会财务系统（金蝶、用友、、、）

职位描述：

岗位职责：
1、负责规上企业报表的填报与提交工作；
2、管理客户应收账款，及时跟进收款进度；
3、熟练操作公司ERP系统，完成日常财务数据录入；
4、整理和归档财务凭证，保证单据完整合规；
5、处理银行结算业务，包括转账、对账等操作；
6、协助上级完成部分业务助理相关工作；

任职要求：
1、大专学历，会计或财务相关专业优先；
2、2-3年应收应付岗位工作经验；
3、具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4、能熟练使用办公软件及财务系统；
5、能接受每天2小时加班安排，按规定支付加班费用。（单休）

职位描述：

岗位职责：
1、按时出具应收账款报表，与租户进行对账及账单确认，确保数据准确性
2、跟进租户租金收取情况，及时催收到期应收款项
3、负责合同档案的整理与归档管理
4、协助会计完成每月水电费抄表工作及相关报表编制
5、参与公司半年度及年度资产盘点工作，包括材料和库存盘点
6、负责东莞罗孚及其他相关主体的社保续保、停保事宜
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、大专学历，会计相关专业背景
2、具备2-3年应收会计或相关岗位工作经验
3、熟悉化工行业会计工作流程及规范
4、具备良好的沟通协调能力和责任心
5、能够熟练操作财务软件及办公软件

职位描述：

职责：1.负责应收的对账，以及应收对好账后给客户开发票；
           2.编制应收相关的会计凭证；
           3. 做好单据审核、业务范围内的保管、整理、归档工作；
           4.领导安排的其他事项
要求：
1.年龄18-45岁，性别不限，中专及以上学历， 1年以上相关岗位工作经验；
2.具有较强的专业知识，条理性强，熟悉EXCEL表格操作，熟练使用金蝶软件；
3.工作认真负责，有较强的沟通能力，数字敏感度高。
4.能接受2026年初，随公司（搬迁）迁往中山市三角镇工作

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作.
2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；
7、跟踪业务账期催收货款，收款后及时更新账期表；
8、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；
9、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业毕业；
2、1-3年以上应收会计工作经验，持有初级会计证；
3、电脑操作熟练，会财务相关软件，有ERP工作经验者优先；
4、有较好的逻辑思维、乐观积极的心态，沟通能力和执行能力较强，能承受一定的工作压力；
5、诚实正直具有责任心，工作细心认真，学习能力强；
6、愿意学习、完全胜任本职工作有晋升调岗机会。

职位描述：

岗位职责：
1、按照公司要求按时完成应收模块月结事项；
2、建立应收账款台账，监控超期应收预警机制；
3、主导月度应收对账，协同销售部门完成差异处理；
4、编制账龄分析报告，提出坏账计提建议；
5、审核ERP系统单据，推动ERP系统销售与收款（销售管理、应收管理）升级迭代；
6、协同销售部门完善销售管理建设、信用管理优化；
7、领导安排的其他工作。

任职要求：
1、财会类相关专业全日制本科及以上学历，具备初级及以上职称；
2、具备丰富的ERP财务应收模块核算经验，有同类型制造业、会计师事务所经验的优先；
3、思维敏捷，严谨细致，责任感强，具备较强的抗压能力、良好的执行力和沟通能力；
4、具有良好的职业道德，职业操守和团队协作意识。
5. 性格开朗，良好的学习、沟通、表达能力佳。

工作时间： 上午8：30-12：00 下午：13：30-18：00 （单双弹性工作周）
薪资结构：固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月
福利待遇：五险一金、年终奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定假期、节日礼品福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检、补充商业保险。
上班地址：广东省东莞市长安镇新安横中路33号（晟鼎股份）

职位描述：

任职要求：
1、主要负责整理、审核订单和送货单并与客户对账，开发票，纳税申报；
2、做好销售统计表，账龄分析表，跟踪销售回款； 
3、计算销售提成，核算工资；
4、政府补贴项目对接，统计申报；
5、协助总账处理系统凭证录入；
6、凭证档案装订等工作。                    
经验要求：
1、应届毕业生或1年应收会计&总账会计核算经验；
2、有完成过高新申报，研发加计扣除台账管理经验优先；
3、能够熟练使用Excel表，熟悉使用ERP软件；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队合作精神；
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和抗压能力。

职位描述：

任职要求：
1、财务、审计、经济管理或金融专业，大专及以上学历，具备扎实的专业基础
2、年龄20-40岁，身体健康，心智成熟，能够承受一定的工作压力，沟通能力强；
工作职责：
一、销售订单与出库条件审核
根据销售合同、技术协议及相关审批流程，审核销售订单的完整性与合规性；
跟踪客户付款进度，结合合同条款，判断销售出库条件是否达成；
对于需设密出货的设备，协同销售确认设密要求，并在出货前完成设备设密流程的发起与确认；
确保所有出库动作均符合“收款到位、条件满足、流程合规”的财务管控原则。
二、收入确认与账务处理
跟踪设备发货及客户验收进度，确认收入确认节点是否达成；
审核销售出口后的账务过账情况，确保应收账款及时、准确入账；
负责应收账款的初始确认、后续计量及账龄更新，维护应收台账的准确性与完整性；
配合月度结账工作，完成应收相关科目的核对与调整。
三、回款管理与催收执行
实时监控客户回款情况，定期生成回款跟踪表；
针对逾期或即将到期的分期付款客户，主动发起催收提醒，协调销售部门推动回款；
客户完成分期付款后，及时完成设备解密流程的发起与闭环，保障客户正常使用；
四、跨部门协作与数据支持
每日汇总并汇报未交货订单清单、出货、入库、验收情况，为管理层决策提供支持；
协同销售、运营、技术等部门，解决订单执行中的财务卡点问题；
五、业务激励与薪酬核算支持
根据销售回款达成情况，核算销售人员业务奖金，确保奖金发放与回款进度挂钩；
根据销售制度及业务员签单情况，核算销售部工资，确保准确性与时效性。
六、档案管理与流程优化
维护销售合同、验收单、收款凭证等原始资料的归档与可追溯性；
持续梳理应收流程中的痛点，提出系统化、标准化改进建议，提升工作效率与风控水平。

职位描述：

工作内容：
1、记账、核算、报表编制：准确记录收到的货款明细，核对金额的准确性，并正确登记到客户账户上；根据公司的会计制度，准确记录应收账款的科目账簿，并实时维护客户账号；编制应收账款的报表，完成报表要求的时间节点报表，定期完成报表核算等工作。
2、管理客户欠款催收：管理客户的欠款，根据客户约定的收款时间跟踪客户的应收账款，催收客户的欠款，确保及时向客户收取账款，以减少企业的账款风险。
3、财务报表分析建议：根据报表作出分析，并及时给出建议，有效控制应收账款的风险。
4、收入和应收账款管理：定期完成与销售客户的对账工作，跟踪回款，发现账单异常并跟进确认。
5、负责存货管理；
要求：
（1）大专或以上学历，财务类相关专业；
（2）较强沟通表达能力和学习能力，诚实正直；
（3）能熟练操作财务系统（用友）、EXCEL等办公软件；
（4）工作细致，责任感强，执行力强；
（5）有凭证核对录入、往来账经验优先；
（6）工作地点：常平镇。

职位描述：

要求：
1、财务专业、会计专业本科及以上学历，有会计初级证书优先;
2、必备两年及以上应收/应付会计核算工作经验，有制造业经验更佳;
3、熟悉企业财务流程及国家财经法规，逻辑思维清晰，对数据敏感;
4、CET4级以上，能用英文回复邮件；
5、良好的沟通、团队协作能力。
职责：
1、账款核算和对账
1）发货单、退货单审核、销售折让的审核，严格按合同条款、回款情况、结算方式、等细节确保数据准确、手续健全、符合与发货条件；
2）根据出纳收款通知，登记销售回款台账，督促销售部门及时认领回款，负责应收账款的销账，制作收款凭证；
3）处理销售退回、折扣与折让等业务的账务；
4) 核对内销客户开具发票，核对外销客户报关单确认无误后发给和费用会计进行开票；
5) 主营业务收入、主营业务成本、应收账款、发出商品、预收账款的凭证编制、录入；
6）核对应收子系统与总账系统科目余额，确保账账相符；
2、应收账款管理
1）登记和维护应收账款明细账； 
2）跟踪银行到款信息，核对并认领客户回款，及时进行账务核销；
3）开具销售发票，并登记发票备查簿，编制每月的财税差异报表并备注差异原因；
4）每月1 日编制应收账款催收明细表，发给销售部门及时跟催回款；
5）每月10日前出具销售情况表，核对无误后发给销售部门，依据销售部门的回复，在每月12日前出具月度分析表；
6）每月11日前核查已出货未立账的明细，并与销售部门确认未立账原因及预计立账时间；
3、风险预警和催收管理
1）监控应收账款回款进度，定期编制应收账款账龄分析表；
2）对超期应收账款，及时向业务员发出催款提醒，并提供欠款明细等数据支持；
4、法律维权和坏账处理
1）对无法收回的款项，配合法务部门通过法律途径解决，并按照规定程序核销坏账；

职位描述：

岗位职责：
1.负责电商平台应收款项核对、跟踪与回款催收，确保资金及时到账。​
2.处理供应商应付账款，审核账单、安排付款，维护良好合作关系。​
3.登记应收应付明细账，定期与相关方对账，保证账实一致。​
4.整理相关凭证、单据，配合财务报表编制及审计工作。

任职要求：
1、认同企业文化，对电商业务具有浓厚兴趣，愿意接受新鲜事物的挑战；
2、工作严谨细心，对财务数据具有一定的敏感性，责任心强，具有较强的团队合作精神；
3、有较强的沟通能力，能独立有效完成所负责店铺的内外部财务问题沟通工作；
4、有电商行业或快消品应收会计工作经验者优先。

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售台账编制及销售收入分析工作
2、开展应收账款核对，及时归集存档对账资料并审核客户对账单
3、核对确认客户回款，完成回款登记并编制相关财务凭证
4、实施应收账款风险管控，定期进行账龄分析及逾期预警
5、及时开具销售发票并登记发票明细台账
6、处理应收模块账务，确保月度结账进度
7、完成上级交办的其他工作任务

任职要求：
1、具备应收会计两年以上，有千人以上规模制造业背景优先
2、持有初级会计资格证书
3、熟练操作EXCEL、Word及ERP等办公软件系统，熟悉金蝶软件
4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业素养和团队协作能力

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司日常销售收入的确认与核算，精准录入应收账款明细账，及时跟进业务发票的开具、传递及归档工作、，确保账账相符、账实一致；
2、制定应收账款催收计划，定期与业务部门协同跟进客户回款进度，通过电话、邮件、函件等方式向客户催收逾期款项；
3、按月度、季度、年度编制应收账款明细表、回款进度表、逾期款项分析报告等，为管理层决策提供数据支持；分析客户信用状况及回款规律，提出优化回款流程、降低坏账风险的建议。
4、负责应收账款相关凭证、合同、对账函、催收记录等资料的整理、装订与归档，确保资料完整可追溯；
任职要求：
1、25-36岁 ，统招大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；
2、3年应收会计相关工作经验，熟悉企业应收账款管理全流程；有制造业应收会计经验者优先；
3、精通企业会计准则及相关财务法规，持有相关证书；
4、严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识；
5、逻辑思维清晰，工作效率高，能按时完成各项账务处理及报表编制工作。

职位描述：

工作内容：
1.协助供应商发票校验工作；
2.协助审核采购提交供应商货款请款单据，并进行应付帐务处理；
3.整理并将已签核完的会计凭证装订成册；
4.本部门庶务事项处理。

职位描述：

岗位职责：
1、负责公司应收账款日常管理与核对工作
2、定期编制应收账款账龄分析报表
3、及时跟踪应收款项回收情况并进行催收
4、配合销售部门完成客户信用评估
5、处理客户往来对账及差异协调
6、协助完成月末结账及相关凭证处理
7、配合审计工作提供相关财务资料

任职要求：
1、具备会计相关专业知识背景
2、熟悉财务软件及办公软件操作
3、工作认真细致，责任心强
4、具备良好的沟通协调能力
5、能够承受一定的工作压力

职位描述：

1、本科及以上学历，会计、审计等相关专业，持有初级会计证优先；
2、1-3 年应收会计或财务相关工作经验，其中制造业经验优先； (优秀应届毕业生也可）
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法；
4、能熟练使用用友 / 金蝶 / SAP 等财务软件及Office办公软件（尤其 Exce函数、VLOOKUP、数据透视表）；
5、具备扎实的财务会计基础，熟悉应收核算流程、账务处理及企业会计准则；
      掌握数据分析能力，能编制应收账龄表、收入成本表等报表，识别逾期风险并提出预警；
6、工作细心负责，有良好沟通能力，能协调内外部推进回款，降低坏账风险；
7、具备良好的职业道德及保密意识。

职位描述：

1、中专以上学历；
2、两年以上应收应付会计工作经验；
3、有初级会计证或以上会计证。

职位描述：

岗位职责
 1、主导应收款对帐，收回对帐确认函，确保应收款数据的准确性。
 2、编制月度应收款开票情况表，为开票和收款的把握控制作提示。
 3、负责销售开票，确保开票及时、准确。
 4、督促业务员催款，确保款项在期限内回笼。
 5、编制应收款周报表，降低应收款风险。
 6、出具催款函及利息对帐单，确保债权利益不受损失。
7、提供应收账款分析报告，为经营决策提供依据。 任职资格 
任职要求：
1、熟悉新企业会计准则和财经税务法律法规； 
2、熟悉财务软件系统。
 3、熟悉应收款帐务处理及其管理，对合同、信用审核了解。
 4、熟练使用计算机，熟悉办公软件及网络操作。
5、具备较好的沟通能力。 
6、具有一定的风险防范意识。

职位描述：

1、监督并审核供应链系统的销售订单、销售出库单、销货单，复核每月与客户的对账单资料，确认当月销售收入与应收账款。
2、监管应收账款余额，定期与市场部、客户对账，保证账面金额的完整与准确；
3、跟踪应收到期款，每周更新提供到期货款给市场部，督促市场部催收货款;
4、新老客户的信用额度管理；
5、发票的申领、购买、保存、开具及入账;
6、协助成本会计进行成品仓、客退仓的监督盘点；
7、应收账款账单及其他与本岗位工作相关的档案资料的装订及保管;
8、应收账款坏账准备的核算；
9、上司交办的其他相关事项。

职位描述：

（1）根据市场部转来的纸质销售订单，在系统内审核《销售订单》。
（2）根据市场专员转来的对账单资料，在系统内审核《销货单》。
（3）总账内单据生凭证，对《销货单》生成凭证；并根据对账单金额开具税务发票，并登记开票明细表和扫描发票联留存，将发票交付给市场专员；增值税专用发票的申领、开具、保管和验旧。
（4）审核总账会计在系统内完成的应收账款贷方凭证（收款凭证）并对供应链进行核销；
（5）检查应收账款余额，定期与客户对账，保证应收账款金额正确；
（6）跟踪应收账款收款情况，及时提示市场部催收货款；
（7）制作应收账款报表。
（8）应收帐款对账单、送货单、销售合同的装订、保管。

职位描述：

1、收入确认，收款确认，开票审核、其他应收款等账务处理
2、应收账款跟踪与催收
3、编制应收账款相关报表（如账龄分析表、收款预测表、超期账款分析表等），为管理层提供决策支持。
4、资料归档：登记及妥善保管销售合同、发票、催收记录等应收账款相关原始凭证和档案
5、持有会计初级证书

职位描述：

1、需财务专业毕业，工作经验1-3年；
2、做事认真仔细，责任心强，对数据敏感；
3、熟悉了解公司订单运作流程及制度，根据客户订单及公司工单打印出货标签；
4、成品进销存的账务处理，以及每月同客户对账；
5、对外沟通协调较好。

职位描述：

岗位职责：
1、审核企业各项经济业务单据，包括销售、采购、生产领料、仓库出货、人员报销及款项暂支与归还等；
2、核算企业日常经营中的各类经济业务，确保账务处理准确及时；
3、负责现金、银行存款、原材料、库存商品、固定资产及无形资产的财务核算，组织定期清产盘点，保障资产安全；
4、熟悉国家财税政策，合理开展税收筹划，充分利用优惠政策降低企业税负；
5、按时完成月度、季度、年度纳税申报，向税务部门及其他相关单位报送财务报表；
6、分析企业资金流向，优化资金使用效率，并向上级提供资金管理建议；
7、编制财务报表并进行深度数据分析，形成财务分析报告，揭示经营问题，支持决策制定；
8、组织开展面向其他部门的财税知识培训，提升全员财税合规意识；

任职要求：
1、会计相关专业，大专及以上学历；
2、具备2年及以上财务工作经验，具有一般纳税人企业工作经历者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，具备良好的职业操守和沟通协调能力；
4、熟练操作财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件；
5、年龄23到45岁；

职位描述：

日常工作：主要开票，对账，制作合同，送货单，月底出应收报表，认证发票，登记好进项发票等其他领导安排的工作。
要求：对数据敏感，有相关工作经验；即时上岗！
上班时间 8：00-19:00下班，26天制，每周休息一天。

职位描述：

岗位职责：
一、销售每日报表：每日系统导出出货数据与物流账单核对、及客户的底价录入；
二、每月销售报表：1.核对系统销量报表与业务报表订单金额溢价；
2.核对业务报表销量金额与阿里平台销量金额是否一致；
三、核对送货单：每笔送货单(货拉拉、安能物流、自提)的数据跟销售报表核对；
四、核对每月售后报表入账：根据售后每月退货报表对应在销售报表做退货；
五、应收账款对账；
六、进行应收账款监督，向拖欠债务的客户追款，防止坏账损失；
七. 完成上级交待的其他事项；

任职要求：
1、会计专业专科以上学历，持会计初级资格证，有三年以上应收会计核算经验者优先；
2、具有较全面的财务专业知识、账务处理及财务管理知识，熟练操作财务软件及Excel、Word等办公软件；
熟悉使用VLOOKUP,SUMIFI,透视表等函数。
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法律法规和政策；
4、工作认真负责、积极主动，沉稳，善于沟通，细心。